FSCCOC执行手册Word文件下载.docx
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2、培训控制程序
3、COC材料采购控制程序
4、仓储管理控制程序
5、生产控制程序
6、FSC-COC标志的使用和保护
7、销售控制
8、FSC-COC的总结
六、附件
*****有限公司是2002年成立的，注册资金150万元，其位于*****。
本公司主要生产****,出口到欧美地区。
本公司占地面积*平方米，员工*多人，专业生产设备*几台。
电 话：
地址：
FSC/COC方针：
遵守FSC标准、维护用户权益
支持环境保护、倡导持续发展
全体员工应：
---积极支持国家环境保护政策和参与环境保护行动；
---向用户、亲友和同仁倡导可持续的发展的重要意义，为子孙后代造福；
---严格遵守国际森林认证原则，建立COC管理体系，采购和使用有FSC认证标志及来源合法的原材料；
---向我们的顾客提供有FSC认证标志的绿色产品，维护爱好和支持环保政策的消费者利益，为用户提供可证实的来源于绿色森林的优质产品。
管理承诺：
公司承诺，确保FSC认证木材来源避免是从以下五个方面取得的：
●a）非法砍伐的木材
●b）违反贸易法和公民权利的木材
●c）具有高保存价值并面临威胁的森林木材
●d）已变成种植林或非森林用途的木材
●e）转基因的木材
授权书
兹任命**为本公司FSC/COC体系的管理者代表，全权负责该体系方面的一切事宜，确保该体系在本公司能顺利且有效的运行，使其完全符合FSC标准的要求。
首席执行长：
一、目的
FSC-COC的建立是为确保贴有FSC标签而销售的任何产品是由来源于已认证的森林和来源渠道合法的原材料制造的。
二、范围
1、本公司应用FSC-COC系统：
FSCtransfersysterm，FSC传递系统。
本公司采购************，生产和销售*********。
2、本公司负责从木材采购到成品的所有工序，不存在外发加工工序。
三、组织机构与职责
1、公司组织架构见附件
2、为达成FSC-COC体系标准要求，公司确定不同阶段的管理人员职责和权限.以明确下列具体的人员及其职责和权限
2.1FSC-COC体系的制定者和管理者代表：
A、负责整个体系的制定、筹划和实施，确保对所有相关人员进行培训，并负责认证产品的推广。
B、负责确保公司FSC-COC体系符合FSC相关标准的要求,以及遵守相关法律法规的要求
2.2FSC-COC体系的培训负责人:
负责FSC-COC体系建立和持续过程中相关的培训及考核工作.
2.3FSC-COC体系木材的采购负责人：
负责整个FSC原材料的采购过程操作，包括对供应商的选择和验证，制定采购合同，管理保存采购合同、发票及相关的FSC-COC采购文件及FSC材料采购的汇总
2.4FSC-COC体系仓储负责人：
负责对FSC原材料及、周转仓、成品进/出仓数量的记录及保存，在仓储中FSC-PURE材料和普通木料的标识、隔离。
2.5FSC-COC体系产品加工负责人：
负责FSC-COC体系中FSC产品生产工序过中的标识、隔离、产品按照FSC标准要求及产品加工工序操作、转化率的核算及FSC产品生产的总结。
2.6FSC-COC体系销售负责人：
负责FSC-COC体系中FSC成品的销售及运输环节的控制及FSC产品销售汇总。
2.7FSC-COC体系文件负责人：
负责FSC-COC体系中所有相关文件的定期收集和保存。
2.8FSC-COC体系商标，标签负责人：
负责FSC-COC体系中FSC成品使用标签的申请，监督和汇总。
四、执行标准：
《FSC-STD-40-004V2-0》FSC认证产品产销监管链标准
《FSC-STD-40-201V2-0》关于FSC产品标签的要求
五、程序
1、文件和记录的控制
1.1FSC-COC的文件包括本FSC-COC控制系统文件、生产过程的COC关键控制点操作文件与相关记录，包括：
采购合同、采购的发票、运输文件、入库单、COC产品生产时的生产计划单、生产记录表、生产汇总表、销售订单、销售发票、装箱单、FSC-COC体系推行的培训资料等。
