成都新都区科学技术协会Word文档格式.docx

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7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；

参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

8、负责区级学会（协会）、镇（街道）科协和农村专业技术协会的组织建设；

负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

9、承担区全民科学素质领导小组办公室的日常工作。

10、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、今年2月，我区被中国科协正式命名为首批“2016-2020年度全国科普示范区”。

2、区科协加强与各级科协组织及下属单位的紧密联系，齐心协力努力在新常态下不断开创我区科普工作新局面。

3、区科协于4月份完成了区级科普示范单位（包括基层农技协、基地、社区、村）的验收和命名工作；

5月底，组织推荐了16个区级科普示范单位和1个科普带头人，拟定申报了两个省（市）级科普示范单位。

4、区科协会同区级各有关单位，深入推进实施《纲要》，以“四大支撑体系”为重点，扎实推进面向“五大重点人群”的科学素质行动，全面提升公民科学素质。

累计开展各类大型科普活动12项，举办科普、专题讲座及各类培训班40场次，组织各类文艺表演、慰问演出、科普展览35场次，组织科普咨询服务30次，放映科技电影、录像20场次，组织青少年科技比赛、教育活动11次，发放各类科普宣传资料28000份，受益群众达5万余人次。

同时，还利用微博微信等新型媒体，加大信息传播量，提高宣传效果。

5、全面推进全国科普示范区的示范作用，新都街道锦水苑社区成为我区第三个全国科普示范社区，大丰方营社区和新繁中药材协会被评为2016年度省级基层科普行动计划先进单位，以“普及新知识、推广新技术、倡导新生活”为切入点开展活动，引导群众树立新风尚、接受新理念，崇尚科学、文明生活。

6、新都区科协成为中国科协科技信息企业推广应用服务项目子站（覆盖区为崇州市、金堂县），积极开展了科技信息企业推送系列服务，打造“互联网+企业服务平台”。

利用这一平台优势，区科协组织了“2016年知识产权战略巡讲”活动。

7、区科协积极组织全区各学校参与创作，为参加省级科技创新大赛充分筹备科技小制作、小发明等参赛作品。

会同区教育部门，组织了全区中小学科教骨干教师参加基层科技教师培训班和提高培训班，邀请专家对我区中小学科技教师进行科技培训。

8、以我区2个国家级的先进农技协为典型，区科协摸清扶贫对象基本需求特别是科技知识需求，通过探索“互联网+农业”的发展模式，深化“银会合作”，并在3月25日专门召开了科普工作培训会，大力开展镇（街道）科协、农技协、示范基地的科技培训和技能培训，利用科协信息网络、新兴媒体，广泛动员和凝聚社会力量通过开展“产业扶贫”“能力扶贫”和“知识扶贫”等多种途径和形式的扶贫工作，截至5月底，区科协已向四川邮储银行新都支行推荐了农技协会员贷款11笔80万。

9、区科协已指导2家科技型企业成立了科协组织。

并已按计划于5月底推荐了四川川龙拖拉机制造有限公司和成都银河动力有限公司成功申报了市级院士专家工作站。

10、组织中小学生参与各类科普知识竞赛、科技制作等活动，选拔优秀作品参加12月份的第32届成都市青少年科技创新大赛。

11、主动联系相关部门，积极谋划筹备航空动力产业年会在新都召开事宜。

12、积极组织相关示范单位于11月底申报省级、国家级基层科普行动计划项目。

13、切实改进工作作风。

深入开展“两学一做”学习教育，进一步加强单位制度和作风建设，促进科协工作合理有序推进。

二、部门概况

区科协为参照公务员法管理事业单位，现有内部科室1个，即办公室，无下属二级单位。

单位总编制4名，其中行政编制4名、事业编制0名、工勤编制0名，较2015年减少工勤编制1名，原因是新编制未下达工勤编制名额。

现有在职人员9人，其中行政9人、事业0人、工勤0人，较2015年在职行政人员增加2名，原因是区内干部调整，调出1名，调入3名；

退休3人，共计12人。

三、收支决算总体情况

2016年区科协收入决算总额为341.14万元，其中：

当年财政拨款收入341.14万元，占100%。

收入决算总额较2015年增加51.48万元，主要原因上级项目和机构运行收入增加。

2016年区科协本年支出合计341.14万元，较2015年增加51.48万元，主要原因项目支出和机构运行支出增加。

其中：

基本支出157.25万元，占46%，较2015年增加48.26万元，主要变动原因是增加了2名机关工作人员；

项目支出183.88万元，占54%，较2015年增加3.22万元，主要原因科普活动和其他科学技术普及支出增加。

四、财政拨款收支决算情况

区科协2016年度财政拨款收支总决算341.14万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51.48万元，增长15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出341.14万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预

算财政拨款增加51.48万元，增长15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区科协2016年一般公共预算财政拨款支出341.14万元，主要用于以下方面:

科学技术支出330.89万元，占97%；

社会保障和就业支出4.35万元，占1.3%；

医疗卫生支出5.90万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:

2016年决算数为95.74万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:

2016年决算数为90.90万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）:

2016年决算数为144.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

2016年决算数为4.35元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

2016年决算数为5.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出157.25万元，较2015年增加48.26万元，主要变动原因是增加了2名机关工作人员，其中：

人员经费140.06万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费17.19万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为6.74万元，完成预算100%；

公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.19万元，下降26%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.21万元，下降33%，主要原因是本年度7月公车改革后，区科协不再保有公务用车，因此该项资金有所下降。

公务接待费支出决算增加0.69万元，增长41%，主要原因本年度接待费中含结2015年的一笔1.08万元的接待费，故该项经费有较大增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算6.74万元，占80%；

公务接待费支出决算1.66万元，占20%。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.74万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

由于本年度7月公车改革后，区科协不再保有公务用车。

公务用车运行维护费支出6.74万元。

主要用于上半年科普工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1.66万元，国内公务接待5批次，82人，共计支出1.66万元。

具体内容包括：

接待省市科协领导调研和检查工作的用餐费，1.66万元。

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

。

3.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区科协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区科协机关运行经费支出90.74万元，比2015年减少17.19万元，减少18.94%。

主要原因是工资福利支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2016年度，区科协政府采购支出总额0.39万元，主要用于采购办公设备。

比2015年减少2.03万元，减少84%，主要原因是区科协严格采购审批制度，合理增加固定资产。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区科协共有车辆2辆（7月已移交机关事务管理局拍卖，固定资产减少手续尚未办理），其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；

无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

因预算项目性质及工作具体实施职能为满足本级部门开展日常工作的运转类经费，因此未开展项目绩效自评工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:

指各级政府政务公开审批方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:

指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）:

指其他税收事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:

反映科普事业单位的基本支出。

24.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:

反应用于开展科普活动的支出。

25.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）:

反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

成都市新都区科学技术协会

2017年10月26日