TSG07-2019起重机械安装改造维修质量(含技术）记录表格汇编2020版Word文档格式.docx
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检验与试验装置周期检定计划 36
检验与试验装置购置计划表 37
检验与试验装置周期检定记录 38
检验与试验装置配备通知单 39
检验与试验装置报废审批单 40
设备登记表 41
设备维修保养记录 42
设备借用登记表 43
不合格状况汇总表 44
信息联络处理单 45
客户投诉登记及处理表 46
年度内部质量保证体系审核计划 47
内部质量保证体系审核实施计划 48
内审检查表 49
内审不符合项报告 52
内部质量保证体系审核报告 53
年度培训计划 54
培训申请表 55
培训记录表 56
人力资源计划配置表 57
员工花名册 58
无损检验委托单 59
第二部分起重机械安装工程质量记录表 60
起重机安装改造重大维修施工过程记录（施工前） 61
桥（门）式起重机械安装改造重大修理施工自检记录（施工过程） 67
起重机安装改造重大维修施工过程记录（施工后） 97
第一部起重机械安装改造维修质量体系运
行记录表
5
会议签到表
时间
地点
主持人
记录人
审核组成员：
姓名
单位
文件编号:
TL/QZ-JL01-2020
序号:
会议记录
地点 时间 记录人
主题
到会人员：
内容：
（可另加附页）
TL/QZ-JL02-2020
TL/QZ-JL03-2020
管理评审计划
评审依据：
评审目的：
评审方式：
时间安排：
评审输入内容及工作要求：
参加部门及人员：
编制人
年月曰
审核人
批准人
6
TL/QZ-JL04-2020
管理评审报告
8
评审主持人
评审时间
参评人员：
评审范围：
评审结论：
纠正和预防及改进的建议：
经理审批意见：
年月
日
纠正预防措施处理单
存在（潜在）不合格事实陈述：
原因分析：
责任人：
填写日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
措施制定人：
日期：
管理者代表：
日期：
完成情况：
结果验证：
验证人：
效果评价：
评价人：
编号:
TL/QZ-JL05-2020
TL/QZ-JL06-2020
文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
版本
修订号
发放记录
回收记录
发放部门
签收
份数
日期
签回
文件更改申请及通知单
文件编号
申请部门
修改原因和，
［生质：
修改情况
修改前内容
修改后内容（可另附页）
提出人：
年月日
审核部门意见：
审批意见：
批准人：
年月曰
TL/QZ-JL07-2020
TL/QZ-JL08-2020
文件借阅、复制记录
版本号
借阅复制份数
签名
备注
TL/QZ-JL09-2020
文件作废、销毁记录
经办人
处置日起
处置结论
口销毁 口作废保留
销毁/作废保留说明
审核人意见
签字/日期：
注：
如为批量文件销毁，可另附页，但至少应包括文件编号、名称和版本信息
质量保证体系文件清单
TL/QZ-JL10-2020 编号:
对应标准要求
1
TL/QZ-SC-2020
质量手册
Tsg07-2019
2
TL/QZ-CX-2020
程序文件
3
TL/Q.Z-GC-2O2O
操作规程
4
TL/Q.Z-ZD-2020
管理制度
TL/Q.Z-ZY-2020
作业指导书
TL/Q.Z-JL-2020
记录表卡
TL/QZ-JL11-2020
质量记录控制一览表
记录名称
记录编号
保存期限
主责部门
14
合同评审记录
工程名称
合同编号
合同类型
口标准文本口电话记录□其他
评审日期
质量保证
□有要求 □无要求
承包方式
合同评审项目
是否满足法律法规、安全技规范要求
口是□否
会
签
栏
质保工程师
交工期限能否满足
□能□否
工艺责任人
价格能否接受
标准及技术条件能否满足
检验与试验能否满足
检验责任人
物资供应能否满足
材料责任人
其它
评审结果
□同意 □不同意签订该合同
经理（签字）/日期：
TL/QZ-JL12-2020
15
TL/QZ-JL13-2020
