吉安教育部门部门决算.docx

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吉安教育部门部门决算

吉安县教育部门2017年度部门决算

目录

第一部分吉安县教育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度教育部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度教育部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分吉安县教育部门概况

一、部门主要职能

县教育局是主管教育工作的县政府组成部门，主要职责是：

1．贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的方针、政策、法规及重要规章制度并监督执行。

  2.研究制定全县教育和体育事业发展规划，指导、协调规划的实施。

  3.综合管理全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育等工作，归口管理全县的学历教育、考试工作，规划指导扫除青壮年文盲工作，负责教育督导和评估，依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

  4.统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制的改革，指导各级各类学校领导班子和教师队伍建设工作。

  5.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、美育和国防教育工作。

  6.会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和原则。

  7.负责全县教师资格管理和初中及以下教师资格的认定工作，负责教育系统表彰奖励工作。

  8.负责组织全县教师、教育管理人员的继续教育和教师系列高、中级专业技术职务任职资格的初评、推荐以及初级专业技术职务任职资格的评审工作。

  9.归口管理教育系统的对外交流工作。

  10.承办县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入2017年部门决算汇编范围的单位共61个，包括：

行政机关1个、教育管理事业单位（独立核算）6个、幼儿园2个、小学22个、初中20个、九年义务教育学校2个、高中3个、特教学校1个、教师进修学校1个，以及3个正在建设的学校。

本部门2017年年末编制人数3843人，其中行政编制15人，行政工勤编制2人，教育管理事业编制52人，学校事业编制3774人；年末实有人数5298人，其中在职人员3804人，离休人员12人，退休人员1482人；年末学生（含民办学校）人数96006人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计80785.54万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年的69454.28万元增加11331.26万元，增长16.31%；本年收入合计80785.54万元，较2016年的69454.28万元增加11331.26万元，增长16.31%，主要原因：

一是2017年教师工资完成工资标准调整，增加2900余万元；二是社会保障支出列入教育部门决算（原由县财政统一代列），增加5300余万元；三是校建项目经费增加3000余万元。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入78700.54万元，占97.42%；事业收入2085.00万元，占2.58%；经营收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计80785.54万元，其中本年支出合计80785.54万元，较2016年的69454.28增加11331.26万元，增长16.31%，主要原因：

一是2017年教师工资完成工资标准调整，增加2900余万元；二是社会保障支出列入教育部门决算（原由县财政统一代列），增加5300余万元；三是校建项目经费增加3000余万元。

；年末结转和结余0万元，较2016年无增长、无下降。

本年支出的具体构成为：

基本支出51774.25万元，占64.09%；项目支出29011.29万元，占35.91%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为38868.80万元，决算数为78408.59万元，完成年初预算的201.73%。

其中：

（一）教育支出年初预算数为38868.80万元，决算数为73097.36万元，完成年初预算的188.06%，主要原因是：

年初预算只编列了县级财政负担的人员经费、县级教育附加等专项以及县级按规定应配套专项资金，未含中央和省转移支付的专项资金，而决算数中包含中央、省转移支付的专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为5311.23万元，主要原因是：

该资金为教育系统全体工作人员的养老保险单位负担的经费，为年底追加经费，往年由县财政代列未列入我部门预算项目。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为200万元，主要原因是：

该资金为文博国际学校（民办）征地补偿款，年底追加资金。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为91.95万元，主要原因是：

该资金为彩票公益金专项，年底追加资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49689.25万元，其中：

（一）工资福利支出36235.84万元，较2016年的27713.89万元增加8521.95万元，增长30.75%，主要原因是：

2017年补发2016年调整工资标准增资。

（二）商品和服务支出5691.43万元，较2016年的4445.57万元增加1245.86万元，增长28.02%，主要原因是：

学校维修维护费用增加，及学生营养餐工作人员劳务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出7647.44万元，较2016年的9261.23万元减少1613.79万元，下降17.43%，主要原因是：

2017年所有退休教职工退休费由社保局发放。

（四）其他资本性支出114.54万元，较2016年的133.59减少19.05万元，下降14.26%，主要原因是：

教学专用设备购买减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为112.85万元，决算数为41.23万元，完成预算的36.54%，决算数较2016年的68.21万元减少26.98万元，下降39.55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，2016年未发生该项费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为92.65万元，决算数为29.49万元，完成预算的31.83%，决算数较2016年的50.71万元减少21.22万元，下降41.85%。

主要原因是：

进一步严守相关规定，公务接待费用进一步压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.74万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

公务用车运行维护费支出年初预算数为20.20万元，决算数为11.74万元，完成预算的58.12%，决算数较2016年的17.50减少5.76万元，下降32.91%。

主要原因是：

县教育局实行了公车改革取消了公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出30.08万元，较2016年的25.4万元增加4.68万元，增长18.43%，主要原因是：

公务用车改革补助经费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额14259.02万元，其中：

政府采购货物支出2355.77万元、政府采购工程支出11835.21万元、政府采购服务支出68.04万元。

授予中小企业合同金额未作统计。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作暂未开展

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.一般公共预算“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：

反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。