数控立式节能车床技术改造项目可行性研究报告Word下载.docx
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对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建厂条件、投资风险及竞争能力进行分析论证。
对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益和抗风险能力进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
2.可行性研究报告编制单位
单位名称：
北京国际咨询公司
证书编号：
工咨甲10120070012
资格等级：
甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.5可行性研究报告编制依据
1.QBJS5－2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
2.##有限公司与北京国际咨询公司签定的《技术咨询合同书》。
3.##有限公司编制的《##有限公司CK515型数控立式节能车床技术改造项目建议书》。
4.国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
5.《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）。
6.建设单位提供的有关基础资料。
7.现行国家政策及项目相关的规范、规定。
1.1.6项目提出的背景
1.项目提出的理由
目前国内多达数工程机械和煤矿机械设备生产厂家均是专用设备或在普通机床上设计特殊工装来完成，生产效率低，精度稳定性差，在生产过程中消耗的能源多。
能源是国民经济发展的物质基础，从长期供需预测看，供需矛盾仍很突出，从消耗能源产生“温室效应”导致全球气候变暖的现实，我国亦面临环境问题的新挑战。
我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。
由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。
解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。
节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，必须摆在更加突出的战略位置。
因此，促进能源的合理和有效利用，对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义。
“资源开发与节约并举，把节约放在首位”是党的十四届五中全会提出的要求，节约能源对保证我国经济的快速发展、提高经济效益、推进技术进步、合理利用资源、减少环境污染、提高人民生活水平等起着重要的作用，也是实现我国经济增长方式从粗放型向集约型转变的重要途径和实施“可持续发展战略”的必要措施。
党的十七大报告在阐述加强能源资源节约和生态环境保护问题时强调指出，要建设科学合理的能源资源利用体系。
坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。
必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。
要完善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成可持续发展体制机制。
科学合理的能源资源利用体系的核心要求是：
按照减量化、再利用、资源化的原则，以提高能源资源利用效率为中心，以节能、节水、节地、节材、资源综合利用为重点，通过加快产业结构调整，推进技术进步，加强法制建设，完善政策措施，强化节约意识，建立长效机制，形成节约型的增长方式和消费方式，促进经济社会可持续发展。
按照国家节能规划，到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。
重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。
初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系、监督管理体系，形成市场主体自觉节能的机制。
《节能中长期专项规划》中提出四个方面的目标：
一是宏观节能量指标。
到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2003—2010年年均节能率为2.2%，形成的节能能力为4亿吨标准煤。
2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，2003—2020年年均节能率为3%，形成的节能能力为14亿吨标准煤，相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤的111%，相当于减少二氧化硫排放2100万吨。
二是主要产品（工作量）单位能耗指标。
2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；
2020年达到或接近国际先进水平。
三是主要耗能设备能效指标。
