烟花爆竹生产经营企业安全标准化规范试行文档格式.docx

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考评日期：

年月日至年月日考评情况概述：

10.生产企业考评内容和标准生产企业考评内容和标准表10-1安全生产管理考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1安全生产方针和目标按照国家有关安全生产法律法规的要求，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定符合企业实际情况的安全生产方针和目标，并认真组织实施和进行考核。

未制定印发安全生产方针和目标文件扣6分；

安全生产方针和目标与企业实际情况不相符，或目标未具体量化扣3分；

安全生产方针和目标落实不到位，各级管理人员有人对安全生产方针和目标不知道或不理解扣3分；

未建立考核制度并对安全生产方针和目标落实情况进行考核扣2分。

62*安全生产管理机构及人员配备占本企业从业人员总数1%以上，且至少1名的专职安全生产管理人员；

职工总数100人以上应设安全生产管理机构，职工总数100人以下的应在综合管理部门设安全生产管理岗位。

未配备专职安全生产管理人员扣8分；

未按规定配备足够的专职安全生产管理人员少1人扣3分，扣完为止；

职工总数100人以上未设安全生产管理机构扣8分;

职工总数100人以下未设专门安全生产管理岗位扣8分。

83*安全生产责任制明确本单位安全生产第一责任人是企业主要负责人；

建立健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门的岗位安全生产责任制和考核制度;

安全生产责任制执行情况应定期考核，并予以奖惩。

企业安全生产第一责任人不明确扣8分；

未健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门的岗位安全生产责任制和考核制度扣8分；

未定期进行考核扣3分；

8发现1处考核不全面、不具体，或奖惩措施不落实扣1分，扣完为止。

4安全生产管理制度制订完善的各项安全生产规章制度，并切实得到贯彻落实；

根据法律、法规和标准、规范的改变，及时对各项安全生产规章制度进行修订：

安全生产目标管理与奖惩制度；

安全生产检查制度；

安全生产监督保证制度；

安全生产技术措施审批制度；

缺1项安全生产规章制度扣2分，扣完为止；

有1项安全生产规章制度不完善扣1分，扣完为止；

有1项安全生产规章制度没有落实扣1分，扣完为止；

没有根据法律、法规和标准、规范的改变及时进行修订扣5分。

10安全生产设施、设备管理制度；

事故隐患整改制度;

动火作业管理制度；

从业人员安全教育培训制度；

安全生产投入保障制度；

技术改造管理制度；

药剂调整管理制度；

重大危险源监控管理和安全评估制度；

黑火药、烟火药和引火线销售、购买和领用登记制度；

原材料购买、入库验收、使用和保管制度；

余药、废药安全处置制度；

门卫、保卫管理制度；

防护用品（具）管理制度；

职业卫生管理制度；

安全生产费用提取制度；

上下班考勤与违章登记制度。

5安全生产操作规程制定符合烟花爆竹劳动安全技术规程（GB11652）要求的，各工序和设备的安全操作规程；

明确安全操作规程的修订时间，定期进行修订。

缺1项安全操作规程扣1分，扣完为止；

没有明确修订时间扣3分；

10没有定期进行修订扣6分。

6*从业人员培训及资格主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格；

药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序的作业人员应当接受烟花爆竹专业技术培训，并经考核合格取得资格证书；

其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格；

所有从业人员应挂牌上岗。

主要负责人、分管负责人或安全生产管理人员未取得资格证书扣8分;

发现危险工序作业人员未取得资格证书扣8分；

发现其他从业人员1人未经安全教育培训扣1分，扣完为止；

发现从业人员1人未挂牌上岗扣1分，扣完为止。

87社会保险依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

没有依法为危险工序作业人员投保的扣3分；

危险工序作业人员保险缺1人扣1分，扣完为止。

38危险源管理企业应及时进行危险有害因素辨识，建立危险源识别与管理制度，对重大危险源予以未进行危险有害3登记、备案，并有效监控和管理。

因素辨识扣3分；

未建立危险源识别与管理制度扣3分；

未对重大危险源登记、备案扣3分;

未对重大危险源有效监控和管理扣3分。

9应急救援预案按照AQ/T9002-2006制订符合实际，可操作性强的事故应急救援预案；

建立事故应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备；

定期演练且每年演练不少于1次。

未制定事故应急救援预案扣5分;

