内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇.docx

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内蒙古自治区赤峰敖汉旗贝子府镇

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府镇

2018年部门预算公开报告

二〇一八年四月四日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

我单位独立核算机构数10个其中行政4个，事业6个。

贝子府镇人民政府上级核定行政编制40人，实有行政在职人员30人；事业编制36人，实有在职人员27人；实有改革提前离岗人员1人、离岗内退人员15人、竞争未上岗返聘人员19人、未返聘人员2人；行政离休2人、行政退休26人、事业离休1人、事业退休16人、遗属人员37人；共有财政供养人员176人。

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2018年度收入总计19579071.56元，支出总计19579071.56元。

与2017年度相比，收入增加2148661.44元，增长12%；支出增加2148661.44元，增长12%。

主要原因：

一是村干部报酬增长；二是国土、畜牧、市场监督、司法经费由主管局核定在乡镇；三是财政体制调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入19579071.56元，其中：

一般公共预算拨款收入19579071.56元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出19579071.56元，其中：

基本支出17691871.56元，占比90%；项目支出1887200.00元，占比10%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算19579071.56元，包括：

一般公共预算财政拨款19579071.56元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类7954326.10元，比上年预算数增加699225.90元。

主要用于办公楼维修、森警营房改造。

2、社会保障和就业类3197794.10元，比上年预算数减少148986.60元。

3、文化体育与传媒145425.32元，比上年预算数增加82012.64元，主要用于广播经费核定在乡镇。

4、医疗卫生与计划生育633090.60元，比上年预算数增加295568.36元，主要用于在职职工医疗保险。

5、城乡社区50000.00元，与上年度预算数持平。

6、公共安全支出130000.00元，上年度未列预算。

7、住房保障支出639848.40元，比上年预算数减少29317.80元。

8、农林水支出6828587.00元，比上年预算数增加1136104.76元，主要用于村干部报酬增加、党员活动经费。

（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明

本部门财政拨款支出合计元，其中：

基本支出17691871.56

元，占90%；项目支出1887200.00元，占10%。

1、财政拨款基本支出预算情况说明

（1）本部门财政拨款基本支出17691871.56元，其中：

人员支出13665271.52元，主要包括：

人员工资津贴4996579.26元

2017年终一次性奖金84736.00元

奖励性绩效工资902211.12元

在职人员医疗保险353496.60元

离退休费2633591.10元

遗属生活补助541872.00元

在职离任村干部报酬2858595.00元

在职人员工伤保险22331.00元

2017年增资156811.04元

2017年乡镇工作补贴475200.00元

在职职工住房公积金639,848.40

一般性、运转支出4026600.00元，主要包括：

镇政府运转支出1923600.00元

办公费210,000.00元。

A4复印纸300*240计72000.00元；

打印机硒鼓40*320计12800.00元；碳粉40*3*80计9600.00元；速印机载体20*850计17000.00元；速印机碳粉20*350计7,000.00元；档案盒（含财务）2000*5计10,000.00元；档案袋3000*2计6,000.00元；办公笔100*25计2,500.00元；办公桌椅10*900计9,000.00元；档案橱20*900计18,000.00元；

清洁用具（套）48*50计2,400.00元；台历80*25计2,000.00元；电脑系统、网络设施34000.00元；订书机30*30计900.00元；书钉、别针400*5计2,000.00元；插座60*40计2,400.00元；热水壶40*60计2,400.00元。

水费19,000.00元，镇政府每月预计450吨水每吨3.5元。

电费110,000.00元，镇政府每月9,000.00元，计110,000.00元。

邮电费80,000.00元，电话费、网费每月3,000.00元计40,000.00元。

报刊费40,000.00元。

差旅费170,000.00元，其中预计敖汉出差400人次，每人次70元计28,000.00元，赤峰出差100人次，每人次120.00元计12,000.00元，呼和浩特出差10人次，每人次3,000.00元计30,000.00元。

北京接访维稳300人次计100000.00元，镇政府差旅费170,000.00元。

维修维护费80,000.00元，其中政府水暧循环泵4500*1计4,500.00元、变频器5500*1计5,500.00元、暖气片50*200计10,000.00元、火古40*55计2,200.00元、PVC管60*30计1,800.00元、阀门120*50计6,000.00元、法兰80*50计4,000.00元、其他小件6,000.00元、施工费20,000.00元水暖计60,000.00元，更换纱窗、密封胶条预计10,000.00元，街区路灯灯罩200*30计6,000.00元、触发器30*300计9,000.00元、时控开关5*200计1,000.00元，电缆200*20计4,000.00元、施工费20,000.00元。

