市场经营管理部管理体系Word格式.docx
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内部市场管理
HS-JG-01-01
内部市场化业务流程
√
ＨS-JG-01-02
内部市场化运作流程
HS-JG-01-03
制度建设管理流程
HS-JG-01-04
回收复用流程
HS-JG-01-05
材料管理流程
HS-JG-01-06
价格定额管理流程
HS-JG-02
精细化管理
HS-JG-02-01
精细化考核业务流程
HS-JG-02-02
CIA持续改进流程
HS-JG-03
煤场管理
HS-JG-03-01
地销过磅流程
HS-JG-03-02
地销煤发运流程
HS-JG-03-03
销售数据报表处理流程
HS-JG-03-04
选矸流程
HS-JG-04
工程管理
HS-JG-04-01
工程计划管理流程
HS-JG-04-02
工程施工管理流程
HS-JG-04-03
工程统计流程
HS-JG-04-04
土建、机电、安装工程预决算流程
HS-JG-04-05
零星工程业务流程
二、业务流程及工作标准
1．内部市场化业务流程
内部市场业务流程工作标准
节点
工序名称
动作标准
标准工时
标准成本
重要
输入
输出
B2
提供洗煤、采煤、进尺数量
及时、准确
发生业务关系当天
基础数据填报
数据
提供
C2
提供后勤服务
及时
D2
根据需要发生各种费用
准确
C3
服务发生后填写结算单
30分钟
A4
统计产量、进尺数量
次日上午十点之前
各项
数据处理后的收入、支出
A5
统计材料数量
A6
统计水电数量
A7
统计维修加工数量
A8
核算各经营主体收入
F9
理赔
三日内
审核
结算
结果
F10
仲裁
五日内
E11
一日内
A12
结算工资
A13
存档
重点
B2、C2、D2、E11、A12
2．内部市场化运作流程
内部市场运作流程工作标准
A2、B2
提供信息
准确、及时
随时
收集资料
3工
作日
相关单位提供的信息
运行方案
制定运行方案
按照市场要求制定
F3
会审
严格、认真
C4
组织落实
即时
A4B4C4
执行方案
严格
发生纠纷
投诉
申请
处理决定及考核结果
申请投诉
D6
受理并记录
D7
核查申诉内容
认真
D8
判断能否处理
E8
半工
D9
提出处理决定
E9
提出仲裁决定
D10
反馈处理决定
A10
接受处理决定
C11
考核结算
每日
C12
认真、及时
C3D9E9
3．制度建设管理流程
制度建设管理流程工作标准
重要输入
重要输出
A2
提出要求
基层单位和矿领导提出
调研报告、方案
制度流程
发现问题收集资料
C2D2
E2F2
B3
调研汇总
2工作日
C3D3
E3F3
A4B4
提出解决方案
C5D5
E5F5
B6
落实会议决定
视情况
A6B6
编写制度、梳理流程
B7
汇总上报
1工作日
C7D7
E7F7
A8B8
正式颁布
长期
监督考核结果
A9
制度执行、流程运作
B9
跟踪监督、实施考核
制度完善、流程优化
完善优化资料
持续改进计划
B11
C11D11
E11F11
B3A6A9B9A10
4．回收复用流程
F2
回收物件
及时仔细
使用完毕或损坏后
分类
分类集中
B3E3
移交和验收
E4
开票、分类
验收时
B5
验收后一天内
B3B5
C6D6E6
交付
及时、认真
交付使用
拍卖
按规定
C6
B9D9E9F9
损益、收入、费用分配
仔细，认真
内部市场结算
5．材料管理流程
材料管理流程工作标准
标准时间
A2G2
下井
根据需要
检查材料
使用情况
信息整理
C3D3E3F3
检查材料情况
下井当天
A4G4
汇总信息
当天
A5B5
整理信息
C3A5
内网发布
及时、按照内网发布标准发布
发布信息
通知整改
C7D7E7F7
三天内
A6C7
闭合信息
一个星期内
闭合后一天内
6．价格定额管理流程
价格定额流程工作标准
工作标准
A2C2E2
根据资料认真制定
制定价格，修改价格
制定出本矿三号文
B3D3E3
制定方案，并审核
严格认真
制定价格
D6E6
A7B7C7
试运行
认真仔细
制定好后
A8C8C8
发现并收集问题
及时准确
试运行后
A9B9C9
重新制定
D10E10
A5D10
A11B11C11
正式运行
根据反馈情况，认真汇总
审核后
运行
