年屠宰加工300万只鹅项目可行性研究报告.docx
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年屠宰加工300万只鹅项目可行性研究报告
年屠宰加工300万只鹅项目
可行性研究报告
一、总论1
（一）项目背景1
（二）项目概况4
（三）问题与建议5
二、市场预测7
（一）产品市场供应现状7
（二）产品市场供应预测9
（三）产品目标市场分析11
（四）价格现状及预测11
（五）产品销售方案12
（六）市场风险13
三、建设规模与产品方案14
（一）建设规模14
（二）产品方案14
（三）产品质量标准14
四、场址选择14
（一）场址所在位置现状14
（二）场址建设条件14
五、技术方案、设备方案和工程方案14
（一）技术方案14
（二）主要设备方案14
（三）工程方案14
六、主要原材料、燃料供应14
（一）主要原材料供应14
（二）燃料供应14
（三）主要原材料、燃料价格14
（四）主要原材料、燃料年需要量表14
七、总图运输与公用辅助工程14
（一）总图布置14
（二）场内外运输14
八、节能措施14
（一）节能措施14
（二）能耗指标分析14
九、节水措施14
（一）节水措施14
（二）水耗指标分析14
十、环境影响评价14
（一）厂址环境状况14
（二）项目建设和生产对环境的影响14
（三）环境保护措施方案14
（四）环境保护投资14
十一、劳动安全卫生与消防14
（一）危害因素和危害程度14
（二）安全措施方案14
（三）消防设施14
十二、组织机构与人力资源配置14
（一）组织机构14
（二）人力资源配置14
十三、项目实施进度14
（一）项目实施安排14
（二）项目实施进度计划表14
十四、投资估算14
（一）投资估算依据14
（二）建设投资估算14
（三）流动资金估算14
（四）项目投入总资金及投资使用计划14
十五、融资方案14
（一）资本金筹措14
（二）债务资金筹措14
十六、财务评价14
（一）财务评价基础数据与参数选取14
（二）销售收入估算14
（三）成本费用估算14
（四）财务评价指标14
（五）不确定性分析14
（六）财务评价结论14
十七、关于项目的招投标14
（一）招标工作依据14
（二）招标工作原则14
（三）招标范围14
（四）招标方式及组织形式14
十八、风险分析14
（一）项目主要风险因素识别14
（二）风险程度分析14
（三）防范和降低风险对策14
十九、研究结论与建议14
（一）推荐方案的总体描述14
（二）推荐方案的优缺点14
（三）结论与建议14
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称
某有限责任公司
年屠宰加工300万只鹅项目
2、项目承办单位概况
某有限责任公司成立于2003年，是一家民营企业，注册资本1000万元，企业经营项目是饲养、种植、屠宰加工等。
是**省唯一一家黄牛科普示范基地，银行信用等级AA，**市纳税大户，国家农业开发多种经营项目的扶持单位。
公司总占地面积**公顷，建筑面积**平方米。
现有员工**人，其中专业技术人员**人，中级职称**人，初级职称**人。
2005年资产总额**万元，固定资产合计**万元，负债合计**万元，资产负债率**％，销售收入**万元，利润**万元。
2006年资产总额**万元，固定资产合计**万元，负债合计**万元，资产负债率**％，销售收入**万元，利润**万元。
某有限责任公司积极同国内大专院校、科研单位合作，聘请知名专家，为项目提供技术支持，增强市场竞争能力、经济效益和发展后劲。
该企业招聘相关专业、德才兼备的人才，对青年骨干进行重点培养，为企业未来发展打下坚实基础。
3、可行性研究报告编制依据
⑴编制依据
①国家发改委颁布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
②国家的有关政策、法规、标准及规范。
③建设单位提供的基础资料。
④屠宰生产线及深加工设备有关技术资料；
⑤项目单位、当地政府提供的相关资料；
⑥国家有关畜牧、饲料、肉类食品加工技术质量指标、标准及报价等有关资料。
⑵可行性研究报告编制单位
绿色食品工程研究院
工程咨询证书：
发证机关：
中华人民共和国国家发展和改革委员会。
⑶编制原则
①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。
②充分利用本项目在**省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。
③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
