国家民委公布2012年部门预算表及安排情况说明Word文档格式.doc

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中央民族干部学院

010

民族文化宫

011

中国民族语文翻译中心

012

中央民族歌舞团

013

民族博物馆

014

国家民委民族问题研究中心

015

民族出版社

016

民族画报社

017

民族团结杂志社

018

全国少数民族古籍整理研究室

019

中国民族报社

020

国家民委信息中心

021

国家民委机关服务中心

部门预算公开表1

公共预算收支总表

部门：

国家民族事务委员会 

单位：

万元

收 

入

支 

出

项 

目

预算数

一、财政拨款收入

346,580.06

一、一般公共服务

23,264.09

二、事业收入

93,643.00

二、教育

446,267.65

三、事业单位经营收入

1,996.00

三、文化体育与传媒

13,824.47

四、其他收入

30,206.71

四、社会保障和就业

2,210.52

五、节能环保

350.00

六、住房保障支出

13,740.00

本年收入合计

472,425.77

本年支出合计

499,656.73

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

27,230.96

收入总计

支出总计

部门预算公开表2

公共预算收入表

单位：

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级

补助

收入　

事业收入

事业单位

经营收入

下级单位

上缴收入

其他收入

用事业基金

弥补收支差额　

小计

财政拨款

结转资金

结余资金

教育

收费

其他资金

金额

其中：

教育收费

201

一般公共服务

2,289.00

2,189.00

100.00

18,905.09

1,300.00

500.00

270.00

20123

民族事务

16,705.09

205

23,855.51

23,701.90

153.61

301,543.98

90,272.00

84,560.00

1,970.00

26,630.16

20502

普通教育

2050203

初中教育

332.00

2050204

高中教育

4,780.00

3,580.00

460.00

240.00

2050205

高等教育

441,155.65

23,023.51

22,869.90

297,963.98

89,812.00

84,100.00

26,390.16

207

文化体育与传媒

11.00

11,660.47

1,883.00

20701

文化

12,274.56

10,110.56

20702

文物

1,549.91

208

社会保障和就业

2,173.12

20805

行政事业单位离退休

211

节能环保

21110

能源节约利用

221

住房保障支出

725.45

721.00

4.45

12,260.00

188.00

566.55

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

8,754.00

5.00

8,100.00

281.00

2210202

提租补贴

682.00

22.00

660.00

2210203

购房补贴

4,484.00

698.45

694.00

3,500.00

285.55

合 

计

26,972.90

104.45

344,342.66

2,470.00

27,736.71

部门预算公开表3

公共预算支出表

国家民族事务委员会

单位名称（科目）

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

5,213.18

18,050.91

297,475.47

146,796.18

4,000.00

780.00

293,475.47

145,684.18

7,845.92

5,978.55

7,441.48

4,833.08

404.44

1,145.47

8,574.00

合计

326,485.09

171,175.64

部门预算公开表4

公共预算财政拨款支出表

科目

2011年执行数

2012年预算数

2012年预算比2011年执行

2012年预算比2011年执行（扣除发改委基建）

执行数

扣除发改委安排的基建后执行数

年初预算数

扣除发改委安排的基建后预算数

增减额

增减%

当年财政拨款

当年国库集中支付结余数

17,951.23

17,097.85

853.38

953.86

5.3

1,807.24

10.6

民族事务

382,610.25

305,007.26

77,602.99

279,465.35

291,736.98

-81,066.27

-21.2

12,271.63

4.4

普通教育

初中教育

362.00

23.78

338.22

-362.00

-100.0

-23.78

高中教育

2,076.00

1,576.00

1,504.00

72.4

2,004.00

127.2

高等教育

380,172.25

303,407.49

76,764.76

277,865.58

288,156.98

-82,208.27

-21.6

10,291.40

3.7

18,365.50

11,765.28

6,600.22

17,689.04