1.2FSC-COC体系文件保留在行政部，文件运行各相关部门保留文件复印件（包括：
管理者代表、生产部、采购部、行政部、销售部、仓库）。
1.3本FSC-COC体系文件由各FSC-COC相关部门编制，管理者代表审核,总经理审批，如有需要，公司应考虑本体系文件及相关文件修改的必要性，并及时修改文件，文件修改的审批程序与文件制订审批程序相同。
1.4各FSC-COC相关部门须有专门一个区域放置所有相关的文件和记录，与非FSC-COC的文件和记录隔离开。
所有与FSC-COC相关的上述记录必须全部盖“FSC”章，并保留5年或以上，到期记录由档案室文员负责收集确认保存时间，并将记录所属时间段列表交管理者代表审批后销毁。
1.5所有的电子文件都要打印出来，保留书面文档，由行政部统一保管。
2产品组清单
公司管理者代表负责建立和维护《产品组清单》，总经理批准，一旦产品发生变化，要及时更新产品组清单，并通知认证公司，确保每次生产和销售的产品都包括在最新的产品组清单里。
产品组清单至少应包括
a）产品名称；
b）输入的原料物种名称;
c）规定产品是FSCpure,FSCmixed,FSCrecycledorFSCcontrolledwood;
d）FSC声明使用的控制系统：
i.传递系统
ii.百分比系统
iii.信用系统
e）管理，生产，储存，销售的地址
2、培训控制程序
2.1为确保FSC-COC体系的顺利运转，行政人事部每年年底制定明年的培训计划，要有计划组织对相关人员进行培训，培训内容为FSC-COC的相关标准如《FSC-STD-40-201V2-0》、《FSC-STD-40-004V2-0》及公司的FSC-COC体系文件、操作文件等。
培训计划要由档案室制定，由管理者代表审批。
2.2每次培训后，应组织对培训人员进行考核并保留培训记录。
3、FSC-PURE材料采购控制程序
3.1采购负责人负责FSC-COC相关木料的采购工作，包括：
对供应商的选择，收集信息，核对资料和采购单的发出，定期的供应商评估，及采购文件的保存。
3.2供应商的选择：
针对公司的FSC-COC原材料供应商，公司应按公司采购控制程序对其进行常规评估，除此之外，采购负责人还应在采购前索取供应商的FSC-COC证书，本公司应通过供应商证书号码在网络或采用其它渠道核实其真实性，查询网址：
http:
//info.fsc.org，假如公司对该产销监管认证注册号码的合法性有疑问,必须与签发的认证机构或FSC（森林管理委员会）取得联系以求证其合法性,确认内容如下：
3.2.1供应商的名称和地址应和本公司所掌握的信息一致.
3.2.2、FSC-COC证书有效期限，采购人员应确认采购时证书在有效期内。
3.2.3、拟采购的物料应当包含在供应商的FSC证书范围内以及供应商的产品组清单范围内。
3.2.4、对供应商的FSC-COC证书的认证状态应在每次采购前进行确认，及时更新其信息并保证其满足要求。
如证书已失效，公司不能向其采购FSC-COC材料。
3.3采购：
在<
采购合同>
上必须详细说明订货基本项目及本公司的要求,包括供应商名称,地址,本公司名称、地址、采购单号、订购日期、拟采购物料品名/编号、产品类别（FSC-Pure），规格,单位,数量,单价,交货日期,同时应说明供方FSC证书号码；
要求供应商提供合法发票和运输文件（送货单等），其发票上必须注明：
供应商名称,地址,本公司名称、地址、发票日期、拟采购物料品名/编号、产品类别（FSC-Pure），规格,单位,数量（体积数）,单价,同时应包括它的FSC证书号码。
FSC-COC材料的采购单由采购负责人批准后生效。
3.4收货：
当公司收到供应商提供的FSC认证的产品,采购责任人必须检查对方出具的发票/运输文件上公司名称,订单号,物料名称/规格,单位,产品类别（FSC-Pure）,数量,金额等与《采购合同》和产品上的标识是否一致,是否明确了FSC的证书注册号码以便进一步核实.。
4、仓储管理控制程序
4.1FSC材料/半成品/成品与普通材料/半成品/成品之间，在仓库储存和运转时都必须采取有效措施隔离,隔离采用区域隔离和标识隔离的方法，区域隔离用FSC-COC标识牌挂在醒眼地方和油漆划区以区分。
