0401设计控制程序.docx

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0401设计控制程序

质量体系程序文件

设计控制程序

CSWMD.B0401-2000

版次：

A/O

受控状态：

发放编号：

编写人：

年月日

审核人：

年月日

批准人：

年月日

2000-05-15发布2000-06-01实施

中国市政工程西南设计研究院

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更改页

章节号

更改通知单号

更改内容

日期

批准人

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A/O

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1.目的

使设计过程从下达任务后的设计策划开始，到设计确认和设计更改的过程处于有效受控，保证设计符合相关标准，满足顾客要求。

2.适用范围

适用于综合市政工程、建筑工程、城乡规划、工程咨询等的工程设计的控制和管理活动。

3.职责

3.1总工办

总工办是设计控制的归口管理部门。

负责设计方案评审与成果质量评定和设计质量考核及监督检查，并填写《监督检查记录表》。

3.1.1负责院管工程项目技术方案的指导、评审；负责不合格品评审和处理；组织研究质量事故与质量问题，提出纠正处理意见，对潜在不合格原因提出预防措施；

3.1.2负责设计成果的标识和可追溯控制措施，执行《产品标识和可追溯性控制程序》。

3.2院长及主管的院领导。

3.2.1参加涉外、大型项目的质量评审，方案设计评审等；

3.2.2参加外部的设计确认活动。

3.3总（副总）工

3.3.1审定重大技术方案、进行技术决策；

3.3.2主持院管大、中型项目设计评审，审定《开工报告》；

3.3.3按审定人员职责审签图纸、文件；

3.3.4参加外部设计确认活动；

3.3.5确定设计阶段、项目管理级别、审定人、审核人及大型工程项目负责人。

3.4科技信息处

负责设计成品及有关过程控制质量纪录的归档及管理。

3.5生产经营处

3.5.1负责设计合同评审、签订合同、下达任务和监督检查合同执行情况；

3.5.2负责工程项目进度计划及资源的协调；

3.5.3负责顾客提供资料控制、组织和技术接口的管理；

3.5.4负责安排文件打印、晒图，装订设计文件，并将设计成品包装、发运、交付顾客；

3.5.5负责设计分承包方名录、调查、选定的管理；

3.6设计室（所、分院）

3.6.1对外联系洽谈工程任务并报生产经营处签订合同，参加相关项目合同评审，配合生产经营处对分承包方评价选定与签订分承包合同；

3.6.2负责组织工程项目实施，编制上报和下达设计进度计划，督促检查，保证计划完成；

3.6.3严格按院质量体系要求进行设计质量管理，组织设计控制中各环节的校审与评审，对不合格品严格控制，并负责监督项目组实施纠正和预防措施；

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3.6.4配备设计项目所需的资源，推荐院管工程项目负责人和确定专业负责人，

组成项目设计组；

3.6.5组织项目组设计人员参加设计输入、输出、评审、验证、确认和更改等工作；

3.6.6参加院内、院外设计评审、确认会议。

3.7主管项目的室总（副总）工程师

3.7.1正确采用有关标准、规范、规程、技术规定、计算方法，对专业技术的正确性负责；

3.7.2工程项目审核人，按审核人员职责签署有关图纸、文件；

3.7.3室管项目设计评审的主持人；院管项目设计评审的参加人；

3.7.4审定室（所、分院）管项目的《开工报告》和设计文件；审核院管项目的《开工报告》和设计文件；

3.7.5主持不合格品评审，落实纠正、预防措施。

3.8项目负责人

3.8.1严格按质量体系要求控制设计过程中的各个环节，对承担项目的总体质量负责；

3.8.2负责在本项目进行过程中实施文件和资料控制及顾客提供资料的控制，管理好工程技术文件资料，做好有关质量纪录，认真填写有关表、单，并按时将所有资料交科技信息处归档；