4、项目提出的理由与过程
2004年中共中央1号文件即《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出，当前我国农村经济中的突出问题是农民增收困难，目前我国农村有劳动力4.85亿人，2003年人均收入2622元，比上年增加146元，扣除价格因素后的实际增长幅度为4.3%，全国农民人均收入的增幅已连续7年没有1年超过5%，仅相当于同期城镇居民收入年均增长幅度的一半，与城镇居民的收入差距继续扩大，差距已扩大为1：
3.24，尤其是以粮食生产为主的纯农户收入增长更为困难。
过去几年中，由于农产品供过于求，价格下跌，导致农民来自农业的纯收入额减少，1997年农民来自农业的纯收入为1268元，但自1998年到2003年，农民来自农业的纯收入已连续6年低于这一水平，让农民尽快增收已成为我国目前十分紧迫和重要的事情。
我国的养殖业经历了家庭副业阶段，正朝着产业化迈进。
世界养鹅业发展较快，许多相关产业发展迅速。
随着我国社会主义市场经济的发展和农村产业结构的调整及加入WTO以后，我国的养鹅业面临着新的机遇和挑战，鹅的养殖及深加工受到国家有关部门的关注和重视，国内外市场发展前景更为广阔。
目前存在的主要问题是形成规模的大型企业比较少，中小型企业技术水平和产品加工质量低；从饲养到加工过程中卫生安全方面有效保障机制不完善；肉制品产量占肉类总产量的比例低，且高档优质产品、低温制品、中式制品和新产品少。
以鹅肉为例，全国每年出栏6亿只，以每只3公斤计算，年产鹅肉180万吨，仅占肉类制品的2.9%。
可是年屠宰量超过50万只鹅的屠宰厂几乎很少，更谈不上鹅肉的出口了。
鹅的屠宰与鸡、鸭相比还处于原始的作坊阶段。
为了加快食品工业的发展，建设一个现代化的、全国第一家高科技含量的鹅屠宰、深加工厂就显得尤为重要和迫切。
**市位于**省西部的吉、辽、蒙三省（区）交界处，拥有7.5万公顷的辽阔草原，为发展畜牧业提供了得天独厚的自然条件，牧业在**省占有重要地位。
同时，**市是**省唯一一个县级生态市，大力发展养鹅业具有得天独厚的优势和条件。
本区域农户养鹅积极性颇高，养鹅在农户中较为普及，多年来积累了丰富的经验，为本项目建设奠定了良好基础。
建设年屠宰300万只鹅及深加工项目，在**市是一个龙头项目。
区域内具有广阔的土地资源和丰富的劳动力资源，对于促进当地鹅饲养业的发展及提高当地农民收入极为有利。
某有限责任公司以鹅屠宰、加工厂为纽带，建立鹅养殖基地，以契约的形式走“公司十农户”的模式，由某有限责任公司统一收购、统一屠宰，通过肉制品加工厂统一加工、统一销售，强化生产、加工贸易过程的标准化和各环节的规范管理，以统一的标准和良好的形象面对市场，走“农、工、商一体化，产、供、销一条龙”的发展道路。
最终形成以企业为中心，把原料产业延伸到基地，延伸到农户，从理论和实践上进行有益于农村致富这一改革主题的探索，把商品销售的链条嫁接到省外、国外网络，从而使企业的源头和终端都形成了“活水”状态，从产业链条的延伸之上，从一个全新的角度审视某有限责任公司的企业运作：
基地无穷大、市场无穷大。
食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工中占最大比重，因而对推动农业产业化作用更大。
食品工业与农业相辅相成，互相促进，紧密相关。
以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农户产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世贸组织环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义。
5、项目建设的必要性
⑴有利于农业内部结构的调整。
**省是全国闻名的产粮大省，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。
积极发展草食动物，实施鹅产业化，对鹅产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食省向畜牧业大省转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。
⑵有效地辐射带动区域经济发展。
通过不断发展壮大龙头企业，增强牵动能力，使之成为规模最大、相对集中的鹅屠宰及加工、产品销售的中心，继而带动周边省、市、区鹅产业发展。
⑶有效地促进农民脱贫致富步伐。
鹅饲养投入少、风险低、周期短、回报高，是农民脱贫致富的“短平快”项目。