2010年新增主要耗能设备能源效率达到或接近国际先进水平，部分汽车、电动机、家用电器等达到国际领先水平。
四是宏观管理目标。
2010年初步建立与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规标准体系、政策支持体系、监督管理体系、技术服务体系。
另外，要加快淘汰落后生产能力。
落后生产能力是资源能源浪费、环境污染的源头。
淘汰落后产能是实现节能减排目标的重要手段。
要大力淘汰电力、钢铁、建材、电解铝、铁合金、电石、焦炭、化工、煤炭、造纸、食品等行业落后产能。
山东省能源供应形势严峻。
能源是经济社会发展的重要物质基础，是建设经济强省、改善人民生活、迈向小康社会、实现现代化的重要保证。
当前，山东省正处在工业化和城镇化的加速阶段，能源需求急剧增长。
2005年全省消费能源2.36亿吨标准煤，总量居全国第一位。
与此同时，由于能源地质储量不足，“十一五”期间新增用能将主要依靠从省外调入，能源自给率不断降低，对外依存度越来越高。
多年来，山东省认真贯彻落实节约资源基本国策，围绕节能做了大量工作，取得显著成效。
但是，粗放型的发展模式尚未根本改变，能耗高、能效低、浪费大的现象依然比较严重，单位GDP能耗高于全国平均水平，不仅直接影响当前经济运行质量和效益，而且必将影响全省经济又快又好发展。
因此，必须把节能摆上十分突出的位置，采取坚决有效的节能措施，走节约发展之路。
按照山东省的节能规划，“十一五”全省节能的主要目标任务是：
到2010年，全省万元GDP能耗降到1吨标准煤，比2005年降低22%左右。
经过5年的努力，建立起比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系、监督管理体系和中介服务体系，全社会节能意识进一步增强，全省总体能耗水平进入全国先进行列，基本形成节约型的发展模式、产业体系和消费方式。
2.项目提出的过程
该项目的实施具有以下必要性：
数控机床属于国家“十一五”规划中装备制造业中的重点发展和扶持项目，##有限公司的系列数控机床除具备一般数控机床的先进性和高附加值特性外，同时具备较强的专业性及使用中的高性价比，在电机、工程机械、汽车、农机等行业中的大中型企业的技改中，属于首选产品，较好地解决了多品种、中小批量、加工难度较大的难题，并有效地提高了生产效率和加工件的质量稳定，具有较大的社会效益，该产品达到规模生产时给企业也带来可观的效益。
2009年度，国内企业固定资产投资仍然很大，多年来我国是世界第一大机床消费国、第一大机床进口国，每年的机床、数控机床消费额都在60亿美元以上，其中约有一半以上是进口；
同时我国也是世界第四大机床生产国，2008年产值达到123亿美元。
未来几年仍将是组合机床、数控机床突飞猛进发展的大好时期，公司领导抓住机遇，加快发展，争取用最短时间使企业成为行业领头羊。
##有限公司作为山东省唯一一家组合机床生产企业，在同行业中有着生产传统工程机械专用设备的优势，经过严谨的市场调研，结合本公司具体情况，决定研制开发CK515数控单轴立车床。
该机床速度高，扭矩大，适合于中、小批量、多品种的生产方式，尤其适合各类箱体零件加工，它具有节省工艺装备、缩短生产准备周期、提高生产效率、降低生产成本等优点。
是机械、冶金、纺织、化工、工矿等行业的理想设备。
提高了工作效率，减轻了劳动强度，提高了加工精度，降低能耗，因此项目市场前景广阔并具备良好的社会效益。
北京国际咨询公司接到##有限公司的委托后，组成了研究小组，对建设场地进行实地考察，同厂方有关领导及技术人员就工程建设规模、市场需求、技术方案、总图布置等问题进行了详细的讨论，达成共识。
在此基础上设计院的研究小组成员进行全面论证，多方案比选，深入研究，完成了本项目的可行性研究并编写了本项目的可研报告。
1.2研究工作概述
1.2.1 研究工作概况
根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。
对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。
提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
1.2.2项目主要建设条件
1.拟建地点
该项目拟建设地点为山东省##高新区内，地处鲁西南平原，东仰“三孔”，北瞻泰山，南望微山湖，西临水泊梁山，素有“东文、西武、北岱、南湖”之称，是##市组群结构大城市的经济中心。
交通便利：
公路四通八达，327国道、日荷高速等数十条公路干线穿境而过，市内公路总长630余公里，公路密度是全国平均水平的3倍；
资源丰富：
是国家重要煤炭基地，煤田储量200多亿吨，年开采量2000多万吨，地下水储量约20亿立方米，是山东省三大丰水区中唯一尚未大量开采的地区；
历史悠久：
公元前21世纪，夏禹划天下为九州，兖州为其一。
在4000余年的历史变迁中，兖州相继为郡、州、府所在地，是一方政治、经济、文化、军事中心。
2.项目用地选址
该项目拟建在山东省##高新区新元路56号，需新征土地10.16亩。
该地水电设施齐全，选址是可行的。
3.建设规模与目标
项目规模：
购置数控导轨磨床、数控龙门铣床、卧式加工中心、五面体加工中心、车床、镗床、三坐标测量仪等国产设备33台（套），新增厂房面积4590平方米。