主要内容不明确、操作性不强扣3分；

未建立事故应急救援组织扣5分；

未配备应急救援人员扣5分；

没有必要的应急救援器材和设备扣5分；

5未定期进行演练扣3分。

10技术资料档案和产品流向记录分类建立技术资料档案和产品流向记录：

工厂设计说明书、平面布局图、工（库）房设计图以及竣工验收报告；

安全评价报告；

工伤事故档案；

教育培训档案；

隐患排查档案；

“三同时”档案；

设备、计量器具档案；

职业卫生管理档案；

职工奖惩档案；

安全管理制度及操作规程档案；

技术标准档案；

原材料档案；

药物检验档案；

产品流向记录档案。

未建立技术资料档案扣6分；

未建立产品流向记录扣6分；

缺1项技术资料档案扣1分，扣完为止。

811安全生产费用和风险抵押金落实安全生产费用提取制度，每年足额提取并按规定使用；

按规定缴纳风险抵押金。

未落实安全生产费用提取制度，未提取或未使用扣5分；

5未足额提取并按规定使用扣3分；

未按规定缴纳风险抵押金扣5分。

12劳动用工和考勤严禁雇佣童工、精神不健康及老弱、病残、孕妇等活动不便不宜从事烟花爆竹生产作业的人员；

建立职工上下班考勤制度，并严格执行。

发现雇佣1名不宜人员扣5分；

未建立职工上下班考勤制度并如实考勤记录扣5分；

未严格执行考勤登记制度，缺少1天记录扣1分，扣完为止。

513职业卫生管理粉碎、混药等粉尘污染大的岗位每年组织职工做健康检查；

按规定配备和使用棉制工作服和其他防护用品。

未组织职业健康检查扣3分；

未配备棉制工作服扣3分；

未按规定配备、使用防护用品扣2分。

314日常安全检查与管理认真落实和执行各项安全生产规章制度，日常安全检查有具体计划，有明确的目的、要采取检查、访谈、询问、调阅安全检查记5求、内容，检查有记录，发现问题有整改。

录等方式，检查企业执行各种规章制度和日常安全检查与管理情况。

各项安全生产规章制度落实和执行不到位扣5分；

没有日常安全检查计划或日常安全检查流于形式扣5分；

日常安全管理存在明显漏洞扣5分。

15职工违章处罚记录严格执行职工违章处罚等奖惩制度，详细记录职工违章和处罚情况。

通过检查、询问和查阅有关记录，发现没有严格执行职工违章处罚等奖惩制度扣5分；

没有记录职工违章和处罚情况或记录不详细扣5分。

516*隐患整改对各种安全检查查出的安全隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，并进行验收;

对重大隐患，必须采取应对重大隐患问题没有认真及8急防范措施，停产整改并限期解决;

重大隐患及整改情况由安全技术部门及时汇总并存档。

时进行整改扣8分；

其他事项发现每项不合格扣3分，扣完为止。

（注：

考评项目中带*的为否决项，下同。

）表10-2工厂选址布局和工艺布置考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1*选址选址符合城镇规划的要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等，在危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离范围内，严禁设置建筑物。

按GB50161-92第3章的要求，检查规划和外部距离，有1项不合格扣25分；

在危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离范围内，设置建筑物的，发现1处不符合要求扣10分，扣完为止。

252布局根据生产品种、生产特性、危险程度进行分区规划，分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场以及行政区；

生产区的总平面布置应符合未严格分区规划扣25分；

生产区的总平面布置与GB50161-92第4章规定存在1处不相25GB50161-92第4章的规定；

A、C级工房分区布置；

销毁场和燃放试验场宜单独设在偏僻地带，布置应符合GB50161-92第3.4.1条、第3.4.2条的规定符扣10分，扣完为止；

未按标准区分并分区设置A、C级工房发现1处不符合要求扣5分，扣完为止；

销毁场和燃放试验场未单独设在偏僻地带或不符合规定扣5分，扣完为止。

3*工艺布置根据生产品种、生产特性，确定合理的工艺布局，不同产品生产线不得交叉、互相影响；

按产品的生产流程布置工艺，避免交叉、迂回；

危险性高的工序应远离人员集中的场所；

便于操作人员疏散；

生产厂房宜小型、分散，不宜长面相对。

有1处不同产品生产线交叉，互相影响扣10分，扣完为止；

有1处未按产品生产流程布置工艺，有交叉、迂回扣5分，扣完为止；

有1处危险性高的工序邻近人员集中场所扣10分，扣完为止；

有1处工艺布置不便于操作人员疏散扣10分，扣完为止；

30生产厂房未做到小型、分散扣30分；

有1处长面相对扣2分，扣完为止。

4厂内道路危险品生产区、总仓库区运输主干道与各类建筑物的距离、坡度等符合GB50161-92第6章第2节规定；

厂内运输道路路面应硬化。

运输主干道与各类建筑物的距离、坡度1处不符合规定扣3分，扣完为止；

主要运输道路路面未硬化扣10分；

厂内道路路面未硬化扣5分。

105生产环境厂区应进行绿化，保持环境整洁，物品存放整齐。

工厂没有绿化扣5分；

环境不整洁扣5分；

发现1处乱堆乱放扣3分，扣完为止。

10表10-3厂内设施考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1围墙危险品生产区和总仓库区设置密砌围墙，高度不应低于2m；

