ISO45001内部审核检查表范例.doc
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内部审核检查表
部门：
建筑事业部 审核员（签名）：
年月日
14001审核要素
45001审核要素
检查
依据
检查清单
审核记录
序号
检查内容
审核方法
5.2环境方针
5.2职业健康安全方针
管理手册5.2
1
1、EHS方针及内涵的内外部传达与学习；
2、本部门是否制定了总体规划，其内容是否涵盖了安全与健康的相关内容，规划的执行、监督检查与考核情况；
3、是否制定了年度工作计划。
1、查阅相关记录和文件。
2、现场抽查询问是否理解EHS方针
5.3组织的角色、职责与权限
5.3组织岗位、责任、职责与权限
岗位职责
2
本部门有哪一些EHS重点岗位？
岗位说明书是否包含环境、职业健康安全方面职责？
是否有员工代表？
有没有急救员？
1、查岗位职责说明书，
2、抽查1名员工询问其部门和岗位职责、权限，了解其是否清楚其岗位职责、权限？
6.1.2
环境因素
6.1.2危险源识别和风险机遇评估
危险源与环境因素识别、评价及更新控制程序
3
1、检查是否按照文件要求建立了适合本部门的危险源识别环境因素识别和以及重大危险源以及重要环境因素控制计划清单；
2、检查表格的内容是否衔接、一致；
3、辨识是否充分、合理，评价是否有效；
4、重要风险因素建立是否符合要求；
5、是否对施工过程进行危险源辨识和环境因素识别？
检查辨识表；
重要风险因素建立是否符合要求；
是否根据本单位生产形式的变化，对采用的新工艺、新技术、新材料重新进行了辨识与评价。
6.1.3
合规义务
6.1.3
确定适用的法规要求和其他要求
法律法规识别评价管理程序
4
1、是否建立适合本部门的EHS法规清单；
2、是否及时更新法律法规清单；
3、是否组织员工进行法律法规的培训；
4、建筑方是否取得安全生产许可证（建筑）；
5、项目方是否取得施工许可证？
1、查阅相关记录和文件。
2、现场抽查询问员工
6.1.3
合规义务
6.1.3
确定适用的法规要求和其他要求
法律法规识别评价管理程序
6、公司营业执照。
7、人员安全上岗证（安全员A、B、C证）。
8、特种设备证件：
1）塔吊使用登记证、维保记录。
2）施工升降机使用登记证、维保记录。
3）吊篮使用登记证、维保记录。
4）物料提升机使用登记证（有的地方政府不允许使用，有被淘汰趋势）、维保记录。
5）大楼内电梯使用登记证（区分普通电梯、消防电梯）、维保记录。
9、大型设备
爬架出厂合格证、验收合格证、维保记录。
10、特种作业人员证件：
1）塔吊司机、信号司索工证件；
2）起重机械安装拆卸工证件；
3）吊篮安装拆卸工证件；
4）架子工证件；
5）电工证件；
6）焊工证件；
1、查阅相关记录和文件。
2、现场抽查询问员工
6.2环境目标及其实现的策划
6.2职业健康安全目标及其实现的策划
管理手册6.2；目标管理程序
5
本部门关于EHS的目标指标有哪一些
本部门的污染源有哪一些
如何达到本部门的目标指标
审核相关记录与文件
7.2能力
7.3意识
7.2能力
7.3意识
管理手册7.2
安全生产培训教育管理制度
6
1、特种作业人员岗位有哪一些，是否持证上岗？
2、影响环境/安全的关键岗位是否经培训上岗？
3、相关人员是否取得ABC证件；
4、培训内容有哪一些？
培训记录是否完善？
5、是否定期开展安全/环境活动；
6、各级各类人员（尤其是特种作业人员、入厂教育、转岗、复工人员等）教育的执行情况；
7、采用什么方式考核员工能力提升。
查看资质证件，以及培训记录，询问重点岗位人员对本岗位危险程度、安全操作要领、注意事项了解程度。
7.4沟通
7.4沟通
管理手册7.3；
协商、沟通与信息交流控制程序
7
1、环境因素、危险源辩识、风险评价和风险控制是怎么沟通到相关员工的？
2、EHS管理文件是怎么样沟通到所有员工的？
3、本部门有哪些内外部沟通信息？
4、内外部信息通过什么方式进行沟通和传达？
查相关沟通记录
7.5形成文件的信息
7.5形成文件的信息
文件
8
1、三级文件有哪一些是涉及EHS的；
2、施工过程中的安全管理规定是否齐全？
查相关文件
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
危险源与环境因素
9
1、获取一份该部门的危险源清单和环境因素清单；
2、确认该部门的重要环境因素及不可接受风险是什么，查看与这些重要环境因素和不可接受风险的控制程序是否制定了？
是否落地执行了？
3、是否对应急设施进行日常检查？
（如消防器材等）？
4、有何种劳动保护用品，劳动保护用品的配备情况怎么样？
5、职业危害因素有什么防护措施？
6、是否对建筑过程中的重要危险源和环境因素进行管控？
7、是否对施工项目制定施工安全专项方案？
是否进行评审？
安全投入是否足够？
8、新建项目是否符合消防、环保、职业健康法规要求（消防验收、环保验收、职业健康预评价、职业危害设计专篇、职业健康控制评价等）
9、员工是否购买保险，覆盖到哪些人员？
查危险源清单、重要环境清单，看现场危险源与环境因素是否执行其控制措施。
8.2变更管理
安全变更管理程序
10
1、询问公司相关EHS变更情况；
2、抽查变更申请表，查看变更管理执行情况；
抽查相关记录
8.3外包
8.4采购
供应商及外来人员安全环保管理制度
11
1、检查公司承包商管理执行情况；
2、是否与承包商签订安全责任书？
3、外包单位是否发放施工许可证？
4、怎样组织承包商安全培训？
5、承包商、供应商等相关方人员是怎样进行管控的？
6、危险作业是否严格按照公司流程进行许可制，是否有EHS人员确认？
抽查相关记录
8.2应急准备和响应
8.6应急准备和响应
现场
12
1、本部门有哪一些可能会发生的事故，针对于这些事故，是否进行演练？
2、现场有哪一些应急措施，药箱是否定期点检，药品有没有过期?
3、义务消防队员是哪一位？
安全员是哪一位，平时是否进行定期检查，检查记录表呢？
4、本部门的消防应急器材有多少，在哪里？
是否定期点检了？
紧急疏散图、紧急救援联络方式是否员工都知道？
5、有没有什么会影响环境的，比如化学品泄漏？
现场消防通道是否有堵塞现象？
6、是否针对施工项目风险制定应急方案？
是否进行演练？
查文件和资料，到现场进行检查。
9.1.1监视、测量、分析和评价
9.1.1监视、测量、分析和评价
文件记录
13
1、是否进行安全检查，有无专项检查表？
2、对承包商是否进行考核？
看现场，看记录
9.1.2合规性评价
9.1.2合规性评价
文件记录
法律法规识别评价管理程序
14
1、本部门是否开展EHS合规性评价？
2、是否对不合规性项目进行整改？
3、是否开展本部门的合规性检查工作？
4、是否对员工开展相关内容的培训？
看记录
10.2不符合和纠正措施
10.2不符合和纠正措施
文件记录
15
1、本部门有没有发生过什么工伤事故，环境污染事故？
2、查看调查报告或记录，确认是否得到了及时调查和分析，是否针对根源采取了纠正措施？
3、最终的处理结果和有效性如何？
询问部门负责人相关事件的跟踪调查以及事故分析
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