3.8.3负责在本项目进行过程中实施产品标识和可追溯性控制，对本项目设计成果、产品，根据评审结果和更改、纠正要求，正确标识和保证可追溯；

3.8.4负责实施设计控制，组织各专业按职责认真校审、会签、并配合室（所、分院）审、院审严格控制不合格品；

3.8.5项目各专业要编写“质量计划”，为项目负责人编写设计《开工报告》提供素材；

3.8.6对分承包方的产品，进行质量验证并记录。

3.9各相关部门按业务范围和职责做好配合工作。

4.工作程序

4.1设计阶段划分与程序控制确定

4.1.1设计阶段划分

4.1.1.1设计前期阶段（方案设计阶段）：

研究熟悉设计任务书、掌握顾客意图和要求，现场踏勘、收集有关资料、调研、方案构思、绘制草图、征询意见，经认定后绘制正式方案图，编写可行性研究报告等工作；

4.1.1.2初步设计阶段：

拟定初步设计计划、编制初步设计文件、初步设计评审并逐级审签；

4.1.1.3施工图设计阶段：

根据初步设计确认意见进行施工图设计，并逐级审签；

4.1.1.4城镇规划专业分为：

总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划。

4.1.2本程序按以下八个环节进行控制。

4.1.2.1设计和开发的策划；

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4.1.2.2组织和技术接口；

4.1.2.3设计输入；

4.1.2.4设计输出；

4.1.2.5设计评审；

4.1.2.6设计验证；

4.2.1.7设计确认；

4.1.2.8设计更改。

4.2设计和开发的策划

4.2.1生产经营处根据合同评审与顾客签订合同后，按《工程项目分级管理办法》与总工办确定管理（院管、室管）等级、设计阶段、工程号等，向设计室下达设计《任务通知书》。

4.2.2设计室按《任务通知书》，填报《项目组人员组成名单》，推荐项目负责人、专业负责人和初步确定的主要参加人员，按项目管理等级送院（室）总（副总）工审定，按核定人员组成项目设计组。

4.2.3项目负责人进行设计策划，按顾客要求和输入资料，编写项目设计《开工报告》。

4.2.4按《校审人员任职资格规定》确定校核人员和明确审核、审定人员。

4.2.5项目负责人对设计计划可作必要修改，修改程序执行《文件和资料控制程序》。

4.3组织和技术接口

明确设计过程的内部和外部组织和技术接口，将必要的信息形成文件，采取有效方式进行传递并定期评审。

4.3.1在生产经营处指导下，项目负责人和专业负责人负责对外联系

4.3.1.1有关外部信息文件传递，设计委托书、批文及资料函件等；

4.3.1.2对顾客提供和收集的有关资料验证、整编；

4.3.1.3需要顾客提供资料时，要提出技术要求和时间，用文件形式提交给顾客；

4.3.1.4现场踏勘或现场设计联系；

4.3.1.5用《工作联系单》与顾客、上级单位联系。

4.3.2内部接口

4.3.2.1明确各专业设计分工范围及协作关系，按《工程设计（咨询）相关专业协同工作制度》执行，并填写《设计条件提供单》；

4.3.2.2工程设计的过程、顺序及主要内容按有关规定执行。

4.4设计输入

在项目各个设计阶段及各专业展开设计工作之前，所有输入资料都应形成文件，输入内容要在设计文件中明确。

4.4.1输入内容

4.4.1.1设计任务书、合同及分承包合同的评审结果，审批文件。

按《任务通

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知书》、《工程项目分级管理办法》执行；

4.4.1.2设计资料，指各设计阶段，各工种按规定收集气象、地形、地质、规划及现状等资料；

4.4.1.3工程设计中拟采用新工艺、新设备，需要外出调研的资料，按出差调研报告申批执行；

4.4.1.4顾客提供的资料按《顾客提供产品控制程序》执行；

4.4.1.5现行有效的法律、规程、规范、技术标准，技术规定等；

4.4.1.6套用或重复使用图纸按《设计套用图纸规定》执行，须符合工程条件；

4.4.1.7有效版本的设计应用软件；

4.4.1.8根据上述输入，按专业或子项，由专业负责人填写《设计输入纪录表》。

4.4.2设计输入评审

4.4.2.1评审时间：

其他专业设计大纲已经提出，设计《开工报告》编制后或有关技术问题的确定，用评审会形式进行评审；

4.4.2.2评审组织与审批

a.评审前项目负责人提出《召开技术会议申请单》，院管设计项目报总工办，确定参会人员与评审时间；

b.《开工报告》包含设计输入，其设计输入评审与《开工报告》评审一并进行；《开工报告》评审按项目分级管理由院总工（副总）、设计室负责人主审，以项目负责人、专业负责人及有关人员参加的开工报告会的形式进行，并同时在此会上发布经批准后的“质量计划”。

