起重机械安装改造维修质量手册.docx

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起重机械安装改造维修质量手册

SDJD/SC

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起重机械安装、改造、维修

质量保证手册

（依据TSGD2001-2006\TSGZ0004-2007编制）

第A版

2009-3-15发布2009-3-20实施

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起重机械安装、改造、维修

质量保证手册

编制：

审核：

批准：

0.1目录

0.1目录…………………………………………………………

0.2公司简介……………………………………………………

0.3质量保证手册发布令………………………………………

0.4质量保证手册的管理…………………………………………

0.5范围、引用标准及术语和定义………………………………

1.1.1质量方针…………………………………………

1.1.2质量目标…………………………………………

1.2质量保证体系组织图…………………………………………

1.3职责权限…………………………………………

1.4管理评审…………………………………………

1.5支持性文件…………………………………………

2.1质量保证手册…………………………………………

2.2程序文件…………………………………………

2.3工艺文件和质量记录…………………………………………

2.4质量计划…………………………………………

2.5支持性文件…………………………………………

3.1文件控制…………………………………………

3.2记录的管理…………………………………………

3.3支持性文件…………………………………………

4合同控制…………………………………………

4.1销售合同…………………………………………

4.2采购合同…………………………………………

4.3供销部应制定《合同控制程序》，规定…………………………

4.4支持性文件…………………………………………

5设计控制…………………………………………

5.1设计策划…………………………………………

5.2设计的输入…………………………………………

5.3设计的输出…………………………………………

5.4设计评审…………………………………………

5.5设计更改…………………………………………

5.6外来设计文件控制…………………………………………

5.7制定设计控制程序…………………………………………

5.8支持性文件…………………………………………

6材料、零部件控制…………………………………………

6.1采购过程…………………………………………

6.2材料零部件验收控制…………………………………………

6.3材料的标识及可追溯性…………………………………………

6.4材料、零部件的存放于保管…………………………………

6.5材料、零部件入库、检验控制…………………………………

6.6材料、零部件领用和发放控制…………………………………

6.7材料代用…………………………………………

6.8支持性文件…………………………………………

7作业（工艺）控制…………………………………………

7.1工艺准备…………………………………………

7.2工艺文件的编制…………………………………………

7.3工艺文件的保管…………………………………………

7.4工艺文件的发放…………………………………………

7.5工艺实施…………………………………………

7.6工艺文件的修改…………………………………………

7.7工艺记录管理…………………………………………

7.8工装管理…………………………………………

7.9支持性文件…………………………………………

8焊接控制…………………………………………

8.1焊材管理…………………………………………

8.2焊工管理…………………………………………

8.3焊接工艺评定…………………………………………

8.4焊接工艺管理…………………………………………

8.5产品施焊管理…………………………………………

8.6产品焊接试板…………………………………………

8.7焊缝返修…………………………………………

8.8焊接设备管理…………………………………………

8.9支持性文件…………………………………………

9无损检测控制………………………………………

10理化检验控制………………………………………

11热处理控制………………………………………

12压力试验控制………………………………………

12.1压力试验准备………………………………………

12.2试压设备和场地………………………………………

12.3压力试验实施………………………………………

12.4压力试验报告………………………………………

12.5支持性文件………………………………………

13检验控制………………………………………

13.1安装前检验准备………………………………………

13.2进货检验………………………………………

13.3过程检验………………………………………

13.4最准检验和检测数据管理……………………………………

14计量器具、试验与检验仪器控制…………………………………

15设备控制………………………………………

16不合格品控制………………………………………

17质量改进控制………………………………………

17.1内部质量审核………………………………………

17.2质量信息处理………………………………………

17.3支持性文件………………………………………

18人员培训控制……………………………………………………

19执行特种设备许可制度的规定………………………………

公司简介

安徽华猫起重运输机械有限公司座落于安徽省桐城经济开发区。

公司自创建以来，以“诚信华猫，奉献社会”为企业宗旨，坚持以质量求发展，以科学技术为支撑，以营销服务为龙头，不断满足社会与客户的需求。

华猫钢构始终把社会、客户、员工的利益放在首位，诚信经营，服务客户和社会。

公司占地面积58660平方米，注册资金1508万元。

现有资产5882万元，现有负债2769万元，净资产3113万元。

现有员工220多名，其中工程技术人员72人。

公司自成立以来，营业收入稳步增长，其中二00六年实现工程结算收入1633.2万元，二00七年实现工程结算收入2887.2万元，二00八年实现工程结算收入8455万元。