项目建成后，可形成年产140台套CK515型数控立式节能车床的生产能力，该机床可替代进口产品，打破国外对我国高档数控机床的封锁。
4.主要建设条件
（1）市场条件
##有限公司长期从事电机类专用设备的开发生产工作，全国80%以上的电机厂家都在使用该公司的产品。
产品在研发时主要针对凸缘电机端盖两端口及两止口精密加工及电机机座内档止口铁芯档的加工。
同时该产品也适应于短轴类、盘类零件的加工。
以加工电机凸缘端盖为例，大多数生产厂家在普通车床上加工，产品质量不稳定、精度差、特别是两端止口的同轴度基本无法保证，生产效率极低。
另外国内外也有厂家使用双主轴数控车床加工该产品，生产效率低，加工成本高，不适合批量生产。
##有限公司研制该产品最初针对电机凸缘端盖、电机座的精加工。
经过试制改进还可以加工轮毂、差速器壳、制动器底板的加工。
在工件夹紧方面也开发出专用液压卡盘，专用液压夹具等系列产品。
##有限公司为山东省唯一一家组合机床生产企业，在同行业中有着生产传统工程机械专用设备的优势，经过严谨的市场调研，结合本公司具体情况，决定研制开发CK515型数控立式节能车床。
本机床速度高，扭矩大，适合于中、小批量、多品种的生产方式，尤其适合各类箱体零件加工，它具有节省工艺装备、缩短生产准备周期、提高生产效率、降低生产成本等优点。
提高了工作效率，减轻了劳动强度，提高了加工精度，降低能耗，因此项目市场前景广阔。
（2）资源条件
设备主要原材料：
本项目主机原料为钢材、铸铁，目前国内钢材、铸铁市场供货稳定，公司在本行业经营多年，有稳定而有效的钢材供货渠道，本项目年需各种钢材及铸铁约1400吨。
能源动力：
本项目用电由##高新区供电线路提供，电量为175.4万度。
企业已经与当地供电部门协商，可以保证用电供给。
保证该项目的顺利实施。
供水：
本项目用水主要是生活用水，年用水量450吨，由##高新区供水管网提供。
（3）技术条件
##有限公司属于山东省高新技术企业，山东省唯一一家从事组合机床，专用机床的生产厂家，也是国内电动机专用设备最有实力的生产厂家。
近年来引进和培养了大批人才，目前公司现有各类专业技术人员180多人，现已全面掌握CAD、CAM等技术，实现绘图自动化和三维设计，具备为各行业设计制造各类机床设备的能力。
多年来一直从事电机壳、电机端盖、电机轴等专用设备的开发制造，使其达到高效高精的生产目的，并逐步减轻劳动强度，改善生产环境。
先后完成了CDS5712数控立车的研制生产（该项目获山东省科委科技进步二等奖），电机轴数控铣打机床已形成小批量生产，TK6913数控落地铣镗床也已小批量生产，CZK型电机壳止口双刀架数控车床于2006年5月份通过省级鉴定现已批量生产，CK515型数控立式节能车床是##有限公司根据市场调研市场需求，投入大量的人力、财力研发的产品。
（4）资金条件
##有限公司现资产总额6980万元，银行信用等级AA+级。
2008年度，实现销售收入2794万元，利税615万元。
目前公司运转良好，资产负债率为65%。
（5）环境条件
本项目建设用地为327国道2公里处路东，交通便利，资源丰富，运输半径小，具有理想的工程建设的外界条件，配套设施齐全，环境优美。
（6）社会条件
山东省##高新区内，东仰“三孔”，北瞻泰山，南望微山湖，西观水泊梁山，素有“东文、西武、北岱、南湖”之称，是山东省鲁西南大都市的经济中心。
地处苏鲁豫皖四省结合部，东邻临沂地区，西与菏泽接壤，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北面与泰安市交界，西北角隔黄河与聊城市相望。
##市是鲁西南交通枢纽，东临京沪铁道，西有京九铁路，新石铁路横贯东西，京杭运河纵穿南北，国道、城乡公路交织成网，交通十分发达。
另外，##的通讯邮电事业及基础设施也很发达。
（7）施工条件
该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。
地势平坦。
该地区交通便利，不会影响产品供给及输出，施工条件良好。
项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，##市有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。
（8）外部协作配套条件
目前##有限公司公共基础设施齐全，环境优美。
公司所在地道路交通方便快捷，形成了良好的交通格局。
邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平。
1.2.3技术交流及谈判概况
该项目生产的CK515型数控立式节能机床，在技术上取得突破性进展，提高了设备的生产效率、降低了能源消耗，属于国家“十一五”规划中装备制造业中重点发展和扶持的节能产品。
该产品根据市场需求，由山东##特力机场有限公司投入大量人力、物力，在国内机床科研单位的协助下完成研发。
试制工作已逐步完善，达到小批量生产的能力。
1.3 研究结论
1.3.1建设规模与产品方案
建设规模：
年产140台套CK515型数控立式节能车床技术改造项目。
产品方案：
年产140台套CK515型数控立式节能车床
产品规格型号：
CK515/25kw.h
年产值可达到7210万元，税金641万元，利润765万元。
安排从业人员50人。
1.3.2厂（场）址选择
