部门预算项目支出绩效目标表.docx
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部门预算项目支出绩效目标表
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
视频监控点租赁费
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水务局
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
114.4
项目当年预算（万元）
114.4
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
114.4
同名项目上年预算额
114.4
同名项目上年预算执行数
114.4
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
通过在全市重点水利工程及重要河道节点架设100处视频监控点，借助先进的视频监控技术提升管理效率，为防汛指挥决策提供图像信息支持。
本项目实施后，提供了芜湖防汛抗旱所需要的比较齐全的监视监控信息，为水情综合分析处理提供多种动态分析工具和业务处理方式，从而显著改善信息采集、处理、分析各个重要环节的工作效率和质量，大大提高信息的全面性、准确性和及时性，对于保证防汛抗旱调度决策的科学性有很大辅助作用，对保障芜湖防汛抗旱调度工作顺利进行，维护芜湖河流健康生命，将产生巨大的社会效益。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
全市100处重点水利工程及河道节点视频监控
完成
效益指标
为防汛指挥决策提供图像信息支持
完成
信息掌控能力、科学决策能力、监督控制能力、应急反应能力
提高
服务对象满意度
省市县区防汛机构
≥90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
取水在线监测系统运行管理维护费
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水务局
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
70
项目当年预算（万元）
70
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
70
同名项目上年预算额
70
同名项目上年预算执行数
65.38
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
根据《芜湖市实施最严格水资源管理制度的意见》，对全市173个取水在线设备进行维护，保证完成取水总量控制、提高用水效益等管理目标
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
173套取水在线设施设备维护正常运行
95%
效益指标
经济效益:
减少公共机构用水
良好
社会效益:
提高节水意识
良好
环境效益:
减少污水排放
良好
服务对象满意度
创建单位满意度
90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
机关节水型社会创建以奖代补
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水务局
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
100
项目当年预算（万元）
100
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
100
同名项目上年预算额
100
同名项目上年预算执行数
72.34
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
根据《水利部、国家机关事务管理局、全国节约用水办公室关于开展公共机构节水型单位建设工作的通知》（水资源〔2013〕389号）要求，开展第四批芜湖市节水型公共机构创建活动，提高全市节水意识，减少污水排放，促进环境改善。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
开展30家公共机构水平衡测试
100%
效益指标
经济效益:
减少公共机构用水
良好
社会效益:
提高节水意识
良好
环境效益:
减少污水排放
良好
服务对象满意度
创建单位满意度
90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
水质月报、排污口监测季报
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水务局
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2020年5月
项目总预算（万元）
93
项目当年预算（万元）
93
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
93
同名项目上年预算额
93
同名项目上年预算执行数
93
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
根据《芜湖市实施最严格水资源管理制度的意见》，对全市77个水功能区、50个入河排污口、排水口开展水质监测。
按月、按季开展通报，作为水资源管理，水环境治理的重要依据。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
开展77个水功能区、50个排口水质监测定期发布通报，水环境质量通报12期，水功能区通报12期，排口通报4期
100%
效益指标
社会效益:
作为水资源管理、考核依据
良好
环境效益:
减少污水排放
良好
服务对象满意度
社会公众满意度
90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
日常防汛经费
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水务局
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
100
项目当年预算（万元）
100
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
