综合计划管理标准Word文档格式.doc

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附录C（规范性附录）伊敏电厂×

×

月工作总结及×

月工作计划 7

受控文件

受控编号：

7

前言

为规范华能伊敏电厂（以下简称“伊敏电厂”）综合计划的管理，保障以计划为龙头的安全生产管理过程有效实施，确保各项安全生产任务和目标的实现，按中国照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》，结合伊敏电厂的实际，制定本标准。

本标准由伊敏电厂安全生产管理体系领导小组提出。

本标准由伊敏电厂综合科归口管理。

本标准起草单位：

伊敏电厂综合科。

本标准主要编审人员：

编制：

万伟卓

审核：

韩忠绪、李广山

批准：

郑安

本标准于2012年04月28日首次发布，本次为第2次修订。

本标准自发布之日起实施，代替Q/HNYM-G-420.01-2012《安全生产计划管理标准》。

1范围

本标准规定了伊敏电厂综合计划的编制、审批、分解、实施、检查和考核等管理的基本要求。

本标准适用于伊敏电厂年度、月度综合计划的管理。

2规范性引用文件

Q/HB-G-08.L01-2009中国华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》

Q/HB-G-08.L02-2009中国华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则》

2012年华能伊敏煤电有限责任公司《综合计划管理制度》

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

3.1综合计划

包括年度计划和月度计划。

3.2年度计划

是指以电量、设备检修、更改等生产计划为基础，以全面预算管理为核心，以实现企业年度目标为目的，涵盖全厂生产经营基建活动的年度工作计划。

3.3月度计划

是年度综合计划的具体执行计划，是对年度综合计划的分解和落实，是保证年度综合计划顺利完成的重要措施。

4职责

4.1厂部

负责年度、月度综合计划的审核批准。

4.2综合科

4.2.1负责组织各单位编制伊敏电厂年度、月度综合计划，通过厂部审核批准后及时报送伊敏煤电公司。

4.2.2负责年度、月度综合计划执行情况的检查、考核。

4.3各单位

负责组织编制本单位年度、月度综合计划，在规定日期内报送综合科，并执行年度、月度综合计划。

5流程与风险分析

5.1管理流程图

综合计划管理流程见附录A（规范性附录）。

5.2控制点

5.2.1编制与申报：

按上级管理单位规定编制、审批、申报年度综合计划，确保手续齐全。

5.2.2计划分解：

按上级管理单位下达的综合计划制定伊敏电厂的年度综合计划，并将综合计划具体分解到各个部门。

5.2.3月度计划：

根据年度计划，结合前期计划的执行情况及实际情况下达月度工作计划。

5.2.4计划变更：

根据上级单位下达的意见调整综合计划，综合计划的变更必须办理审批手续。

5.2.5检查与考核：

每月检查计划执行的情况，并进行考核。

5.3风险分析

5.3.1编制与申报：

由于综合计划编制的针对性不强，内容不具体，可能导致工作无法落实；

由于综合计划未按照规定时间和要求审批、申报，可能导致年度目标无法完成。

5.3.2计划分解：

由于年度综合计划未分解并落实到各单位，可能导致年度目标不能完成。

5.3.3月度计划：

由于没有结合前期计划的执行情况及实际情况下达月度工作计划或月度计划未及时完成，可能导致影响全年安全生产管理工作及其绩效。

5.3.4计划变更：

由于综合计划未根据要求及时变更，可能导致生产不能与环境、法律或上级单位相适应。

5.3.5检查与考核：

由于未按规定对综合计划进行检查及考核，可能导致计划不能得到有效实施。

6管理内容与方法

6.1编制与申报

6.1.1年度计划的编制与申报

6.1.1.1伊敏电厂接到伊敏煤电公司下达的编制下一年度计划的通知后，综合科拟订编制综合计划建议的通知，下发至各单位。

6.1.1.2各单位接到通知后，指定专人负责编制本单位年度计划，经各单位第一负责人审核后报送综合科。

6.1.1.3综合科根据各单位报送的计划进行汇总平衡，编制伊敏电厂年度计划，经厂长办公会审核批准后，按照伊敏煤电公司规定时间报送。

6.2计划分解

6.2.1每年3月，综合科按照伊敏煤电公司下发的年度计划修订完善伊敏电厂年度综合计划，经厂长办公会审核批准后，形成伊敏电厂年度综合计划书（见附录B）并印发。

同时，将年度计划指标及内容分解到各单位。

6.2.2年度综合计划书的编制内容

6.2.2.1生技科、安监科编制安全生产及消耗指标计划（主要包括：

发电量、供电煤耗、厂用电率、燃料（煤、油）消耗量、煤炭外运量、耗水量、计划运行小时数、计划检修、非计划停运等）。

6.2.2.2生技科编制全面预算管理实施计划（主要包括：

机组检修资金、劳务费、煤炭专用资金、维护费等）。

6.2.2.3生技科、安监科编制反事故技术组织措施计划（主要包括：

反事故技术措施、安全技术劳动保护措施、节能措施、科技进步和环境保护等）。

6.2.2.4生技科编制基本建设计划（主要包括：

基建项目、工程进度计划和投资安排计划以及前期可研工作等）。

6.2.2.5生技科编制工程计划（主要包括：

滚动规划和更新改造项目、计划投资费用及措施）。

6.2.2.6生技科编制小型基建、土木建筑修缮计划（主要包括：

小型基建、零星建筑、全厂建筑的维护等）。

6.2.2.7生技科编制零星购置计划（主要是购成固定资产的大型工具的购置计划）。

6.2.2.8劳人科编制职工教育培训计划（主要包括：

各类人员的岗位培训、继续教育及学历教育等）。