合同登记表
合同名称
签订日期
对方单位
合同总金额
16
TL/QZ-JL14-2020
记录
建设单位
合同修改内容
合同修改前
合同修改后
修改说明：
评审意见：
负责人/日期：
参加评审人员
职务
17
合同修改评审记录
外来设计文件评审记录
产品型号
来文日期
来文单位
内容
是
否
图样版面是否清晰、尺寸是否齐全？
V
材料名称与引用标准是否一致？
是否是总成件图纸？
如果是，分零件图纸齐全吗？
有没有注明关键或配合尺寸？
如果配合尺寸要求参照其他零件的图纸，是否也已经获得？
是否注明产品类型？
是功能件还是安全件？
产品有无功能要求及外观要求？
7
能否辨别产品的特殊性
字迹是否清楚、文件是否齐全？
9
是否为中文版本？
10
文件材料各项性能指标是否清晰、全面？
11
文件图形是否清晰可视？
评
审
见
人
员
TL/QZ-JL15-2020
18
TL/QZ-JL16-2020
分供方调查表
基
本
情
况
详细地址：
电话：
传真：
联系人：
企业成立时间：
企业注册资金：
营业执照编号：
营业执照年限：
人员
职工人数：
管理人员：
高级工程师：
人
主要从事工作：
工程师：
助 工：
其比秋员：
生产
主导产品：
去年年产量：
去年产值：
设备
生产设备
齐全
基本混
性能良好
性能一
性有窿
控制设备
性育窿
工艺
及标
准
工艺文件
齐备
有部分
没有
质量标准
国际标准名称/编号：
国家标准名称/编号：
行业标准名称/编号：
企业标准名称/编号：
其 它：
、
fet验
有无检验机构：
检验人员人数：
检验设备状况：
可检测项目：
产品
企业拳头产品：
拳头产品曾获奖项：
1、
2、
3、
企业
信誉
信誉等级：
曾获国、省、部、市奖项：
销售
供货
同类产品主要客户：
运货方式：
铁路 天；
公路 天；
空运 天
售后服务情况：
认证
是否通过IS09001体系认证：
认证机构名称：
认证时间：
企业负责人签名：
盖章:
联系人签名：
日期:
27
TL/QZ-JL17-2020
合格分供方选择表
序号
资质编号
供方名称
供应产品名称
及类型
首次列
入日期
评定表序号
年度复评结果
2020
2021
2022
2023
TL/QZ-JL18-2020
合格分供方名录
供方产品名称
复评时间
复评结果
采购单
请购项目
制造号码
品名
规范说明
数量
估计单价
需用日期
询价记录
厂商
厂牌
单价
总价
采购意见
裁决
预定交货期
经理
采购部
采购
使用
仓库
申请人
TL/QZ-JL19-2020
进货检验通知单
编号：
到货日期:
TL/QZ-JL20-2020
部门：
进货单位
规格
采购员
TL/QZ-JL21-2020
进货检验记录
产品名称
采购数量
抽样数量
供方
检验项目
验证、检验记录
检验员
结论
TL/QZ-JL22-2020
物资入库单
采购方式
付款日期
往来科目
供应商
摘要
源单类型
选单号
物料编号
物料名称
规格型号
实收数量
金额
分供方业绩评定表
TL/QZ-JL23-2020
地址
邮编
产品/类别
电话/传真
联系人
质量得分（占60%）：
（合格批次/到货总批次）x60
质量评分：
交货期（占20%）（按期到货批次/到货总批次）x20
其他（占20%）:
（包含价格、包装、售后服务等）
总评分及处理建议：
供应部负责人：
主管意见：
签名：
备注：
不合格品（项）处置单
图号/修改号
工作令号
工件名称
材料名称
工件编号
不合格项目情况及产生原因：
检验员：
评审员的确定：
口设计责任人口工艺责任人口焊接责任人口材料责任人口检验责任人口其他（请注
明）
质量安全部：
处理意见：
质量工程师意见：
口照用 口修理/返工 口报废或退回供货商
TL/QZ-JL24-2020
28
TL/QZ-JL25-2020
技术交底记录
施工单位
交底项目
（部位）
交底日期
土建验收确认记录
TL/QZ-JL26-2020 编号：
工程名称：
设备名称：
型号规格：
使用单位：
安装单位：
要求标准
验收结果
基础地基地耐力
合格
基础钢筋
符合说明书中基础图要求
基础夯强度
按说明书要求
基础桩基形式和单桩承载力
预埋件尺寸大小及预埋要求
按
升级会员 