项目全部建成实施后，可以辐射周边10多个地区县（市）几十万个农户发展鹅业饲养，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。
⑷发展鹅产业，可以有效地增加企业和地方财税收入，同时带动餐饮、运输、旅店等第三产业发展，可提供许多工作岗位，缓解社会就业压力。
因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。
⑸有利于满足国内外市场需求。
鹅为食草水禽，鹅肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日，倍受人们青睐。
在国际市场上鹅肉比鸡肉走俏。
由于鹅系列食品在国际市场走俏，已经成为我国食品工业出口创汇的重要来源。
特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鹅肉及其制品需求量也正在逐年加大。
鹅肉以高蛋白、低脂肪、不饱和脂肪酸含量丰富为特点，成为人们喜欢的肉类。
近年全国养鹅总量为6亿只，市场需求最低9亿只以上，出口是有需求的，但货源不足。
因此，国际国内市场鹅肉一直都呈现供不应求的态势，价格也因供不应求而不断走高，本项目的建设，可为需求日益增长的鹅产品市场提供更多的鹅产品。
综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养鹅与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长鹅产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、区域化鹅业生产的发展和先进技术的推广应用；有利于协调产销关系，减少流通环节；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增盈、财政增效。
因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。
（二）项目概况
1、拟建地点
本项目拟建在**市**镇**村，厂区占地面积33599平方米，地势平坦，交通便利，水、电供应充足，周围环境状况良好，有利于本项目建设。
2、建设规模与目标
⑴建设规模
本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为：
年屠宰、深加工商品鹅300万只。
⑵产品方案
①白条鹅2710吨/年；
②风鹅制品3610吨/年；
③鹅副产品（头、爪、肠、舌、血等）1305吨/年；
④羽绒375吨/年；
⑤毛片、刀翎240吨/年。
3、主要建设条件
本项目是农副产品深加工项目，符合国家鼓励和支持的生产行业，从建厂条件看，其主要优点有：
⑴厂区建设条件优越，部分原有设施可利用，节省投资。
⑵公用设施及能源，如水、电、通讯等均具备，可满足本项目建设需要。
⑶技术条件具备并有保证，劳动力资源条件优越，农村剩余劳动力增多，而鹅业开发项目将为解决这一重要问题提供良好机会。
4、项目投入总资金及效益情况
⑴投资规模及构成
该项目投入总资金3718.47万元。
其中：
建筑工程投资773.39万元，设备及工器具购置667.59万元和安装工程费34.51万元；工程建设其他费用246.28万元；预备费172.18万元；建设期利息60.75万元；利旧投资1072.47万元；流动资金691.30万元。
⑵资金筹措
项目投入总资金3718.47万元。
其中：
企业自筹646.00万元；固定资产投资银行贷款2000.00万元；利旧投资1072.47万元。
⑶效益情况
项目年平均利润1100.62万元；投资利润率29.60%；投资利税率38.44%。
5．主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表表1-1。
（三）问题与建议
1、问题
该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。
⑴建议加强技术监督和质量控制，充分发挥技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力；
⑵建议应进一步进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的；
⑶在生产中尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本；
⑷以科技促发展，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品在市场上具有较强的竞争力；
