OA工作流各种表单模版电子教案Word文件下载.docx
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1.2行政部流程
1.2.1门卫访问登记
来访人姓名
被访人姓名
来方人公司
来访时间
访问事由
保安签字
被访人签字
1.2.2办公用品申请
申请人
申请时间
申请事由
办公用品明细
行政部审批
1.2.3来访接待登记
至
由
访客级别
档案编号
发出日期/时间
带客部门
来访日期/时间
来访单位
结束日期/时间
陪同人员
总人数:
来访事由
来访谪要
1.2.4资产调拔申请
申请部门
申请日期
固定资产类别
资产调拔事由
备注
125请假申请流程
姓名
职务
请假类别
请假原因
请假开始时间
请假结束时间
共计
紧急联系方式
批定职务代理人
直接主管审批
部门负责人审批
HR负责人审批
行政部备案
126出差申请流程
申请人姓名
申请人部门
申请人职位
出差地点
交通工具
出差事由
领导审批
127补休申请流程
职位委托人
补休时间
自至共天
1.2.8加班申请流程
加班事由
加班时间
自至共小时
1.2.9借书登记流程
还书日期
书籍名称
1.2.10车辆使用申请
用车申请人
申请车辆
目的地
使用日期
从到共
用车事由
1.2.11名片申请流程
名片说明
1.2.12印章使用申请
所在部门
经办人
公章选择
数量
流水号
文件名及信息
部门审核
财务部审核
监察部审核
企管部审核
注：
1.此表用于办公室盖章存档备查；
2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字；
3.
非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批
1.2.13部门工作请示
请示人
请示内容
部门意见
副总经理意见
总经理意见
1.2.14固定资产申购
使用部门
固定资产明细
固定资产说明
财务部审批
1.2.15固定资产验收
申请日期「
验收内容
验收人
验收日期
验收意见
1.2.16工作交接流程
移交人
移交人部门
移交日期
交接内容
接收人意见
行政部意见
1.2.17会议申请流程
会议申请人
会议起止时间
与会人员
会议主题
所用会议室
1.2.18快递申请流程
职位
付费方式
快递内容
收信详细地址
收信公司名称
收件人姓名
邮编
收件电话
行政部意见
快递结果
未发送
已经送
1.3资讯部管理流程
1.3.1电脑申请流程
1.3.4企业邮箱申请流程
邮箱账号
相关要求
部门主管意见
电脑部意见
1.4人力资源流程
1.4.1人力需求申请
增补人数
增补职位
人员要求
增补原因
□扩大编制□储备人力□离职补充
其它原因：
录用条件
部门主管
人事审批
总经理审批
142人员面试表单
应聘职位：
填表日期
性别
出生日期
民族
年龄
籍贯
身高
体重
学历
婚姻状况
职称
健康状况
毕业院校
所学专业
第一外语
级别
第二外语
联系方式
身份证号
期望工资
上岗时间
其他要求
所受教育
起止时间
学校名称
专业
学历|
工作经验
公司名称
所担任职务
相关证明人
参加的培训
:
培训时间
培训机构
培训内容
所获得的证书n
所受过的奖励及处分
兴趣和爱好
个人特长及自我评价
评价项目
评定等级
A-优
B-良
C-好
D-一般
E-差
仪表、仪态
专业知识技能的掌握
工作经验与应聘职位的关联程度
语言表达能力
分析判断能力
应变能力
情绪控制能力
综合评
价
人力资源部
评价
录用决策
□予以录用□储备□不予考虑
用人部门
总经理
143员工转正申请表
进入单位日期
预计转正日期
实际转正日期
试用期工作总结
部门主管审批
人力资源审批
主管领导审批
144员工离职申请
员工编号
入职时间
离职方式
□辞工□急辞工□辞退□开除□自动离职
申请离职日期
正式离职日期
领工资人及身份证号
离职须知
组长级以下人员辞职须提前15天，组长级（含）以上人员辞职须提
前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。
急辞职员工按60%吉算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。
提前离职的，按急辞工处理辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计新
离职原因
面谈记录和意见
办公用品移交
应移交工作：
工具、文具及物品移交：
印章、钥匙移交：
人部资源部审核
财务部
应发薪资［应扣薪资
实发薪资［领取日期
说明
组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上人员辞职申请签核至总经理。