标识隔离主要用标牌和标识卡的方法。
《入库单》、《领料单》、《库存表》及相关文件盖红色“FSC”章区分非认证产品/文件。
4.2原料仓库的认证木材必须另列帐本加以控制，记录每种认证木材的入库和出库情况，认证木材的相关出、入库单须与其它单证分开存放。
5、生产控制程序
5.1在生产FSC产品前，生产部要清理生产现场，在生产现场必须作好“FSC”区域标识，在各道工序生产搬运过程中，要确保认证材料都要与非认证材料有效隔离。
每批认证材料/半成品/成品挂FSC-COC标识牌（“FSC-Pure”），以便区分认证产品和清楚知道损耗数量。
当FSC材料生产时，生产经理须确保材料及相关的记录可靠（见《生产记录表》），并由生产部经理按体积确认各工序的转化率及总的转化率,在《FSC-COC生产汇总表》上记录各关键工序损耗情况及实际认证木的含量。
所有生产报表盖红色“FSC”章，以便区分非认证产品。
5.2本公司产品为按批生产，公司通过订单号及生产单号清楚追溯每批FSC产品的相关生产单据，并且每月汇总一次FSC产品的生产情况。
6、FSC-COC标志的使用和保护
6.1当产品获得FSC-COC认证证书，公司须填写<
FSC-COC标志使用申请表>
向发证机构申请使用FSC-COC的LOGO（标志），在征得认证机构的审批认可（保留审批的书面记录）后，公司方可以使用FSC的LOGO（标志）.
6.2标志分为产品上（on-product）及产品外（off-product）两种。
6.3标志的使用须符合《FSC-STD-40-201V2-0》关于FSC产品标签的要求，公司不可以自行修改已批准的标志，除非在正式印刷和使用前，重新获得批准。
电子档的标志保存于公司档案室，任何该标志的使用须向档案室申请并征得FSC-COC管理者代表书面同意方可使用，公司须确保FSC标志不被任何没有认证的产品/企业误用/盗用。
同时公司内部须确保只有满足FSC要求的产品方可打上FSC标志。
在FSC标志产品上使用时，其申领和使用由公司生产部经理负责监督和管理，填写《FSC标签申领表》，并确保标志在运输和储藏期标志不会丢失、掉落。
6.4当顾客要求在本公司产品上添加顾客的FSC标志时，公司须要求提供顾客的FSC认证的证书及其认证机构签发的FSCLOGO使用批准文件的复印件，公司将此资料交本公司FSC认证的机构确认，并获得本公司FSC认证机构许可后方可在产品上贴上该顾客的FSC的标签。
7、销售控制
7.1业务部应确保只有认证的FSC产品作为认证产品被交付并在包装上或产品上标上FSC的标志，FSC-COC标志不可用于非FSC-COC产品的销售，例如不可贴于非认证产品，或内合、或外箱、或目录画册上。
7.2认证产品的销售需在销售发票/装箱单/提单上注明本公司名称和地址、顾客名称和地址、合同号、开票日期、产品的名称和规格、数量（体积数）、产品类别（即FSC-Pure）、FSC物料种类及名称及标明FSC-COC证书的认证注册号等事项。
7.3交付的认证产品的产品名称须与公司规定FSC产品组清单描述一致.
7.4公司确保FSC产品在销售之前，清除所有原材料所附带的任何标签。
8、FSC-COC的总结
8.1公司应每年作一次FSC-COC产品的总结报告,总结应以自然年份为区间,如2010年1月1日-2010年12月31日.
8.2总结内容包括该期限内FSC-Pure材料的采购，库存木料的使用,成品的销售，FSC-COC产品的产量并核算原材料与成品数量之间对应数量关系是否成立，以发现可能存在的问题并加以改进。
公司组织架构图
关键控制点及其控制
（标●号为关键控制点）
阶段
序
生产流程
关键控制点控制方法
采购阶段
1
木料采购●
单独放置采购合同，合同详细注明FSC要求
2
木料储存●
通过标牌、标识卡进行标识与隔离，单独作帐
生产阶段
开料●
根据作业指导要求操作，通过标牌、标识卡进行标识与隔离
组框●
3
砂光●
4
油漆●
5
包装●
6
入库●
销售阶段
销售●
通过产品标签、相应的发票等单据区分
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