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
屠宰、加工鹅
万只/年
300
2
产品方案
2.1
白条鹅
吨/年
2710
2.2
风鹅制品
吨/年
3610
2.3
鹅副产品
吨/年
1305
2.4
羽绒
吨/年
375
2.5
毛片、刀翎
吨/年
240
3
投入总资金
万元
3718.47
3.1
固定资产投资
万元
1893.95
3.2
建设期贷款利息
万元
60.75
3.3
利旧投资
万元
1072.47
3.4
流动资金
万元
691.30
4
全厂定员总计
人
400
4.1
其中：
工人
人
350
4.2
技术人员
人
15
4.3
管理人员
人
15
4.4
销售人员
人
20
5
全年生产天数
天
250
6
主要原料、燃料消耗
6.1
白鹅
万只/年
300
6.2
白糖
吨/年
65
6.3
食盐
吨/年
298
6.4
辅料
吨/年
16.26
6.5
白条鹅包装袋（2.71kg/袋）
万个/年
105
6.6
风鹅包装袋（1.805kg/袋）
万个/年
210
6.7
副产品包装物（2.50kg/袋）
万个/年
53
6.8
纸制包装箱（20kg/箱）
万箱/年
33
6.9
副产品纸制包装箱（10kg/箱）
万箱/年
13.31
6.10
水
万吨/年
5.76
6.11
电
万度/年
368
6.12
煤
吨/年
3800
7
年总成本
万元
12972.42
平均
8
年销售收入
万元
14401.80
平均
9
销售税金及附加
万元
328.77
平均
10
利润总额
万元
1100.62
平均
11
借款偿还期（建设期1年）
年
3.48
12
投资回收期（建设期1年）
年
4.86
税后
13
投资利税率
％
38.44
14
投资利润率
％
29.60
16
财务内部收益率（Ic=8%）
％
35.27
税前
⑸对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动；
⑹尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益；
⑺本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施。
二、市场预测
（一）产品市场供应现状
我国饲养水禽有悠久的历史，是最早将野鸭、鸿雁、灰雁驯化为家养的国家之一，现在中国又是世界第一位的水禽生产大国，据报道目前鹅、鸭的出栏量分别达到6.97亿只和22.78亿只；鹅的存栏量、屠宰量、鹅和鸭的肉产量、鹅和鸭蛋产率均居世界首位。
水禽产品肉、蛋、绒、肝的产值占畜牧业总产值1万亿元的10%，达到一千亿元人民币。
鹅、鸭肉增长迅速，以1985年为例：
鹅、鸭肉产量分别为45.5万吨和51.8万吨，到2001年分别达到180万吨和201万吨，增长了近四倍。
1989年鹅肉总产量为97.3万吨，2003年达到416.3万吨，增长了四倍多。
中国水禽在世界上的地位是非常重要的。
全世界2004年鹅存栏量为2.62亿只，中国为2.28亿只，占世界总量的86.5%（见表1），五年内增加了19.4%。
表2-11998-2004年中国和全世界鹅存栏量单位：
亿只、%
年份
世界
中国
中国占世界%
数量
%
数量
%
1998
2.09
100.0
1.80
100.0
86.1
1999
2.19
104.8
1.88
104.4
85.8
2000
2.35
112.4
2.03
112.8
86.4
2001
2.41
115.3
2.08
115.6
86.3
2002
2.39
114.4
2.15
119.4
90.0
2003
2.47
118.2
2.16
120.0
87.5
2004
2.62
125.4
2.28
126.7
86.9
全世界2003年鸭存栏量为11.07亿只，中国为6.72亿只，占世界总量的60.7%（见表2），五年内增加了31.0%。
同年亚洲存栏8.44亿只，中国占亚洲的89.05%。
表2-21998-2003年中国和全世界鸭存栏量单位：
亿只、%
年份
世界
中国
中国占世界%
数量
%
数量
%
1998
7.73
100.0
5.13
100.0
66.4
1999
8.30
107.4
5.61
109.4
67.6
2000
8.86
114.6
6.12
119.3
69.1
2001
9.17
118.6
6.36
124.0
69.5
2002
9.48
122.6
6.61
128.8