会议费73000元，召开人代会、党代会、经济会、防火会档案档袋1200*5计6000.00元；笔100*15计1500.00元；记录本1200*5计6000.00元；材料用纸20*240计4800.00元；工作餐720人次*50计36000.00元；其他费用计18700.00元。

公务接待费320,000.00元，比上年度减少40,000.00元，预计接待市级政府调研210人次、每人次120.00元，资金25，000.00元，市级林业局、财政局、交通局、教育局610批次，资金57，200.00元，旗外及周边地区招商企业预计120人次，资金14，400.00元；旗内旗委，政府工作指导下乡调研、旗直各业务主管局下乡指导业务工作、旗级各种综合验收，每批次3人，1840人次，每人次预计118.00元，资金为223,400.00元。

公务用车运行维护费280,000.00元，比上年度减少150,000.00元，政府信息应急用轿车1台预算50,000元，预计去敖汉50次、赤峰20次、下乡到各村240次30,000公里，汽油费30,000.00元，保险、保养费10,000.00元，过路、维修费10,000.00元。

另2台公务用车（越野车一台，面包车一台）预计敖汉500车次60,000公里，赤峰70车次30,000公里，下乡到各村1,200车次60,000公里共150,000公里预计汽油费150,000.00元，保险、保养40,000.00元，过桥过路费预计20,000.00元，维修费每台预计10,000.00元计20,000.00元。

其他交通费用493，600.00元，由于公车改革，各事业站所公出、下乡用车需要租车或打车，敖汉200次每次200.00元计40,000.00元，下乡到各村2,000次，每车次80.00元计160,000.00元，接访维稳朝阳、赤峰200次每次300.00元计60000.00元，北京接访25次每次2000.00元计50000.00元，公务员车补183600.00元。

取暖费198,000.00元，其中镇政府集中供热面积4,950平方米，每平方米40.00元计190,000.00元。

村级商品服务支出1,680,000.00元

办公费21个村委会的便民服务大厅打印机、复印机纸张、耗材等计540,000.00元。

打印纸21个村*每年36箱*200元151,200.00元；硒鼓42台*1*300计12,600.00元；碳粉42台*3*80计10,080.00元；电脑系统、网络设施计42,000.00元；

办公桌椅每村2套21*2*900计37,800.00元；档案橱21*2*900计37,800.00元；图版每村8幅21*8*600计100,800.00元；

档案盒21*100*5计10,500.00元；档案袋21*500*2计21,000.00元；办公笔21*10*20计4,200.00元；清洁用具每村3套21*3*40计2,520.00元；便民服务室服务台21*5*500计52,500.00元；

服务室便民椅21*5*400计42,000.00元；会议桌75*200计15,000.00元。

电费21个村委会每个村委会每月预计500.00元。

计110,000.00元。

邮电费110,000.00元，21个村委会报刊每个村每年3000*21计63,000.00元，电话费、网费每个村预计180*12*21计110,000.00元。

差旅费100,000.00元，21个村委会122名村干部预计到镇出差开会3,000.00人次每次20元计60,000.00元，去敖汉出差500人次，每人次80计40,000.00元，村级差旅费100,000.00元。

劳务费400,000.00元，21个村委会勤杂人员，451个村民组长每人预计800.00元。

取暖费420,000.00元，21个村委会每个村委会预算每个村煤25*21*700计367,500元循环泵电费2500*21计52,500.00元，村级计420,000.00元。

党员活动经费423000元

全镇1410名党员，党员学习材料印刷每人90元计141000元，21个党支部年召开党员大会160次，会议费计282000元。

2、财政拨款项目支出情况说明

（1）人大工作经费50000.00元，其中：

办公费20000元，主要用于A4打印纸30箱，每箱200.00元，合计6000.00元；日记本100本*10元/本，合计1000.00元；订书钉20盒*5元/盒，合计100.00元；中性笔10盒*10元/盒，合计100.00元；黑色碳粉16桶*50元/桶，合计800.00元；订阅党报党刊等4,000.00元；打字复印一体机二台4,000.00元；插排、插座20个*30.00元/个，合计600.00元。

