度经开区人才交流服务中心.docx

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度经开区人才交流服务中心

2019年度经开区人才交流服务中心

部门预算

2019年3月28日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

长春经济技术开发区人才劳务交流服务中心为长春经济技术开发区人力资源和社会保障所属副处级全额拨款事业单位，对外加挂长春经济技术开发区就业服务局牌子。

（1）贯彻执行国家和省市关于就业和再就业工作的方针政策和法规，结合经开区实际，制定年度就业和再就业工作计划，并组织实施。

（2）负责全区农村剩余劳动力输出的综合协调和组织管理工作。

（3）负责指导街镇、社区就业工作。

（4）负责全区公益性岗位开发、录用以及日常管理工作。

（5）为用人单位、求职者提供职业介绍服务、培训服务、人事代理服务。

（6）承办党工委、管委会、人力资源和社会保障局交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，经开区人才劳务交流服务中心内设4个机构，分别为就业促进部、人力资源交流部、培训部、综合办公室。

三、单位人员情况

2019年单位在职实有工作人员21人，（在编15人、聘用1人、退休5人）。

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一般公共服务支出

5，050.17

（一）一般公共预算财政拨款

5，050.17

人力资源事务

4，109.78

（二）政府性基金预算财政拨款

事业运行

3，877.92

二、上年结转

其他人力资源事务支出

231.86

（一）一般公共预算财政拨款

社会保障和就业支出

876.95

（二）政府性基金预算财政拨款

行政事业单位离退休

32.52

事业单位离退休

32.52

医疗卫生与计划生育支出

18.60

医疗保障

18.60

事业单位医疗

18.60

住房保障支出

44.84

住房改革支出

44.84

住房公积金

44.84

收入总计

5，050.17

支出总计

5，050.17

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目（类款项）

预算数

201

一般公共服务支出

5050.17

20110

人力资源事务

4109.78

2011050

事业运行

3877.92

2011099

其他人力资源事务支出

231.86

208

社会保障和就业支出

876.95

20805

行政事业单位离退休

32.52

2080502

事业单位离退休

32.52

210

医疗卫生与计划生育支出

18.60

21005

医疗保障

18.60

2100502

事业单位医疗

18.60

221

住房保障支出

44.84

22102

住房改革支出

44.84

2210201

住房公积金

44.84

合计

5050.17

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1291.04

30101

基本工资

83.48

30102

津贴补贴

52.7

30103

奖金

205.78

30104

社会保障缴费

59.94

30106

伙食补助费

7.98

30199

其他工资福利支出

881.16

302

商品和服务支出

3680.88

3443.42

237.46

30201

办公费

6.12

1.32　

4.8

30207

邮电费

1.5

30211

差旅费

1.5

30213

维修（护）费

0.48　

3.52

30216

培训费

10.48

0.48　

30217

公务接待费

0.3

30218

专用材料

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

3640.98

3421.84

219.141

303

对个人和家庭的补助

78.25

30302

退休费

32.52

30311

住房公积金

44.84　

30314

采暖补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.89

合计

5050.17

4812.71

237.46

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

项目

2019年预算数

比2018年预算数增减

增减变化原因说明

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

0.3

无增减

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员21人，其中：

在职人员16人，离退休人员5人。

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

六、部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

5050.17

一、一般公共服务支出

4109.78

二、政府性基金预算财政拨款

八、社会保障和就业支出

876.95

三、事业收入

十、医疗卫生支出

18.60

四、经营收入

二十、住房保障支出

44.84

五、其他收入

本年收入合计

5050.17

本年支出合计

5050.17

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

5050.17

支出总计

5050.17

七、部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

201

一般公共服务支出

5050.17

20110

人力资源事务

4109.78

2011050

事业运行

3877.92

2011099

其他人力资源事务支出

231.86

208

社会保障和就业支出

876.95

20805

行政事业单位离退休

32.52

2080502

事业单位离退休

32.52

210

医疗卫生与计划生育支出

18.60

21005

医疗保障

18.60

2100502

事业单位医疗

18.60

221

住房保障支出

44.84

22102

住房改革支出

44.84

2210201

住房公积金

44.84

合计

5050.17

八、部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

201

一般公共服务支出

5050.17

20110

人力资源事务

4109.78

2011050

事业运行

3877.92

2011099

其他人力资源事务支出

231.86

208

社会保障和就业支出

876.95

20805

行政事业单位离退休

32.52

2080502

事业单位离退休

32.52

210

医疗卫生与计划生育支出

18.6

21005

医疗保障

18.6

2100502

事业单位医疗

18.6

221

住房保障支出

44.84

22102

住房改革支出

44.84

2210201

住房公积金

44.84

合计

5050.17

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款总支情况

2019年本单位总预算为5050.17万元，（其中人力资源事务4109.78万元；社会保障和就业支出876.95万元；医疗卫生与计划生育支出18.60万元；住房保障支出44.84万元。

）

二、2019年一般公共预算支出情况

一般公共支出分：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

1.工资福利支出：

1291.04万元

基本工资83.48万元、奖金205.78万元、社会保障59.94万元、其他工资福利支出881.16万元。

2.商品和服务支出：

3680.88万元

办公费6.12万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、维修费4万元、培训费10.48万元、公务接待费0.3万元、专用材料费3万元、其他交通费用13万元、其他商品和服务支出3640.98万元。

3.对个人和家庭的补助：

78.25万元

退休费32.52万元、住房公积金44.84万元、其他对个人和家庭的补助0.89万元。

三、2019年一般公共预算基本支出情况

（一）人员经费4812.71万元

（二）公用经费支出237.46万元

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况

公务接待费0.3万元，与上一年度相比无增减变化。

五、2019年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出。

六、2019年部门收支情况

本年度预算收入5050.17万元

本年度预算支出5050.17万元（一般公共服务支出4109.78万元、社会保障和就业支出876.95万元、医疗卫生支出18.60万元、住房保障支出44.84万元。

）

七、2019年部门收入情况

一般公共服务收入5050.17万元（人力资源事务4109.78万元、事业运行3877.92万元、其他人力资源事务231.86万元。

）

社会保障和就业收入876.95万元。

医疗卫生和计划生育收入18.60万元。

住房保障收入44.84万元。

八、2019年部门支出情况：

一般公共服务支出5050.17万元。

人力资源事务基本支出4109.78万元：

事业运行3877.92万元、其他人力资源事务支出231.86万元、社会保障和就业支出876.95万元、行政事业单位离退休支出32.52万元、医疗卫生和计划生育支出18.60万元、住房保障支出44.84万元。

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