6.2.2.9综合科编制创一流工作计划（主要包括：

指标提升、管理提升、企业文化等）。

6.2.2.10政工科编制政治思想工作计划（主要包括：

党政工团建设、党风廉政建设、维稳信访及精神文明建设等）。

6.2.2.11临时项目机构按照相应职责分工编制项目年度实施计划（包括安全、质量、工期、资金等）。

6.2.3综合计划书编制要求

6.2.3.1符合安全生产方针的要求。

6.2.3.2符合有关法律、法规、上级公司的要求。

6.2.3.3考虑企业的重大危险源和重要环境因素。

6.2.3.4符合来自内部和其他相关方的信息和要求。

6.2.3.5考虑安全生产行为的持续改进，事故预防的承诺。

6.2.3.6考虑可选择的最佳安全生产技术，以及经济上、运作上的可行性。

6.2.3.7符合安全生产计划实施的进度，以及可调整性的要求。

6.2.3.8考虑对安全生产指标逐层分解量化后纳入各相关部门的工作，即目标明确，指标具体、量化。

6.2.4各单位根据伊敏电厂综合工作计划书的安排执行具体工作。

6.3月度计划

6.3.1月度计划需各单位专人负责，根据分解到部门的年度综合计划指标及实际进度编制，经各单位第一负责人审核后，于每月25日前报综合科。

6.3.2综合科结合年度综合计划对各单位申报的月度计划进行汇总，经厂长办公会审核通过后报送伊敏煤电公司。

6.3.3每月5日前，综合科组织召开伊敏电厂月度工作例会，对月度计划进行传达，各单位按照月度计划开展工作。

6.4计划变更

6.4.1综合计划下达后一般不予调整，特殊影响因素除外,特殊影响因素主要包括：

安全生产目标变化，法律法规变化，上级公司的要求变化，相关外界因素等发生变更。

6.4.2综合计划确实需要调整时，由职能科室提出变更或调整申请，综合科形成申请报告，经厂长办公会审核后，报送伊敏煤电公司，经上级单位批准后予以调整。

6.5检查与考核

6.5.1每月25日，综合科汇总各单位报送的月度工作总结，整理月度工作计划完成情况，形成《伊敏电厂×

月工作计划》（见附录C）。

6.5.2在月度工作例会中，由厂领导根据《伊敏电厂×

月工作计划》对全厂全月工作进行总结、检查，对于没有按计划完成的工作，对相关责任单位、责任人进行相应考核或通报。

6.5.3本标准执行情况由伊敏电厂综合科进行检查和考核。

6.5.3.1各单位未能按规定时间及要求报送年度、月度综合计划，考核单位报送材料负责人100元/次，考核单位第一负责人50元/次。

6.5.3.2各单位报送的年度、月度综合计划内容不全面、不完整，考核单位报送材料负责人50元/次，考核单位第一负责人100元/次。

6.5.3.3各单位年度、月度综合计划没有经第一负责人审批直接报送综合科，考核单位报送材料负责人50元/次，考核单位第一负责人50元/次。

6.5.3.4综合计划需变更时，相关职能科室未提出变更或调整申请，考核单位第一负责人100元/次。

7相关/支持性文件

Q/HN-2-7202.15.001-2013《方针与目标管理标准》

Q/HN-2-7202.15.003-2013《岗位工作标准》

Q/HN-2-7202.15.006-2013《文件控制管理标准》

Q/HN-2-7202.15.007-2013《记录控制管理标准》

Q/HN-2-7202.15.080-2013《工作总结管理标准》

8报告和记录

序号

编号

名称

保存地点

保存期

1

2-011-JL-001-X

伊敏电厂年度综合计划书（暨目标、指标一览表）

各单位

1年

2

2-011-JL-002-X

伊敏电厂×

月工作计划

综合科

9附录

附录A（规范性附录）综合计划管理流程图

附录B（规范性附录）伊敏电厂年度综合计划书

附录B（规范性附录）伊敏电厂年度综合计划书（暨目标、指标一览表）

编号：

2-011-JL-001-X

项目

单位

去年实际完成

公司下达值（预）

确保值

力争值

备注

一、安全生产目标

一类障碍（非计划停运）

次/年

二类障碍

一般性设备事故

人身轻伤

二、主要生产技术指标

发电量

亿千瓦时

全厂供电煤耗

克/千瓦时

全厂厂用电率

%

点火及肋燃用油

吨

上网电量

三、发电设备可靠性指标

运行小时

时/台年

计划检修小时

非计划停运小时

降出力等效停运小时

等效可用系数

出力系数

备用小时

四、资本性支出指标（以批复文件为准）

更改及两措费用

万元

生产零购费用

电厂自主支配费用

。

2-011-JL-002-X

伊敏电厂2013年×

月份工作总结

一、×

月份生产经营指标完成情况

1.发电量

2.综合供电煤耗

3.综合厂用电率

二、×

月份重点工作完成情况

主要内容

责任部门

三、×

月份计划工作完成情况

主办部门

完成情况

生产技术管理

安全管理

人事管理

政工管理

创一流

...

四、×

月份各部门定期工作完成情况

部门

总数

完成

未完成

未完成项目

未完成原因

五、×

月份其他工作完成情况

月份工作安排

一、主要生产经营指标计划

指标

计划值

综合供电煤耗

3

综合厂用电率

月份重点工作

完成时间

月份计划工作

…

月份其他工作安排

生产资金预算执行情况汇报材料

一、资金使用情况

维护费用及检修费用

二、议定操作项目情况

类别

项目名称

数量

一、检修项目

二、自审批项目

三、输煤专项资金

四、生产建筑及小型基建项目

五、其它

华能伊敏电厂

*

内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏河镇

邮政编码：

021134

开本880×

12301/16字数4.222千字

2013年11月第三版