档案袋1000个*0.8元/个，合计800.00元；纸质档案盒200个*5元/个，合计1,000.00元；塑料档案盒200个*6元/个，合计1,200.00元；U盘5个*80元/个，合计400.00元；

印刷费5000元，主要用于日常办公印刷、打字复印，宣传，图版制作等合计5000.00元。

差旅费15000元，主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助。

会议费5000元，主要用于召开人代会费用支出。

培训费5000元，培训费主要为2018年人大工作参加的业务培训费及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。

培训费主要由报名费、教材费、伙食费及其他费用构成。

合计5000.00元。

（2）小城镇建设维护费50000.00元，为了更好的使苏木街道环境卫生整洁干净、2018年需要城镇维护费50，000.00元，主要用于给水排污管道维护、垃圾箱、浇灌沿街绿化树木、路灯维修维护等

（3）人大换届、综合配套、国土等站所经费1127200.00元，主要用于以下几项支出：

人大换届选举经费10000.00元，主要用于召开人大换届宣传材料15000份*0.70支出。

综合配套改革857200.00元，主要用于

办公费420000.00元,21行政村扶贫档案夹9000*21.00计189000.00元；扶贫档案用纸120*240.00计28800.00元；21个村扶贫档案橱21*2*900计37800.00元；扶贫指挥部建设21*3700计77700.00元；组织阵地建设21*3700计77700.00元。

差旅费100000.00元,用于北京接访30人次*3000.00元计90000.00元；扶贫考察60人次*160.00计10000.00元。

维修维护费237200元，用于司法调节厅、市场监督所维修支出，内外墙水暧1400*100计140000.00元；防水360*270计97200.00元。

其他交通费100000.00元，用于扶贫下乡入户130人*6*50元计39000.00元；防火下乡用车21台*40次计61000.00元。

司法、畜牧、国土地、市场监督经费260000.00元主要用于

取暖费100000.00元,4个站所办公场所取暖支出。

国土所300平方米60*700计42000元；3个站所3*19000计58000.00元

电费50000元，4个站所办公场所电费支出4*12*1000.00元计50000.00元

其他交通费10000元，4个站所安排交通支出预算10000.00元。

差旅费100000元，去敖汉240人次*120计28800.00元；赤峰150人次*300计45000.00元；朝阳85人次*300预计26200.00元。

（4）办公楼维修560000.00元，我镇办公楼于2004年交付使用，一直没做大型维修，需拆除新安装窗户124个*1750元需资金220000元；拆除旧暖气148组，安装新暖气138组，需资金240000元，总计需维修资金560000元。

（5）森警营房设备100000.00元，贝子府镇是大黑山保护区，每年冬春防火严峻，经旗政府批准，建立森警营房，用于部队驻防，申请项目资金10万元，具体支出情况如下：

床38张19000.00元，厨房设备10000.00元，冰箱冰柜各一台4500.00元，行李38套17100.00元，取暖用煤80吨60000.00元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算600000.00元，比上年减少760000.00元，下降21%。

其中：

公务用车购置及运行维护费支出280000.00元。

其中：

公务用车运行维护费支出280000.00元。

预计去敖汉50次、赤峰20次、下乡到各村240次30,000公里，汽油费30,000.00元，保险、保养费10,000.00元，过路、维修费10,000.00元。

另2台公务用车（越野车一台，面包车一台）预计敖汉500车次60,000公里，赤峰70车次30,000公里，下乡到各村1,200车次60,000公里共150,000公里预计汽油费150,000.00元，保险、保养40,000.00元，过桥过路费预计20,000.00元，维修费每台预计10,000.00元计20,000.00元。

较上年减少20000.00元，下降6.6%。

减少主要是由于公车改革，公务用车减少，同时加强公务用车管理。

财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出320000.00元。

其中：

国内公务接待费320000.00元，预计接待市级政府调研210人次、每人次120.00元，资金25，000.00元，市级林业局、财政局、交通局、教育局610批次，资金57，200.00元，旗外及周边地区招商企业预计120人次，资金14，400.00元；旗内旗委，政府工作指导下乡调研、旗直各业务主管局下乡指导业务工作、旗级各种综合验收，每批次3人，1840人次，每人次预计118.00元，资金为223,400.00元。

比2017年预算减少14万元，减少35%。

主要是由于加强对公务接待的管理，严格招待标准。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算3843000.00元，比上年增加413000.00元，增长11%。

主要原因是增加了基层党员活动经费。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆2辆。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：

是指旗级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分部门预算公开表