100
同名项目上年预算额
100
同名项目上年预算执行数
67.62
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
我市境内主要河流有青弋江、漳河、黄浒河、裕溪河、牛屯河等，全市共有小型水库106座，大小圩口300个，防洪堤长2359公里，每年汛期防汛任务十分坚巨，赴县区检查、督查和培训等任务繁重，安排防汛工作经费，确保防汛工作各项任务完成十分必要。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
确保全市防汛抗旱各项工作正常运转
完成
效益指标
社会效益:
确保全市现有堤防标准安全度汛
良好
服务对象满意度
社会公众满意度
90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
全市防汛抢险竞赛奖补
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水务局
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
50
项目当年预算（万元）
50
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
50
同名项目上年预算额
50
同名项目上年预算执行数
47
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
通过举办全市防汛抢险演练竞赛，对各县区防汛抢险队伍进行实战演练，提高我市防汛抢险队伍的应急抢险能力和实战水平，建设一支关键时刻“召之即来、来之能战、战之能胜”的专业抢险队伍。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
全市防汛抢险演练竞赛任务
完成
效益指标
县区防汛抢险队伍应急处置能力
提高
确保全市城乡安全度汛
完成
服务对象满意度
群众满意情况调查
≥90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
双摆渡泵站运行维护费
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水务局排灌管理站
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
87
项目当年预算（万元）
87
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
87
同名项目上年预算额
87
同名项目上年预算执行数
87
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
双摆渡排涝站工程地处扁担河入江口，为大
（2）型排涝泵站，排涝受益区涉及马鞍山市南部示范区、当涂开发区，芜湖市扁担河流域的鸠江区、开发区、大桥镇，排涝面积61.33m2。
其中芜湖市的保顺圩、红旗、北咸辛等排区约15km2农田涝水，以及下闸排区29m2农田中一部分洪水，通过3座自排闸和8座排涝站流入扁担河，经双摆渡排涝站外排长江。
根据芜湖市、马鞍山市双方签定的“双摆渡排涝管理站改扩建后运行管理费用分担协议书”约定，芜湖市每年分摊双摆渡排涝站运行管理工作经费87万元。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
质量指标：
机电设备、金属结构质量符合运行要求
合格
效益指标
防洪、灌溉效益等
良好
服务对象满意度
沿线百姓满意度达
≥90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
防汛器材采购
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水务局排灌管理站（防汛抗旱器材站）
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
80
项目当年预算（万元）
80
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
80
同名项目上年预算额
80
同名项目上年预算执行数
65.4
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
为了提高防汛抗旱抢险现场保障力度，及时补充短缺的防汛物资，相应有效的抢险器材，提高应急抢险保障能力。
设立依据：
《芜湖市市级防汛物资管理办法》（财农2011年382号文9月15日发文）。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
质量指标：
抢险器材质量符合采购要求
合格
效益指标
防汛抗旱应急抢险救援效益等
良好
服务对象满意度
排除险情、解救被困群众
90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
芜湖市黄砂执法集中停靠管理费
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目□新增项目■
项目实施单位
芜湖市河道管理局
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
54
项目当年预算（万元）
54
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
54
同名项目上年预算额
同名项目上年预算执行数
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
根据水利部、安徽省涉砂船舶集中停靠的要求以及芜湖市水务局水政[2018]42号《关于请求解决长江芜湖段涉砂船舶集中停靠安保服务等费用的请示》的批示，建设芜湖市统一集中停靠点并由安保服务提供日常管理，预计建成将大大促进我市黄砂管理水平向有序可控方向发展，实现“管砂必须管好船”的目标。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
效益指标
芜湖市集中停靠点是对长江芜湖段（包含市直及两县两区）的涉砂船舶统一集中看管的场所，对维持芜湖长江段河势稳定、通畅及黄砂管理起到积极作用。
目前，芜湖市直及两县两区共27艘涉砂船舶已在停靠点集中看管，并由芜湖安通保安服务有限公司提供安保服务。