项目拟建在山东省##高新区新元路56号，需新征土地10.16亩，当地水电资源丰富、交通便利。
选址是可行的。
1.3.3技术方案、设备选择和工程方案
（1）技术方案
本项目主要建设年产140台套CK515型数控立式节能车床。
为确保该项目技术达到国内领先水平，##有限公司先后与中科院沈阳计算机技术研究所、山东省计算中心、西门子（中国有限公司）、北京电机总厂建立长期合作伙伴关系，同时多次到北京电机总厂、宁胜、鹏康机电制造有限公司、肥城云宇工程机械有限公司等单位实地考察学习。
CK515型数控立式节能车床采用目前最新技术，机、电、液一体化的结构、能耗小、性能稳定、生产效率高、针对性强、外形较美、布局合理、占地面积小，使用操作方便，符合被加工件的工艺要求，加工精度高是电机工程机械等行业零件加工的首选设备。
该机床具有高刚性高可靠性和高精度的特点，一次装夹可实现复杂零件的全部和大部分工序加工。
特别适合于电机端盖（尤其是电机凸缘端盖）轮毂，刹车毂等各类盘类轴类零件加工。
具有广阔的市场前景。
（2）设备方案
本项目采用的数控导轨磨床、数控龙门铣床、卧式加工中心、五面体加工中心、车床、镗床、三坐标测量仪等国产设备33台（套），全部实现国产化，技术水平先进，完全满足项目需要。
1.3.4节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
##有限公司以减少资源的使用为理念，CK515型数控立式节能车床进行完善，在减少能源消耗方面走出了一条可持续发展，尤其在节电方面效果显著，以140台套CK515型数控立式节能车床为例，每年可节约用电562240kw。
劳动安全方面，生产车间中没有噪声、有害气体、辐射等对人体有危害的因素。
日常维护简单、安全。
主要车间的建筑设计要求通风良好，产生余湿工段设排风机及时排气通风；
噪音较大的设备加设消音器，设备房间设隔音门窗。
操作间与休息间分开；
保护环境卫生和车间卫生，注意个人卫生，定期为职工查体等等。
另外，高温设备要严格按照安全规程进行管理使用。
消防方面，本项目消防设施，根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范GB50016-2006》、《建筑灭火器配制设施规范》等进行设计。
1.3.5环境影响与综合利用评价
本项目无生产废水产生，只有生活污水，生活污水收集后进入化粪池定期处理。
主要污染物为喷漆废气，通过过滤棉净化后经排气管高空排放，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
主噪声源为机械产生的设备噪音，将噪声源设备集中布置在独立的房间内，并在建筑上作吸音、隔音处理，使噪声值降至55dB（A）至55dB（A），满足国家现行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准的要求。
1.3.6项目总投资及资金筹措
项目投入总资金为3584万元，其中固定资产投资3044万元。
项目申请银行贷款2300万元，资本金1284万元由企业自筹解决。
1.3.7经济效益和社会效益
经测算，本项目投产后正常年销售收入为7210万元，利润765万元，税金641万元。
##有限公司作为山东省唯一一家组合机床生产企业，在同行业中有着生产传统工程机械专用设备的优势，针对目前国内大多数工程机械和煤矿机械设备生产厂家均是专用设备或在普通机床上设计特殊工装来完成，生产效率低、精度稳定性差。
因此开发高效率、高精度、高自动化、低成本，“三高一低”的新型加工设备势在必行。
公司经过严谨的市场调研，结合本公司具体情况，决定研制开发CK515型数控立式节能车床。
该机床速度高、能耗少、扭矩大，适合于中、小批量、多品种的生产方式，尤其适合各类箱体零件加工，它具有节省工艺设备、缩短生产准备周期、提高生产效率、降低生产成本等优点。
提高了工作效率、减轻了劳动强度；
提高了加工精度，降低能耗。
同时，该项目的实施，可以提供大量的工作职位，解决当前就业形势严峻的问题。
因此该项目市场前景广阔具有社会效益显著。
综上所述，该项目具有很好的经济效益和社会效益。
1.3.8主要技术经济指标
表1.3.1 主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
CK515型数控立式节能车床
台套/年
140
2
产品方案
3
项目投入总资金
万元
4844
3.1
建设投资
3044
3.2
流动资金
1800
其中：
铺底流动资金
540
4
项目总投资
3584
5
投资指标
5.1
百元销售收入占用总资金
元/百元销售
67.18
5.2
百元销售收入占用建设投资
42.22
5.3
百元销售收入占用流动资金
24.97
6
工作制度
一班
6.1
年工作日
d
300
6.2
日工作时
h
8
7
项目总定员
人
50
生产人员
42
技术及管理人员
项目用地面积
m2
6773
9
建构筑物占地面积
4590
10
建筑面积
11
建筑指标
11.1
建筑系数
％
11.2
利用系数
12
绿地率
13
主要原材物料、动力年用量
13.1
钢材及铸铁
万吨/年
1400
13.2
水
m3
450
13.3
电
万kwh
175.4
16
年总成本（100％负荷
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