结果兑现、内网公布、记录存档
B12C12
持续修改价格
A11
C13
7．精细化考核业务流程
精细化考核流程工作标准
B2F2
制定本矿精细化管理文件
根据公司三号文
公司下达三号文
制定全年度精细化管理推进计划和目标
根据本矿精细化管理文件
B4
实施考核
按照文件规定
6工作日
配合考核
各单位积极配合
考核成绩汇总
准确及时
提供辅助考核依据
E7
审批
严格及时
接收后一个工作日
B8
接受审批
绩效考核兑现
人力资源部按照3号文规定，对考核结果实施奖惩兑现
内网公布后2个工作日
B10
内网公布
公开、公平、公正
及时认真
重点实施考核
8．CIA持续改进流程
持续改进流程工作标准
标准
工时
制定实施办法
根据总经理1号令
3个工作日
提出CIA项目
CIA项目落实
提出矿长CIA项目要求
有效益，有实施性
A3
各单位上报改进方案
创新，可实施性
5个工作日
考核办汇总方案并报送矿领导审阅
认真、仔细
各单位落实方案
及时
考核办跟踪调研CIA项目
各单位进行分析总结CIA项目落实情况
考核办对CIA成果进行评定
根据可实施性及其经济效益
CIA项目评定
CIA项目奖励
C8
矿领导进行审批
对成果发布与奖励
公正、公平
信息存档
9.地销过磅流程
地销煤过磅流程工作标准
成本
安排工作
仔细、认真
班前
10分钟
检查
空车
装
煤
空车过磅
1分钟
检查空车
询问发运
仔细、认真、全面
2分钟
记录车号、煤种
0.5分钟
过空车
正确无误
装车
重车过磅
及时、正确
过磅
过
磅
发
发证
B13
出矿
10.地销煤发运流程
煤发运流程工作标准
购煤
客户自定
客
户
开
票
要
求
出
调
拨
单
E2
开调拨单
E3
购煤资料进网
D4
送调拨单
确认登记调拨单
上班时间
接受调拨单
按指定发煤品种
接
C5
磅房接受调拨单
C7
按照指定品种发煤
服从命令
C9
C10
D11
做好记录与日报
认真、仔细、及时
当时
11.销售数据报表处理流程
数据报表处理流程工作标准
日销售数来源
每个工作日
地销
车运
报表
日
报
地销报表
上午
车运去向记录
做日报
及时、仔细、准确
做
存
阅
发日报
D5
保存查阅
E6
F6
保存使用
月末按照日报做月报
及时、认真、准确
每月底
月
数
据
来
源
查
C8
发月报
G10
12.选矸流程
矸石拣选流程工作标准
仔细、认真、及时
班前10分钟
选矸
选净
工作准备
5分钟
到岗交接班
工作分配
合理、及时
检查设备
3分钟
放矸
打扫卫生
交接班
13．工程计划管理流程
工程计划管理流程工作标准
工程申报
仔细认真
15个工作日
汇总申报资料
制定
初稿
实施汇总
2个工作日
制定初稿
1个工作日
进行可行性研究
传达
计划
形成工程建议计划
上报公司经营管理部
传达公司审批后的工程计划
对工程计划存档
14．工程施工管理流程
工程施工管理流程工作标准
工程施工申请
施工
审核申请
工程施工
解决
问题
F4
施工时遇到特殊情况
F5
现场查明情况并解决问题
问题解决后继续施工
F7
工程竣工后向用户反馈信息
处理并存档
A6B6C6D6
对工程进行验收
F8
对验收资料存档
A4B4C4D4E4
15．工程统计流程
工程统计流程工作标准
资料收集
认真仔细
资料
汇总
统计
资料汇总
统计资料
校验表格
打印
成册
打印成册
报送矿领导审阅
报送公司规划发展部审阅
将资料存档
16．土建、机电、安装工程预决算流程
土建、机电、安装工程预决算流程工作标准
提供工程开工报告合同预算
仔细认真及时
审核资料
对资料进行审核
报送公司规划发展部审批
B4
接到审批后的预算进行工程施工
工程验收
B5C5
D5E5
工程竣工后进行验收
工程验收后编制工程决算
归档
审批工程决算
将审批后的决算传达给施工单位
17.零星工程业务流程
零星工程业务流程工作标准
零星工程申报
确定方案
进行验收
初审资料
第四部分：
组织设置与人员配备
（一）组织设置
（二）人员配备
经营管理部：
部长1人。
下设考核办、市场办、煤场、工程办、环保办。
市场办设主任1人，员工1人；
考核办设主任1人，主任1人，员工1人；
煤场设场长1人，业务主管1人，队长1人，助理工程师1人，副队长1
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