新员工培训资料基础篇Word下载.docx

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济南市济阳县济北开发区富阳街号

邮编：

邮箱：

办公电话：

传真：

网址：

二、公司组织分工

公司组织部门现分为办公室、营销、研发、财务、生产、市场服务、物流七个部门。

办公室

负责人：

何大亮主任

主要是接待、行政、人事、基建以及后勤等工作。

电话：

（传真机）

营销

许建明经理

主要是全面负责公司各项产品的销售工作，其中香蕉催熟剂销售负责人：

董衍涵。

研发

牟文良主任

主要是公司产品的研发工作。

生产

宋福国经理

全面负责公司各种产品的生产工作。

库管：

孙红梅

质检：

卢嫚

市场服务

张寿芳经理

协助营销部门，做好各种产品的售后服务工作。

财务

李燕经理

全面负责公司财务工作。

物流

王玉红经理

负责公司货物的物流工作。

三、员工手册的主要学习内容

员工的试用、录用、待遇规定

员工个人守则

、尊重领导，团结同事，对上级的指示和要求要积极认真的执行，并及时报告完成结果。

、遵守纪律，严格执行公司的各项规章制度。

、着装整洁、精力充沛，精神饱满投入工作。

、保持工作环境、宿舍、餐厅等场合的整洁，员工使用的衣橱、工作台要随时保持整洁。

、注意自身修养，多一些宽容和理解，创造宽松的工作环境。

、关心公司前途，勤奋学习，努力提高技术水平，认真工作，精通业务技能。

、尊师爱徒，互帮互学，虚心向先进学习，热心帮助别人，搞好同事关系。

、爱护公司物品，做到勤俭节约，不铺张浪费，不损害公司利益。

、员工要遵守国家法律和社会公德，维护公司声誉。

、自觉遵守公共秩序，不搞封建迷信和赌博及违法活动。

、同事之间要团结友爱，使用礼貌用语，互相帮助，团结协作，维护公司整体利益。

、讲究职业道德，提高品德修养。

新员工应携带个人资料到公司办公室注册报到，办理后续手续！

公司实行工资总收入保密制

员工的调动、辞（退）职、开除规定

员工离职必须写出离职报告，由接手人签字认可后再填写“离职清单”（办公室领取）。

劳动管理规定

员工考勤、休假制度

依国家规定及公司实际情况，公司实行每天小时、每周小时工时制。

正常班人员每周日为休息日；

实施倒班工作的人员为轮休，休息日不定。

公司一律实行打卡考勤制，所有员工在上下班时间及加班前后，均要亲自到指定地点打卡。

员工因特殊情况未能打卡，须填报《未打卡出勤证明》，并由部门负责人签字后，报办公室。

因出差原因不能打卡，须填报《出差记录单》，经部门负责人审核后报办公室。

员工当日出勤记录不完整，又没有出差、休假审批资料证明其出勤者，均以旷工论处。

员工不准代打卡。

一经发现，代打卡者及被代打卡者当日出勤均以旷工处理，并通报批评。

原则上不提倡加班，必须加班时应注意工作效率，事后对员工安排换休，填写《换休申请单》

年休假实行不累计、不折现原则，即员工当年度的年休假必须在当年度内休完，不得跨年度使用，当年度未休的假期也不能折现。

工作纪律

员工基本管理制度、卫生标准、奖励、处罚

出差人员要科学安排出差计划，合理控制出差时间和出差线路，提高效率、节约费用，出差后一律填写出差汇报表。

实行驾驶员内部准驾制度，凡具有驾驶证，经本单位资深驾驶员考核确有单独驾车能力者，可申请发放内部准驾证。

树立节约用水、用电意识，下班后及时关闭不必要的照明、电脑、空调等设施。

公司员工的处罚分为“除名或免职”、“降级”、“记过”、“警告”。

安全规定

公司厂区内，严禁吸烟（来公司的客人也要告知禁烟规定）。

保密制度

公司员工必须具有保密意识，必须做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。

公司保密事项载体（包括客户资料、公司文本、协议文书、公司重要文件及重要录像带、磁带、各种技术资料等）有专管员负责管理。

行政管理制度

加强部门管理，实行部门每日汇报总结制度，部门主管将工作分配具体到人，确保每位员工时时有事做、事事做到位，下班前及时调度总结，采取有效措施不断提高工作效率，学会从工作中思考，从工作中主动发现问题、解决问题。