华猫人以“诚信、和谐、执着、创新”的企业团队精神，来实现员工和企业的共同发展；以“目标最大化”为经营方向，扩大企业在行业内的领先优势。

公司以“质量是企业的生存基石”为质量目标，依托华猫雄厚的经济实力、人才实力、成熟的技术保障、完善的市场营销模式和质量保证服务体系，打造省内钢结构行业的旗舰；以严谨的工作态度和务实的工作作风，致力于服务客户、满足客户需求；以“创新营销”为企业的立足之本，与客户实现共同发展。

0.3质量保证手册发布令

本手册依据：

《起重机械安全监察条例》、《TSG特种设备安全技术规范TSDZ0004-2007》及《ISO19001∶2000质量管理体系要求》，结合本公司的管理实际编写而成，是我公司起重机械安装、改造、维修的质量管理的主体文件。

本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。

质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了

公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。

经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和要求，同时也符合本公司的实际。

本质量保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。

此令

董事长：

批准日期：

二零零九年三月十五日

0.4质量保证手册的管理

1职责

1.1办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管；

1.2质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；

1.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。

2质量保证手册的管理

2.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。

非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。

2.2受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。

向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。

3质量保证手册的修订和换版

3.1质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。

办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。

若为划改，由办公室指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者

的手册上按3.3.1条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。

3.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。

3.3如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。

换版后，其版本号由第A版变为第A版，依此类推。

本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册2008年第A版。

3.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。

办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。

4质量保证手册的使用和保管

4.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。

若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。

4.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。

0.5范围、引用标准及术语和定义

1范围

1.1本手册适用于本公司起重机械安装、改造、维修质量保证；

1.2公司的质量保证体系覆盖了TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007的所有要求；

1.3公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、车间、仓库和人员。

2引用标准

下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条

文。

本手册发布时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。

GB/T19000-2000质量保证体系基础和术语

TSGD2001-2006起重机械安装、改造、维修许可规则

TSGD2001-2006起重机械安装、改造、维修试验规则

TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求

TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则

3术语和定义

本手册采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义。

管理职责

1.1质量方针与目标

本条阐述了我公司质量方针和质量目标，并由法定代表人批准。

1.1.1质量方针

塑时代精品，建满意工程。

1.1.2质量目标

科学管理，文明施工，确保工程质量稳定提高，使全过程始终处于受控状态，保证起重机械安装、改造、维修质量符合国家规范标准，用户满意，提高市场竞争能力，拓宽企业生存空间。

