151材料贮存搬运程序Word文档下载推荐.docx
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7.1.1.对于从供货商处运至工地或仓库（含由供货商负责运输至工地或仓库）的材料，采购员根据合同、订货清单、装箱单及送货单核对材料的品种、规格、数量、质量等级、随机文件等，确认后组织搬运。
7.1.2.对于从仓库运至工地的材料，采购员根据《出库单》（见GFP15-1-F8）核对所搬运材料的品种、规格、数量、质量等级、随机文件，确认后组织搬运。
7.1.3.采购员应掌握材料的搬运要求，选择、雇佣合适的搬运人员，租用合适的工具。
7.1.4.采购员组织搬运时，须同雇佣的搬运人员（含工具的操作者）明确各方的责任。
7.1.5.搬运结束后，由采购员检查材料是否有损坏、丢失。
7.1.6.搬运过程中发生的损坏、遗失，采购员应区别情况要求供货商更换、补足或要求搬运人员照价赔偿。
7.2.入库。
7.2.1.对于从供货商处运至仓库的材料（含由供货商负责运输的材料）到货后，暂入待检品区，仓管员会同采购员按订货合同材料清单，核对品种、规格、数量，确认后由采购员、仓管员签署《待检品卡》（见GFP15-1-F1），一联仓管员存根，一联采购员保存。
7.2.2.对待检品，由建材供应部根据GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》会同有关部门进行检验，并填写《检验报告单》（见GFP15-1-F2）。
第一联仓库存根，第二联交供货单位，第三联交建材供应部，第四联、第五联交工程部。
7.2.3.采购员和仓管员根据《检验报告单》办理入库，填写《入库单》（见GFP15-1-F3），第一联仓管员存根，第二联采购员存，第三联交计划财务部结算。
7.2.4.材料入库，仓管员按GFP8-1《材料标识程序》对材料进行记录、标识。
7.2.5.对于由供货商处直接运至工地（含由供货商负责运输至工地）的材料，由采购员根据GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》通知有关检验部门进行验货并填写《开箱验货单》，采购员据此向施工单位提供材料。
7.2.6.对于检验不合格材料，按GFP13-1《不合格控制程序》处理
7.3.贮存、保管
7.3.1.仓管员对已办理入库的材料，按GFP8-1《材料标识程序》规定的方法标识后安排合适场地存放。
7.3.2.仓管员负责仓库的安全，采取措施保持材料的整洁、防潮；
防腐、防虫蛀等。
7.3.3.仓库员应每日巡视库存材料至少一次，发现异常情况时应填写《材料管理纪录》）（见GFP15-1-F4）第一联仓库存根，第二联在24小时内送交建材供应部材料采购主办。
7.3.4.建材供应部材料采购主办会同仓管员每月定期（至少一次）对库存材料进行检查，由仓库员填写《材料管理记录》，建材供应部材料采购主办审核，第一联仓库存根，第二联交建材供应部材料采购主办。
7.4.定期盘点。
7.4.1.库存材料由仓管员定期进行盘点。
7.4.2.定期盘点于每季度末的最后七个工作日进行。
盘点结束提交《盘点表》（见GFP15-1-F5），《盘点表》应与《入库单》、《出库单》、《进销存帐》（见GFP15-1-6）相符。
7.4.3.仓管员根据手续齐全的出入库单据作为凭证建立《进销存帐》。
7.4.4.对于从供货商处直接运至工地的材料，采购员应将《开箱验货单》（见GFP15-1-F9）的第一联交仓管员备案。
7.5.出库
7.5.1.施工单位填写《材料申请单》（见GFP15-1-F7），经工程部及建材供应部材料采购主办的书面批准。
7.5.2.仓管员核对《材料申请单》的型号、规格、数量确定后，方予以出库并填写《出库单》。
7.5.3.施工单位签署《出库单》。
7.5.4.对于从供货商处直接运至工地的材料，经验货，施工单位接收后，采购员应会同施工单位、工程部有关人员鉴署《开箱验货单》。
7.5.5.《开箱验货单》第一联存根、第二联交施工单位，第三联交工程部，第四联交计划财务部结算，第五联交建材供应部。
7.6.不合格的处理
按GFP13-1《不合格品控制程序》执行。
8.记录
8.1.《进销存帐》、《盘点表》由仓管员保存，保存期限为三年。
8.2.《待检品卡》、《检验报告单》、《入库单》、《材料管理记录》、《材料申请单》、《出库单》、《开箱验货单》由仓管员保存，保存期限为一年。
9.附件
9.1.GFP15-1-F1《待检品卡》
9.2.GFP15-1-F2《检验报告单》
9.3.GFP15-1-F3《入库单》
9.4.GFP15-1-F4《材料管理记录》
9.5.GFP15-1-F5《盘点表》
9.6.GFP15-1-F6《进销存帐》
9.7.GFP15-1-F7《材料申请单》
9.8.GFP15-1-F8《出库单》
9.9.GFP15-1-F9《开箱验货单》
GFP15-1-F1.1
待检品卡
NO：
序号
材料名称
规格、型号
数量
单位
包装方式
暂存货号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
仓管员：
采购员：
年月日
GFP15-1-F2.2
检验报告单
材料类别
供货单位
到货日期
型号规格
合同等级
检验结果
入库与否
代表人
日期
建材供应部
工程部
GFP15-1-F3.1
入库单
合同号
入库人
发票号
采购经办人
编号
型号
规格
合同
入库
单价
金额
等级
仓管员
GFP15-1-F4.1
材料管理记录
检查材料名称
质量
产地
应有
实有
损坏/变质材料处理：
材料采购主办：
建材供应部经理：
GFP15-1-F5.1
盘点表
前次结存
本季度入库
本季度出库
本季度结存
实存
与出、入库单、进销存帐相比较
盘点人：
年月日
GFP15-1-F7.1
材料申请单
申请
实领
合价
用途
申请单位
申请人
批准人
GFP15-1-F8.1
出库单
提货单位
出库日期
材料种类
材料申请单码
申请数量
实发数量
提货人仓管员发货人
GFP15-1-F6.1
进销存帐
最高存量：
帐号
总页数
最低存量：
页数
编号：
类别：
规格：
单位：
存放地点：
计划单价：
年
凭证
号数
摘要
收入
发出
结存
核
对
号
月
日
金额
GFP15-1-F9.3
开箱验货单
项目名称：
编号：
采购通知单编号
进货日期
型号与规格
进货数量
抽检数量
检验情况
金额合计
（小写）：
（大写）：
代表
施工单位
名称及代表
监理工程师代表
备注：
注：
1.由施工单位自行采购的材料，如需监理方确认价格以便结算时，监理工程师代表应核实，且对材料价格负责任。
2.此单监理工程师代表签字后，作为监理资料移交档案室保存。
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