实行固定财产责任制。

各办公室、宿舍、卫生区内的固定财产，由相应责任人负责保管使用，并且进行财产登记，经财务处核查无误后，即执行该管理制度。

财产保管人对自己名下已借出财产有及时追回的义务和责任，每月底要及时清查。

财务人员有权不定期抽查。

公司及各部门所有的行政文件、管理制度、对外签订合同、协议的原件均交由办公室统一管理，各部门可留存复印件。

合同作为财务部门收款和付款的依据，财务在支付各种款项时，必须验看合同原件方可办理。

各类公章统一由办公室管理，确定专人负责保管，钥匙只能由一人掌握。

如果公章确需带离公司，必须办理登记手续，内容包括：

使用人签字，带离原因，在外使用情况，交还日期。

公司所属部门钥匙，办公室至少封存一套备用

车辆管理规定

车辆管理具体包括车辆卫生、保养维修、养路费、保险、过路过桥证、相关证件和工具保管。

随车登记簿要注明取车车况、用车时间、出发地点、行驶里程、何时加油、交车车况等有关事项，分清责任。

用车人因违犯交通规则受到的处罚，其款项全部由用车人承担。

车辆使用的工作程序

申请通知登记交车全面检查

用车人车辆负责人车辆管理人用车人出发

加油维护清洗、登记里程、车况

交车车辆管理人

注：

如用车人急需用车的，可经车辆负责人批准，暂不办理交车手续，但必须及时补办用车手续。

报销制度、物品申购制度

各部室需要购买物品时，先有需要人填报《物品申购单》（一式两联），报部门经理审核签字，再上报总经理（主要原料及实验用品有董事长审签）同意后转采购人员办理。

、公司财务规定大于一切，不符合规定的任何票据，财务都须拒绝报销，否则，此笔报销款额，由财务人员承担。

、对于报销单据，严格审查，如出现报销不符合制度的单据，财务室有权打回单据，不予报销。

、职员报销办公费用及材料费用时，应注明用途、明细及对应的入库单据、调查电话，由部门主管审查其合理性,没有详细注明的，有权打回不予报销。

审查合格并签字后转呈上级审批报销，如出现单据漏查或不合理签字报销的，将按其金额从责任人当月工资来扣除。

、对出差人员的差旅费报销要求：

出差人员须首先做好周密计划，填报《出差计划表》，列出目的、路线及日程安排，经主管审核同意，报总经理批准，否则不予借差旅费。

、因故不到者可提前将手续完善后委托企管部转呈，报销前先交会计审核是否有借款并签字。

凡在财务部有借款未还者，必须于当周最迟不超过月底前结清，否则不准再申请借款，所借款项从工资、奖金中逐月扣除。

员工出差或公司购物需要借款时，先到财务科填写借款条注明借款金额、用途、还款日期，经经理签字批准后，再到财务科借款，如经理不在，由财务人员电话申请经理批准后给予借款。

报销前首先将所有票据整理有序，并在反面用蓝黑笔签上自己的姓名、日期；

所有报销单据大小写必须一致，购物单据必须填有公司的全称，必须盖有对方财务专用章，杜绝白条、收据的出现。

粘贴干净整齐后，请经理审批签字认可后，一个星期之内到财务科进行报销，过期作废。

多人一起出差，由一人负责报销。

四、公司财务制度

为了加强财务的管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度以及办事流程。

希望各级领导及同事们协助财务部门贯彻执行。

、报销人：

对其所报费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效地原始凭证。

、附有实物的费用报销，必须出具物资管理员签字确认的入库单，及相关采购的原始凭证（发票、收据、送货单等）。

、金额较大的应出具使用部门申请单、销售合同、协议等。

、不附实物的费用报销，必须出具原始凭证，正规的发票或收据。

、出差人员费用：

（）出差补助：

参照营销人员的营销政策，出差补助的计算方法（出差实际天数）*补助金额，以上补助金额含住宿费，现公司补助金额每天每人元。

（备注：

业务人员一人出差的每天每人补助元，两人以上通往的每天每人补助元；

有特殊情况的预先报董事长批准）

（）出差人员的往返车费、过路过桥费实报实销，必须取得正规的车票、过路过桥票，并由报销本人在票据上签字。

（没有注明往返地点的车票，在票据上写清楚往返地点及时间）

（）出差交通工具必须在公司规定（汽车，火车硬卧等）的范围内使用，超出标准的，除特殊情况事先报董事长批准外，财务部有权拒绝办理报销手续。

（）公司出差车辆配有统一的加油卡，除特殊情况事先报董事长批准外，一切加油费用不予报销。

（）必须出具公司统一的“差旅费报销单”，并按要求填写，写清楚日期、工作部门、出差人员姓名、出差事由、地点、时间、天数、车船费、旅馆费、邮电费、补助，合计金额附大写，并填写好附件单据的张数，否则相关费用不予报销。

（）出差人员需要借款的，必须出具有效的“借款单”，出差回公司后到财务办理相关报销手续冲借款，对办理报销手续后仍不能结清公务借款的，应于当月工资发放的当天结清借款，否则直接从工资中扣除，下次出差不予借款。

所有报销必须在出差回公司个工作日内，报销审核，否则不予报销。

、报销审批：

费用报销审批程序:

经办人提出申请——>

部门负责人同意签字——>

财务会计审核——>

公司董事长签字——>

财务出纳予以报销

、出差借款审批程序：

经办人申请——>

部门负责人同意——>

董事长同意——>

财务出纳请示并付款

、财务部门根据本公司本制度规定的费用标准，对公司所有报销进行审核，对费用报销凭证的合法性、合理性、发票金额的正确性及审批权限进行审核。

、费用报销凭证的填制及黏贴要求

填制要求：

）费用报销凭证必须用碳素墨水或黑色签字笔填写。

）报销金额大写及小写必须相符。

）报销凭证填写必须清晰，不得涂改。

）经办人签字必须用正规的书写方式，艺术签字属无效凭证，财务部有权拒绝办理。

黏贴要求：

费用报销凭证黏贴必须规范、整齐，原始凭证的边沿不得超出“费用报销单”。

将不同费用分类黏贴，将统一发票及收据分单黏贴.

五、专业知识培训

由相关部门负责

六、商务礼仪培训

以视频资料为主

七、办公设备使用

主要是打印机的使用：

打印、复印、扫描，收发传真件等。

（由办公室组织实施）

八、培训结束后，公司将组织进行考核

考核内容主要是考核员工守则、公司相关的管理制度以及专业知识方面。

员工守则、公司制度方面由办公室考核，专业方面由相关部门负责。

说明（公司制度考核）：

、考核方式为笔试，闭卷答题，答题时间小时。

、一律采用黑色笔填写，字迹工整，卷面干净。

、满分为分，分及格，其中填空题得分不少于分，否则视为不及格。

、第一次不及格，可以补考一次，连续两次不及格者不予录用。