c.凡技术上的事先指导、方案确定、成果审查、资料验证、事故分析、质量评审、按专业性质、项目管理等级进行评审，并填写《技术会议纪要表》。

d.评审结论，应由主审人按《技术岗位责任制》签署。

e.评审应有纪录，由评审主持人指定整理签表人填写《设计输入评审表》，有关人员会签，主持人审定。

4.5设计输出

设计输出应形成文件，并能以对照设计输入要求进行验证和确认的形式表达，并符合设计文件组成及深度的编制要求。

4.5.1输出内容

4.5.1.1设计前期工作输出文件，应符合质量计划编制等要求；

4.5.1.2设计各阶段文件编制应符合《市政工程设计文件组成及深度规定》和《建筑工程设计文件编制深度的规定》；

4.5.1.3概预算应按国家管理规定执行；

4.5.1.4根据上述输出，按专业或子项，由专业负责人填写《设计输出记录表》

4.5.2设计输出评审

设计输出文件在发放前，应进行评审。

由项目组各专业负责人与项目负责人主持。

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评审分为：

4.5.2.1文件组成深度评审：

文件深度要符合4.5.1.2规定执行。

4.5.2.2文件签署评审：

文件校审签署，按4.5.3审核职责和方法进行。

4.5.2.3文件记录评审：

文件签署过程中的校核人、审核人、审定人签名的表单记录，随设计文件归档。

评审不合格或签署不全，由原设计部门及项目负责人、专业负责人修改完善，达到规定要求。

4.5.3校审职责和方法

4.5.3.1设计过程中，设计、校核、审核、审定的各级责任人，依照《技术岗位责任制》对计算书、图纸、文字材料，按输入输出要求校审，并签署文件。

合格则按程序运行，不合格则返回责任人返工。

4.5.3.2文件校审按《设计成品校审办法》执行，并填写校审单。

多工种专业项目，项目总负责人会同专业负责人或设计人之间进行会签。

4.5.3.3由于特殊情况，审核签署人不能签署，按《紧急放行管理办法》执行。

4.5.3.4凡审核、审定、评审过程中出现的不合格品，由专业负责人，按设计《设计不合格品控制程序》要求进行处理，并经审核人签字后，随设计文件归档，复印件上报总工办。

若在院、室（分院、所）审定中，提出严重不合格项，则按设计不合格控制程序中的严重不合格进行评审和修改。

4.6设计评审

根据质量体系管理要求，对各阶段设计成果，应组织有关职能部门代表，需要时应包括其他专家评审，形成文件，并保存评审记录。

4.6.1评审内容

4.6.1.1评审是对各阶段设计输入、输出阶段成果进行是否满足合同、规范规定质量要求的综合系统检查；

4.6.1.2注重评价设计满足质量特性要求的能力，发现存在问题，提出解决措施。

4.6.2评审方法

一般涉外及大型项目采用评审会的形式，中、小型项目可采用逐级会签的评审方式。

4.6.3评审职责

院管项目由室（所、分院）技术负责人主持，评审参加人一般由总（副总）工、设计室负责人、项目负责人、专业负责人参加，也可根据具体评审内容增减，必要时可邀请顾客代表参加。