69.7
2003
11.07
143.2
6.72
131.0
60.7
全世界2003年鹅的屠宰量5.33亿只，中国屠宰4.94亿只，占世界的92.7%（见表3）。
表2-31998-2003年中国和世界鹅的屠宰量单位：
亿只、%
年份
世界
中国
中国占世界%
数量
%
数量
%
1998
4.4
100.0
4.07
100.0
91.3
1999
4.6
104.5
4.23
103.9
94.8
2000
4.8
109.1
4.62
113.5
92.0
2001
5.17
117.5
4.68
115.0
90.7
2003
5.33
121.1
4.94
121.4
92.7
水禽在养禽中的比重正在逐年提高。
中国家禽业中禽肉以鸡肉为主，但近些年鹅等水禽肉、蛋的比重在上升，1989-2002年禽肉种鸡鸭鹅肉的比重（见表5），鹅肉已上升到占禽肉产量的32.3%。
表2-5中国禽肉种鸡肉、鸭肉、鹅肉的比重单位：
万吨、%
年份
1989
1990
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
禽肉产量
282.0
322.9
934.7
979.0
1087.3
1115.5
1207.2
1220.3
1249.0
其中：
鸡肉
234.7
258.3
600.2
710.6
801.8
814.3
907.0
921.0
952.0
鸭肉
51.8
57.5
127.5
167.2
173.7
176.7
199.2
201.0
211.6
鹅肉
45.5
47.4
133.1
158.0
166.2
169.0
175.0
180.0
192.6
鹅鸭肉
97.3
104.9
260.6
325.2
339.9
345.7
374.2
381.0
404.2
鹅鸭肉占禽肉%
34.5
32.5
27.9
33.2
31.3
31.0
31.0
31.2
32.3
人均禽肉%
2.35
2.69
7.79
8.03
8.08
9.30
9.58
9.19
9.40
中国水禽肉出口数量占出口禽肉总量的10.5%（见表6），但由于禽流感和各国对进口产品的要求提高，禽肉类（包括鹅肉、鸭肉）的熟品比例正在提高，熟品比例到2002年已达30.89%（见表7），这二年熟品比例还在继续上升，出口企业正在新建一批熟品出口的生产加工车间。
我国出口禽肉熟品以日本市场为主，欧洲和美国也是潜在的市场，我国在劳动密集型产品上仍具有比较优势和竞争力，日本从2001-2003年进口中国熟品数量见表8。
表2-61995-2002年出口禽肉的结构单位：
吨、%
年份
生禽肉
肉鸡
肉鸡站%
水禽
水禽占%
其他禽类
其他占%
1995
28133
250628
88.83
19606
6.95
11900
4.75
1996
326867
303951
92.99
22584
6.91
332
0.10
1997
324332
303265
93.50
20756
6.40
311
0.10
1998
309159
285893
92.47
17835
5.77
5431
1.76
1999
340150
315066
92.63
25041
7.36
44
0.01
2000
404570
372678
92.12
31846
7.87
46
0.01
2001
402750
380720
94.53
21974
5.46
57
0.01
2002
327977
293456
89.48
34463
10.50
58
0.02
表2-7出口禽肉产品生品与熟品的比例单位：
吨、%
年份
禽肉产品
生品
生品%
熟品
熟品%
1995
298598
282133
94.49
16465
5.51
1996
376559
326867
86.80
49692
13.20
1997
376141
324334
86.23
51807
13.77
1998
361779
309159
85.46
52620
14.54
1999
410456
340150
82.87
70306
17.13
2000
505620
404570
80.01
101050
19.91
2001
531478
402750
75.78
128728
24.22
2002
487579
327977
69.11
150620
30.89
表2-82001-2003日本进口熟品的比例单位：
万吨、%
年份
日本进口量
从中国进口量
占日本进口量%
从泰国进口量%
熟品%
2001
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