完成
服务对象满意度
群众满意情况调查
≥90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
长江大桥禁采管理费
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市河道管理局
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
53.5
项目当年预算（万元）
53.5
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
53.5
同名项目上年预算额
45
同名项目上年预算执行数
39
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
根据芜湖市人民政府办公室（芜政办[2017]140号）规定，市水务局负责长江南岸横埂头至漳河河口段26公里长江岸线水域和对应河段北岸水域采砂管理。
设立禁采管理有利于打击非法偷采行为，有利于执法人员第一时间赶往现场收集证据，有利于巩固长江芜湖段非法采砂向可控方向发展。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
效益指标
对我市境内黄砂开采、禁采进行监管，对县区黄砂管理进行指导督查。
2018年我市执法基地参与禁采工作共出动执法艇396次，执法车辆181次，执法2496人次。
抓获非法泵船43条，（其中隐形泵4台），捣毁吸采机具72台套。
处理涉砂案件36起，共处罚款175万元，没收违法所得7.02万元。
完成
服务对象满意度
群众满意情况调查
≥90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
红庙节制闸（含船闸）托管费用
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目□新增项目■
项目实施单位
芜湖市水利工程管理处
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
200
项目当年预算（万元）
200
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
200
同名项目上年预算额
同名项目上年预算执行数
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
青弋江分洪道红庙节制闸工程为大
（2）型水闸（含船闸）。
为实现既定的分洪目标，须在青弋江干流上设置此闸，并通过一定的调度、调控，以实现汛期分洪、枯水期蓄水等效益。
探索大型水利枢纽工程管养分离模式是国家提倡并鼓励的，为使工程长期发挥稳定效益，通过购买专业化服务对于工程的后期维修养护是必要的。
根据芜湖市政府（秘九抄告〔2018〕8号）、（秘九抄告〔2018〕43号）文件精神，该工程由工程所在地芜湖县代管，经费列入芜湖市水利工程管理处部门预算。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
机电设备、金属结构质量符合运行要求
优良
效益指标
防洪、灌溉效益等
良好
服务对象满意度
沿线百姓满意度
≥90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
鲁港闸泄水闸、渔道等托管费用。
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目■新增项目□
项目实施单位
芜湖市水利工程管理处
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
157.4
项目当年预算（万元）
157.4
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
157.4
同名项目上年预算额
153.93
同名项目上年预算执行数
33.6
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
澛港闸工程地处青安江入江口，为大型水利枢纽工程。
通过与上游的红庙节制闸配合，对于改善青安江水景观、提高沿线灌溉保证率及增加备用水源地起到一定的作用。
探索大型水利枢纽工程管养分离模式是国家提倡并鼓励的，为使工程长期发挥稳定效益，通过购买专业化服务对于工程的后期维修养护是必要的。
根据芜湖市政府（秘四抄告〔2017〕430号）文件，同意通过竞争性谈判的方式确定维修养护单位。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
机电设备、金属结构质量符合运行要求
合格
效益指标
防洪、灌溉效益等
良好
服务对象满意度
沿线百姓满意度
≥90%
部门预算项目支出绩效目标表
（2019年度）
申报单位名称：
（盖章）
项目名称
智能巡河湖及配套仪器设备
项目类型
部门预算■切块预算□
项目属性
延续项目□新增项目■
项目实施单位
芜湖市河长制工作处
起始日期：
2019年1月
结束日期：
2019年12月
项目总预算（万元）
160
项目当年预算（万元）
160
项目资金来源情况（万元）
其中：
上级财政补助资金
其中：
同级财政资金
其他
160
同名项目上年预算额
同名项目上年预算执行数
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
1、项目概况：
自2016年11月28日起，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，为深入贯彻落实党中央、国务院和安徽省委、省政府、芜湖市委、市政府关于全面推行河（湖）长制的工作部署，结合芜湖市河（湖）长制实际工作需求，购买一套无人机巡河设备约20万元，一年两次市级十条河流、十一个湖泊航拍进行对比，每次航拍约70万元，预算总额160万元。
2、设立依据：
《芜湖市全面推行河长制工作方案》（中共芜湖市委办公室〔2017〕39号）、安徽省《水利厅信息化建设与管理工作意见》（皖水防办函[2018]882号）。
项目绩效指标
指标
指标内容
指标值
产出指标
市级河湖巡河全覆盖
完成
无人机航拍2次
完成
项目在2019年实施及完成率
完成
效益指标
促进政府对河流电子化监管，及时发现水事违法事件，提高行政效率，降低行政成本。
完成
服务对象满意度
群众满意情况调查
≥90%
升级会员 