成都市新都区科学技术协会.docx

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成都市新都区科学技术协会

成都市新都区科学技术协会

2019年部门预算情况说明

第一部分

成都市新都区科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市新都区科学技术协会是参照公务员管理的人民团体，主要职能及工作如下：

1、坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2、普及科学知识；组织开展全区科普教育活动。

3、负责企事业（园区）科协的组织建设工作；负责企业院士（专家）创新工作站建设和管理工作；负责“金桥工程”项目的申报和管理等工作。

4、指导镇（街道）科协开展实用技术培训工作；组织兴办相关社会公益性事业活动；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

5、组织开展学术交流活动；开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。

6、选拔推荐优秀科技人才，表彰奖励优秀科技工作者。

7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

8、负责区级学会（协会）、镇（街道）科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

9、承担区全民科学素质领导小组办公室的日常工作。

10、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2019年重点工作计划情况。

1、继续深入学习贯彻十九大精神，将“三破除三主动”专题活动和“两学一做”学习教育活动制度化常态化，切实改进工作作风，大力提升工作效率。

2、继续实施《纲要》，利用各个活动节点，积极组织开展面向“五大重点人群”的科普活动，大幅提高公民科学素质。

3、组织开展好科技教师、镇（街）科协主席、秘书长、企业科协主席、秘书长及科普志愿者的培训工作。

4、进一步做好新型职业农民培训及认证工作，促进农技协转型升级，切实发挥好典型带动作用，助农增收，为精准扶贫出力加劲。

5、继续加大科普信息化设施推进力度，推进全媒体科普阅览屏和e站建设，构建“互联网+科普”大格局。

6、积极培育具备条件的科技型企业，加强企业科协建设，积极指导推荐科技型企业创建市级以上院士（专家）创新工作站，为创新驱动发展服务。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

区科协现有内部科室1个，即办公室，无下属事业单位，较2018年无变动。

（二）人员情况

截止2018年12月，单位总编制4名，其中行政编制4名、事业编制0名、工勤编制0名，较2017年无变动。

现有在职人员9人，其中行政9人、事业0人、工勤0人，2016年在职行政人员增加1名，原因是区内干部调整，调入1名，共计9人。

第二部分

成都市新都区科学技术协会

2019年部门预算情况说明

三、收支汇总预算安排情况

2019年预算收入合计270.49万元，与上年相比增加1.84万元，基本与上年持平。

其中：

一般公共预算财政拨款收入270.49万元，占100%，基本与上年持平；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，或与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平。

2019年预算支出合计270.49万元，与上年相比增加1.84万元，基本与上年持平。

其中：

基本支出151.99万元，占56%，增加1.2万元，基本与上年持平；项目支出118.5万元，占43.8%，与上年持平。

四、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出1.58万元，占0.58%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.15万元

占8.6%；科学技术支出（类）240.38万元，占88.87%；医疗卫生与计划生育支出5.38万元，占2%。

（二）一般公共预算支出具体安排情况

1、一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）预算数为1.58万元，比2018年预算数0万元增加1.58万元，变动的主要原因是机关基层党组织的活动经费，财政部门按不低于机关工作人员（含离退休人员）工作总额的2%保障落实。

2、科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）机构运行01（项）预算数为123.46万元，比2018年预算数122.31万元减少1.15万元，下降0.94%，基本与2018年预算持平。

3、科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）预算数为116.92万元，比2018年预算数118.5万元减少1.58万元，下降1.3%，基本与2018年预算持平。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为16.53万元，比2018年预算数16.14万元增加0.39万元，增长2.4%，基本与2018年预算持平。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）预算数为6.62万元，比2018年预算数6.46万元增加0.16万元，增长2.5%，基本与2018年预算持平。

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为5.38万元，比2018年预算数5.25万元增加0.13万元，增长2.5%，基本与2018年预算持平。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出151.99万元，其中：

人员经费132.66万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金缴费；

公用经费19.29万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、福利费；

对个人和家庭的补助300元，主要包括对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无（2019年因公出国预算由区财政统筹安排）。

（二）公务接待费

2019年预算安排2.5万元，较2018年预算增加1万元，增长40%，变动的主要原因是根据实际情况按规定安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

区科协核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出安排情况

区科协2019年政府性基金预算0万元，与2018年预算持平.

八、国有资本经营预算支出安排情况

区科协2019年国有资本经营预算0万元，与2018年预算持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度，区科协机关运行经费预算总额135.79万元，比上年减少1.3万元，下降0.95%，基本与上年预算数持平。

（二）政府采购情况

2019年度，区科协政府采购预算总额2万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。

其中：

政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于财务设备购买。

（三）国有资产占有使用情况

2018年末，区科协共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年区科协实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，覆盖率达到0%。

其中，无项目主要绩效目标包括：

；无项目主要绩效目标包括：

第三部分名词解释

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：

指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：

指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：

指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：

指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：

指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：

指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：

指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：

指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：

指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：

指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：

指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：

指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：

指……。

27.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

2019年度部门预算表