145干部调动呈报表
技术职称
出生年月
毕业时间
文化程度
现部门
拟调部门
调动理由
调出部门领导审核
调入部门领导审核
人事部门审核
主管领导审核
146员工辞退流程
被辞退人姓名
辞退原因
1.5销售部流程
1.5.1销售合同审批
合同提交人
提交人部门
合同金额
合同状态
新订、续订
重要性
合同、协议名称
律师审核
部门经理申请
财务主管审批
审计中心负责人
合同原件请上传为附件
1.5.2销售费用审批
其他参与人员
申请费用类型
申请费用金额
费用金额大写
费用明细
部门主管申请
部门经理审批
1.5.3销售项目报批
项目申请人
项目类型
项目金额
项目名称
项目说明
1.5.4市场活动申请
申请职位
活动开始时间
活动结束时间
活动费用
活动地点
活动内容
市场部审批
1.5.5销售特价申请
客户名称
客户地址
客户电话
联系人
特价申请原因
特价产品明细
销售主管审批
销售经理审批
1.5.6促销审批流程
促销申请人
申请原因
开始时间
结束时间
促销天数
活动主题
具体活动
活动费用明细
1.5.7客户订单申请
订货日期
电话
传真「
合同编号
大写
订货明细
销售主管审核
销售经理审核
1.5.8客户发货申请
收货单位名称
收货单位地址
收货人
手机
传真
申请发货日期
实际发货日期
发货产品明细
财务审批
发货人签字
备注：
1.5.9销售计划审批
销售计划类型
计划内容
销售总监审批
1.5.10销售调价审批
调价类型
调价开始时间
调价结束时间
调价原因
部门经理意见
1.5.11销售退货申请
订单编号
退货单编号
报价地点
接收退货仓库
退货原因
退货产品明细
审批意见
部门经理
1.5.12调货申请流程
单据编号
调货原因
调出客户名称
调入客户名称
运费金额
计划调货时间
调出产品明细：
调出赠品明细：
1.5.13供应商评估表
供应商名称
供应商地址
法人代表
供应产品/种类
填表人
供应商简介：
经营理念：
管理层人员素
质：
品质系统：
技术专业能力：
采购意见
品管意见
技术意见
厂长意见
1.5.14采购比价流程
申报人
申报部门
申报人职位:
申报日期
供应商名称A
联系电话
产品明细
供应商名称B
供应商名称C
主管审批意见
领导审批已经
1.6仓库管理流程
1.6.1库存报损/溢单
单据编号.
经手人
报损/溢原因
日期
产品明细：
部门主
管审核
部门经理审核
1.6.2存料检查申请
存料检查原因
存料检杳明细：
部门经
理审核
1.7财务部流程
1.7.1出差申请、费用报销流程
同行人数
出差开始时间
出差结束时间
出差交通工具
出差任务
出差费用预计
费用合计
费用大写
支付方式
上级部门审批
出纳
领款人
出差结束报告
出差费用报销明细
元
单据数量
张
预支款项
实际支付
出差人
1.7.2借款申请流程
借款人
所属部门
借款日期
借款金额
借款事由
主管审批
1.7.3款项支付申请
申请人部门1
申请金额
请款依据说明
付款账号信息
开户名：
开户银行
开户账号
意见
签名
1.7.4财务预算编制流程
公司名
预算月份
拟办人
拟办人部门
预算说明
项目公司总经理
分公司财务经理
分公司总经理
1.7.5财务决算编制流程
决算年月份
拟办人部门1
决算说明
项目公司总经理
分公司财务经理
集团财务管理中心经理
董事长
1.7.6固定资产报废流程
报废单号「
报费物品明细
金额（原价）
行政部
财务部经理
1.8生产部流程
1.8.1新产品试产报告
产品名称
试产日期
试产工区
试产数量
报告人
报告日期
试产结果
技术贝
技术主管
1.8.2样品改善申请表
样品名
料号
试投数量
供应商
不良数
不良率
试投时间
不良明细
工程技术
工程主管
设计师
米购部
IQC
生产部
再投结果
1.8.3物料报废单
部门确认
维修部负责人
维修
不良原因与维修方法
1.9工程部流程
1.9.1工程变更通知单
发行日期
编号
发行人
变更理由
作业指示内容
变更记号
流通品处理
关联资料的处理
来料检杳标准
成品检查标准
工程图纸
BOM
作业指导书
IPQC检杳表
其他
技术总监
1.10品质管理流程
1.10.1成品重工流程
生产工区
生产日期
LOTNO.
LOTSIZE
机种名
客户
检查数
检查日期
检查员
QE确认
重工安排
拉长填写
生产主管
品质主管
1.122品质异常处理流程（增加）
发生日期
发生工区
异常描述
PE分析
不良原因
暂疋对策
恒久对策
PE主管审核
QE分析
对象品处置
相关文件修改
品质主管审核
1.11客服部流程
1.11.1客户投诉处理流程
投诉客户名称
地址
投诉事项
投诉调查人
调查完成日期
调查人意见
处理部门
处理人
处理结果
处理时间
升级会员 