围墙与危险性建筑物距离不宜小于5m。

危险品生产区和总仓库区未设置密砌围墙扣10分；

围墙不符合标准规定扣5分。

102*消防设施设置消防设施，落实防火措施（如禁烟措施，森林防火带、沟，消防道路通畅）；

配备相应的消防器材；

有充足可靠水源（水量15L/s、延续时间2h）。

未设置消防设施扣15分；

发现1处防火措施不符合要求或禁烟制度未落实扣3分，扣完为止；

发现1处未按照规定配备消防器材扣3分，扣完为止；

无充足可靠水源扣10分。

153*防雷设施危险性建筑物必须按GB50161-92第11章第6节和建筑物防雷设计规范的规定，采取防雷措施，并应良好接地。

发现1处未按规定设置防直击雷和防感应雷措施，扣5分，扣完为止；

发现1处防直击雷和防感应雷覆盖范围达不到要求15扣5分，扣完为止；

发现1处防直击雷与建筑物的距离不符合要求扣5分，扣完为止。

4防护设施生产设备应达到防火、防爆、防静电、防机电伤害等要求，电机和电路等电气的防爆装置应符合GB50161-92第11章第1、2、3、5节规定。

发现1处不符合要求或防护设施不完善扣3分，扣完为止。

105运输设施厂内运输不应使用三轮车，严禁使用畜力车、翻斗车和各种挂车运输。

机动车宜使用戴防火罩的柴油车。

发现使用三轮车或汽油车，1辆扣1分，扣完为止；

发现柴油车未戴防火罩，1辆扣1分，扣完为止；

使用畜力车、翻斗车和各种挂车运输扣10分。

106监控报警设施和值班电话危险品生产区和危险品总仓库区应设置有效的安全监控、报警设施，并确保有效、可靠、运行稳定，并设信号畅通的固定值班电话。

未设置安全监控设施或发现监控系统曾关机不用扣15分；

发现1处监控设15施不完善扣2分，扣完为止；

监控系统不能发出报警信号扣10分;

未设置符合要求的值班电话扣5分。

7安全标识在危险品生产区和危险品总仓库区内醒目位置和围墙外应有明显的安全标识和警示标志。

没有安全标识和警示标志扣5分；

发现1处安全标识和警示标志不规范、不明显扣1分，扣完为止。

58废水沉淀设施归集各工房污水的排水沉淀设施完善；

含药废水应先经室内或室外污水池沉淀或过滤，达到国家排放标准后方可排出；

沉淀及过滤的沉渣应定期挖出销毁。

发现1项不合格扣5分，扣完为止。

109销毁场和废药及含药废物处理销毁场符合GB50161-92第3.4.2条的规定；

含有易燃易爆废渣和垃圾等固形物严禁埋入地层或排入地面水体，必须由专人负责按规定方法到指定地点（或）及时以烧毁方式销毁，不得大量积存。

销毁应符合安全与环保要求。

销毁场不符合规定扣15分；

废药无专人负责清理扣5分；

销毁方式不符合10要求扣10分。

表10-4-1A2级工房考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1建筑物耐火等级及辅助用室设置建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定；

A2级工房不应附设辅助、办公用室。

发现1处不符合要求扣5分。

52结构选型宜采用钢筋混凝土框架结构，当工房面积20m2时，可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重；

砖墙厚度不应小于240mm；

屋盖宜采用轻质易碎材料。

53门窗和安全疏散应采用向外开启的平开门；

门宽不应小于1.2m。

工房的门不应与其他房间的门直对设置；

不得设置门槛，室内不得装插销；

工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。

操作台前的安全窗，窗洞口的宽度不应小于1.0m；

窗扇的高度不应小于1.5m；

窗台的高度不应高出室内地面0.5m；

窗扇应向外平开，不得设置中挺和窗栅；

窗扇不宜设插销，发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。

5应利于快速开启；

双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启；

当危险品生产厂房布置在山凹中时，应考虑人员的