-6,705.03

-36.5

-6,028.57

-34.1

文化

17,007.54

10,407.32

16,331.08

-6,896.98

8.9

-6,220.52

-38.1

文物

1,357.96

1357.96

191.95

61.2

14.1

2,488.55

2,373.79

114.76

-278.03

-11.2

-163.27

-6.9

行政事业单位离退休

165.5

0.00

能源节约利用

15,820.00

15,025.22

794.78

-3,560.00

-22.5

-2,765.22

-18.4

住房改革支出

-7.5

7,999.02

100.98

620.00

583.63

36.37

0.0

1.3

7,100.00

6,442.56

657.44

40.00

6.5

76.37

13.1

437,585.53

351,269.40

86,316.13

331,651.25

336,773.06

-90,655.47

-20.7

5,121.81

1.5

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

科目名称（项目）

项目代码

单位类型

项目密级

本年政府性基金预算支出

备注

人员经费

公用经费

　　2012年我委无政府性基金预算支出。

一、公共预算收支总表说明

按照预算管理有关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，国家民委机关、离退休干部局和15个所属事业单位收支及新闻出版单位住房改革支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算

1.财政拨款收入：

2012年年初预算数为346，580.06万元，比2011年年初预算数增加115，109.45万元，增长49.73%。

主要是增加教育经费基本和项目支出，以及按照相关政策规定增加的事业单位离退休人员津贴补贴等人员经费。

2.事业收入：

2012年年初预算数为93，643.00万元，比2011年年初预算数增加2，846万元，增长3.13%。

3.事业单位经营收入：

2012年年初预算数为1，996.00万元，比2011年年初预算数增加248万元，增长14.19%。

4.其他收入：

2012年年初预算数为30，206.71万元，比2011年年初预算数增加9，538.71万元，增长46.15%。

（二）支出预算

1.一般公共服务：

2012年年初预算数为23，264.09万元，比2011年年初预算数增加670.03万元，增长2.97%。

主要是2012年核减了部分以前年度项目经费，增加了第四届全国少数民族文艺会演经费。

2.教育：

2012年年初预算数为446，267.65万元，比2011年年初预算数增加132，463.2万元，增长42.21%。

主要是增加了教育单位基本和项目支出。

3.文化体育与传媒：

2012年年初预算数为13，824.47万元，比2011年年初预算数减少1，233.57万元，减少8.19%。

主要是文化单位上年结余减少。

4.社会保障和就业：

2012年年初预算数为2，210.52万元，比2011年年初预算数减少3，003.01万元，减少57.6%。

主要是2011年预拨了事业单位离退休费。

5.节能环保：

2012年年初预算数为350万元，2011年未安排此科目经费。

6.住房保障支出：

2012年年初预算数为13，740.00万元，比2011年年初预算数减少3，403万元，减少19.85%

二、国家民委公共预算收入表说明

（一）财政拨款收入346，580.06万元，占总收入的69.36%，其中：

1.一般公共服务-民族事务18，905.09万元，占财政拨款收入的5.45%，包括行政运行2，560.65万元、一般行政管理事务6，605.17万元、机关服务253.68万元、民族工作专项6，713万元、事业运行155.59万元和其他民族事务支出2，617.00万元。

2.教育301，543.98万元，占财政拨款收入的87.01%，包括高中教育3，580.00万元、高等教育297，963.98万元。

3.文化体育与传媒11，660.47万元，占财政拨款收入的3.36%，包括文化展示及纪念机构2，490.79万元、艺术表演团体2，614.01万元、文化创作与保护475.76万元、其他文化支出4，530.00万元、博物馆1，549.91万元。

4.社会保障和就业2，210.52万元，占财政拨款收入的0.64%，包括归口管理的行政单位离退休1，346.94万元、事业单位离退休600.22万元、离退休人员管理机构263.36万元。

5.节能环保350万元，占财政拨款收入的0.1%。

6.住房保障支出12，260.00万元，占财政拨款收入的3.54%，包括住房公积金8，100.00万元、提租补贴660.00万元、购房补贴3，500.00万元。

（二）事业收入93，643.00万元，占总收入的18.74%。

1.一般公共服务1，300.00万元，占事业收入的1.39%，为机关服务事业收入。

2.教育90，272.00万元，占事业收入的96.4%。

包括高中教育460.00万元、高等教育89，812.00万元。

3.文化体育与传媒1，883.00万元，占事业收入的2.01%。

包括文化展示及纪念机构800.00万元、艺术表演团体700.00万元、其他文化支出383.00万元。

4.住房保障支出188.00万元，占事业收入的0.2%，为住房公积金。

（三）事业单位经营收入1,996万元，占总收入的0.4%。

全部为高等教育。

（四）下级单位上缴收入2，470.00万元，占总收入的0.49%。

包括机关服务5