1、分部工程优良率98%；

2、重要分项工程优良率100%；

3、顾客满意率达到95%；

4、整体工程合格率保持在100%，优良率达到80%。

董事长：

日期：

1.2质量保证体系组织（见下页图一）

董事长（法定代表人）

管理者代表

质量保证工程师

文件和记录责任人

人员培训责任人

质量改进责任人

材料责任人

兼理化设备

工艺责任人

焊接责任人

兼

热

处理

无损检测责任人

检验责任人

合同责任人

计量责任人

各部门质量保证体系相应的专业责任人

图一质量保证体系图

1.3职责权限

1.3.1法定代表人（董事长）

1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；

2）对公司产品的质量安全负全责；

3）任命公司管理者代表、质量保证工程师；

4）批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；

5）主持召开董事长办公会，拟定公司管理机构；

6）支持董事长建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。

1.3.2管理者代表

1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；

2）对公司质量工作和产品质量负责；

3）负责公司质量保证体系的建立；

4）负责程序文件（管理制度）的批准；

5）负责各部门、各岗位人员的任免；

6）对公司的生产、经营全面负责；

7）主持管理评审；

8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源

9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。

1.3.3质量保证工程师

1）协助董事长制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系；

2）负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查；

3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；

4）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；

5）定期组织质量分析、质量审核，协助董事长组织管理评审；

6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；

7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；

8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；

9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；

10）审签产品质量证明文件。

1.3.4各专业质控责任人

各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。

1.3.5各部门的质量职能

各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。

1.4管理评审

管理者代表应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。

评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

应保持管理评审的记录。

1.4.1评审输入

管理评审的输入，应包括以下方面的信息：

1）内部审核结果（质保工程师）；

2）顾客反馈和服务的效果（供应部）；

3）过程的业绩和产品的符合性（工程技术部、质量部）；

4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）；

5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）；

6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人）；

1.4.2评审输出

管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：

1）质量管理体系及其过程有效性的改进；

2）与顾客要求有关的产品的改进；

3）资源的需求。

管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。

1.5支持性文件

1.5.1各部门、人员质量职能

1.5.2各级人员质量职责

1.5.3管理评审控制程序

2质量保证体系文件

公司质量保证体系文件包括：

质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。

如图：

2.1质量保证手册

质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：

（1）术语和缩写；

（2）体系的使用范围；

（3）质量方针和目标；

（4）质量保证体系组织及管理职责；

（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

2.2程序文件

程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。

文件清单见“附录1”。

办公室负责编制《质量保证体系文件控制程序》

2.3工艺文件和质量记录

2.3.1工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。

工艺文件的制定、审批、修改按《技术/工艺文件控制程序》执行。

2.3.2质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化，具体要求如下：

1）公司名称及记录编号；

2）幅面以16K或A4为标准，可按整数比例缩放；

3）篇幅大小一致；

4）有多联的记录应说明每一联的发送部门；

5）必要时，应说明记录传递路线；

6）采用法定计量单位。

质量记录的的制定、审批、修改按“记录控制程序”执行。

2.4质量计划

公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括：

（1）控制内容、要求；

（2）过程中实际操作要求；

（3）质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。

2.5支持性文件

2.5.1技术/工艺文件控制程序

2.5.2记录控制程序

3.1文件控制

3.1.1质量保证手册管理

质量保证手册的管理按第0.4章“质量保证手册的管理”执行。

3.1.2文件管理

办公室编制《质量保证体系文件控制程序》对质量保证体系所要求的文件予以控制，技术部编制《技术/工艺文件控制程序》对公司所有技术文件、

工艺文件进行控制；公司文件文件应包括：

质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表（卡）等。

具体要求：

1）文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按《文件控制程序》的要求进行；

2）文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行：

文件名称审核批准

质量保证手册董事长法定代表人（董事长）

程序文件质量保证工程师管理者代表

工艺文件各部门负责人质量保证工程师

质量记录各质控负责人质量保证工程师

3）文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准；

4）对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定进行审批；

5）文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；

6）公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本；

7）对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。

3.2记录的管理

办公室编制《记录控制程序》对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。

具体要求：

1）记录格式统一、编号唯一；

2）记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；

3）标识清楚、便于检索；

4）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失；

5）明确保存期限和到期后的处置；

6）非纸质记录的管理应按有关规定执行；

7）应编制记录表格清单，以便于统一管理。

3.3支持性文件

3.3.1质量保证体系文件控制程序

3.3.2技术/工艺文件控制程序

3.3.3记录控制程序

4合同控制

4.1销售合同

4.1.1供销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。

并应确保：

1）与产品有关的要求清楚；

2）与以前订单不一致的要求已予解决；

3）公司有能力满足规定的要求。

合同评审结果及评审所引起的措施的记录，供销部应予保持。

4.1.2若顾客提供的要求没有形成文件，供销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。

若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求

4.2采购合同

供应站在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定：

1）与产品有关的信息；

2）执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；

3）其他按照相关法律规定需要列入合同范围内的条款。

4.3市场开发部制定《合同控制程序》，规定

1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定；

2）合同签订、修改、会签程序等；

3）合同保存、处置等规定。

4.4支持性文件

4.4.1合同控制程序

5设计控制

5.1设计策划

5.1.1供应站根据市场需求和与顾客沟通的信息编制“设计开发项目建议书”，经董事长批准后，作为设计策划的依据。

5.1.2工程技术部根据“设计开发项目建议书”编制“设计计划书”，“设计计划书”应确定：

1）设计各个阶段的的任务及时间安排；

2）设计各阶段的评审、验证和确认活动；

3）设计的职责和权限的规定。

应对参与设计的技术接口、组织接口进

行规定和管理；在适当时，策划的输出应予更新。

5.2设计的输入

5.2.1应确定与产品要求有关的输入，并保持记录形成“设计任务书”；输入的内容包括：

产品功能、性能的要求、必要时应有环保要求；适用的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；以前类似的设计提供的适用信息；设计所必需的其他要求。

5.2.2技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整、相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄

清和解决，确保设计开发输入信息的充分性和适宜性。

5.3设计的输出

5.3.1技术部根据策划的安排开展设计工作，并编制相应的设计文件（设计文件应包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），在这些输出文件发放前应得到批准；

5.3.2设计输出文件应满足设计输入的要求；给予采购、生产和服务提

供的适当信息；包含或引用产品的验收准则；并应当满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；

5.3.3规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包括环