4.6.4评审记录

评审会由专人记录，填写《设计输出评审表》。

院管项目由总工办填写评审表；室管项目由项目负责人填写评审表。

随工程文件一并归档。

4.7设计验证

在设计的适当阶段对设计成果进行设计验证，确保设计阶段的输出满足设

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计阶段输入的要求，并形成文件和记录。

4.7.1验证范围

4.7.1.1基础设计资料、专业间配合数据及图纸；

4.7.1.2输入、输出数据、计算书；

4.7.1.3图纸及文件

4.7.1.4顾客提供资料和分承包方图纸文件；

4.7.2验证形式和方法

除实施评审设计外，设计验证还应选择下列方法的一种或几种；

4.7.2.1采用不同的计算方法；

4.7.2.2新设计与已证实的类似设计进行比较；

4.7.2.3进行试验来证实；

4.7.2.4设计阶段文件发布前的评审；

4.7.2.5不同层次的方案论证；

4.7.2.6各种设计校核、审核、审定；

4.7.2.7各层次的设计成果审核；

4.7.2.8必要的质量抽验活动。

4.8设计确认

是各阶段设计在成功的设计验证之后进行，如有不同的预期用途，也可以进行多次确认。

4.8.1设计确认是在设计文件发送顾客之后，由顾客或上级主管部门以会议形式进行，并主持会议。

一般包括：

4.8.1.1可行性研究报告或方案；

4.8.1.2初步设计；

4.8.1.3施工图交底和会审。

4.8.2确认方式。

由主持部门邀请有关主管部门领导和专家，用会议形式进行设计确认，主管院长、总（副总）工、项目负责人、专业负责人参加并介绍工程情况。

4.8.3会议确认结果，由主持会议单位发布正式确认文件。

由项目负责人保存，并填写《设计确认记录表》，作为下一设计阶段的依据和修改依据。

最后连同设计文件一并存档。

4.9设计更改

设计更改分为：

设计确认前的设计更改，是指设计图纸、文件出院前的内部设计更改；

设计确认后的设计更改，是指设计图纸、文件出院后的设计变更。

4.9.1设计更改方式

4.9.1.1经过设计评审、设计验证后出现的设计更改，要认真分析，必要时再进行评审、验证，用填写《内部设计更改通知单》进行更改。

4.9.1.2经过设计确认后的设计变更，有三种情况：

a、由于院方设计中出现较重大的技术问题，按《设计不合格品的控制程序》

的规定进行变更；

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b、由于顾客方要求或变更出现较大的技术问题而变更设计，需由顾客方另行委托设计，重新按本程序要求进行设计变更；

c、由于院方、顾客的原因，出现一般性的技术问题而需要设计变更，由院方授权的驻现场代表，填发《设计变更通知单》。

4.9.2设计变更一般由该项目原设计人负责实施，并由原审核人员或授权其他人员校审，确保更改的设计文件具有标识和可追溯性。

4.9.3确认后由院方原因出现的重大内容更改，还须取得原设计确认部门（顾客及主管部门）的书面依据。

4.9.4重大设计更改，要分析原因和依据，评价更改后产生的影响，并对其相关文件作出相应修改。

4.9.5设计变更文件要及时发送到有关单位和院内有关人员。

4.9.6设计更改应形成记录，填写《内部设计更改通知单》或《设计变更通知单》

5.质量记录表格

（1）《任务通知书》CSWMD.JL0305—2000

（2）《项目组人员组成名单》CSWMD.JL0401—2000

（3）《工作联系单》CSWMD.JL0402—2000

（4）《内部设计更改通知单》CSWMD.JL0403—2000

（5）《召开技术会议申请单》CSWMD.JL0404—2000

（6）《设计输入/输出评审表》CSWMD.JL0405—2000

（7）《设计验证方法记录》CSWMD.JL0406—2000

（8）《设计输入记录表》CSWMD.JL0407—2000

（9）《设计输出记录表》CSWMD.JL0408—2000

（10）《设计确认记录表》CSWMD.JL049—2000

（11）《技术会议纪要表》CSWMD.JL0410—2000

（12）《设计变更通知单》CSWMD.JL0411—2000

（13）《设计条件提供单》CSWMD.JL0412—2000

（14）《设计（图纸、计算）校审单》CSWMD.JL0413—2000

6.相关/支持文件

（1）《工程项目分级管理办法》CSWMD·C001-2000

（2）《技术岗位责任制》CSWMD·C002-2000

（3）《工程设计（咨询）校审人员任职资格规定》CSWMD·C003-2000

（4）《工程设计（咨询）编写开工报告的规定》CSWMD·C004-2000

（5）《工程设计（咨询）相关专业协同工作制度》CSWMD·C005-2000

（6）《设计套用图纸的规定》CSWMD·C006-2000

（7）《设计成品校审办法》CSWMD·C007-2000

（8）《工程设计文件组成及深度的规定》CSWMD·C008-2000

（9）《建筑工程设计文件编制深度的规定》建设部批准1992年10月1日施行

（10）《设计紧急放行管理办法》CSWMD·C009-2000

项目组人员组成名单

CSWMD·JL0401-2000

项目名称

工程号

设计阶段

管理等级

项目组主要人员推荐

总工（副总）审批意见

专业名称

姓名

职称

项目负责人

专业负责人

负责人

其他设计人员：

设计室

技术负责人

日

期

审批人

设计室

负责人

日

期

日期

中国市政工程西南设计研究院

工作联系单

CSWMD·JL0402-2000

总号分号

项目名称

工程号

送交单位

交接签字

主题内容

日期

内容详述：

回复要求

生产部门

负责人

填写人

专业负责人

项目负责人

（公章）年月日

内部设计更改通知单

CSWMD·JL0403-2000

项目名称

工程号

专业

子项名称

原条件图号

更改人

更改内容与理由：

校核人

专业负责人

项目负责人