便携式树枝修剪器项目可行性研究报告Word格式.docx
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苹果、梨、柑桔、桃、柿子、核桃、枣、李子、杏、石榴、板栗、猕猴桃等，98年我国苹果的种植面积有262.16万公顷，梨的种植面积有91.85万公顷，柑桔的种植面积有127.04万公顷，仅此三项合计约481.05万公顷，（98年全国果树会议通报）桃、柿子等其它品种全国种植面积约有220万公顷。
根据我国果农现有的生产力管理水平，平均每人管理一公顷果树计算，98年从事果树生产管理人员应有500多万人。
农业部2004年度报告我国果园已近一千万公顷,其中60%属于需要剪枝品种;
那么目前从事这类果树管理生产人员近一千万人。
这个树枝剪的农村市场容量约为一千万只。
在城市园林领域，随着我国经济的快速发展和城市化水平的不断提高，完善城市功能，绿化美化城居环境，提高居民生活质量已成为我国城市建设的主旋律，出现了城市绿化覆盖率逐年提高的良好发展态势。
因此，随着城市生活水平和生活质量的不断提高，城市绿化美化工作将会受到日益的重视，对高枝剪刀的需求量也会不断增加。
据粗略统计，在全国500多座大中城市中，平均每座城市对高枝剪刀的需求量仅以2000只计算，则城市园林领域的需求量就可达100万只。
海外市场方面，目前虽未有深入的调查，仅从国际互联网查阅的信息看，在美国、西欧、澳大利亚等经济发达国家和地区除了在果园、城市园林等领域对高枝剪刀有需求外，在居民家庭园林中，对高枝剪的需求量也十分巨大，因此，海外市场对便携式树枝修剪器的需求量将会远远的高于国内市场的需求量。
本树枝修剪器现已成功的在美国获取发明专利权，为进军美国市场奠定了重要的基础，并且逐步开拓其他国家和地区的市场。
从上述分析我们可以发现，便携式树枝修剪器的国内市场容量至少在两千万只以上，通过第一批产品的成功试制和定价策略的综合分析，本产品的合理出厂价为每只168元人民币，可以预见便携式树枝修剪器的国内潜在市场将在18亿元以上。
海外市场的需求量若仅以国内市场需求量的一半来参考，则国内外市场需求总量在27亿元人民币以上。
计划正常每年争取开发20%市场，平均每年市场容量为5亿元人民币，本产品的合理预期使用寿命为5年，五年后每年市场需求仍接近5亿元人民币。
因此，本产品的市场前景十分广阔。
面对上述庞大的市场潜力，本项目的合理市场目标是：
首期目标：
用1—3年的时间，开拓1%的市场，实现产品产值1-5千万元/年；
远期目标：
用3—5年的时间，市场占有率达到10—15%，实现产品产值2.5亿元/年；
长期目标：
用5—10年的时间，市场占有率达到20--25%，实现产品产值5亿元/年以上。
五．营销计划
本树枝修剪器作为国家专利产品，目前在国内外市场的生产和销售尚属空白领域，因此，在市场营销上将采取循序渐进，有重点，梯次开发的原则进行。
国内市场的开拓分两个阶段：
一是媒介宣传，实物演示；
二是布局销售网络和产品生产点。
第一阶段的基本策略：
（1）充分利用网络资源，在网页上刊登便携式树枝剪的文字和影像资料。
并通过电子邮件方式向有实力的园艺工具的经销商推荐，或向有关大学和果树研究机构邮寄文字和光盘资料。
（2）通过果树专家系统，在各种全国性、地区性的果树技术成果的推介会上散发影像和文字资料。
（3）制作电视广告宣传片，在果树栽种的主要地区广泛宣传扩大产品的知名度。
（4）在全国范围内，依托各级生产技术推广部门的基层性和可信性，向他们提供样品，试用一段时间，以演示便携式树枝剪的使用效果。
第二阶段的策略：
在上述广泛宣传的基础上，按地区或区域确定经销商和代理商，由他们具体负责该地区零售代理的指定，媒介的促销，维修及零配件提供，技术指导等。
在推广阶段将不向市场投放新型的树枝剪，主要是宣传产品，创造知名度，建立销售网络，待一切准备好后，在全国同时推出，这样做的目的，就是使产品推出后能迅速占领最广泛的市场，不给假冒仿制者可乘之机。
国际市场的开拓策略：
（1）利用网络广发电子邮件，诚征各国总经销商，上网查询各国园艺工艺的经销商，建立联系；
（2）利用各种对外的展销会，同外商建立联系；
（3）争取海外风险投资机构支持，接受风险投资机构的管理与海外市场指导；
（4）与外贸公司或外商合作，通过经销、代理、OEM等多种方式进入海外销售渠道。
生产商
总代理
区域代理
零售
图1销售网络图
表1营销方法的评价和资金需求表
营销
范围
营销方法
评价
资金
国内
利用网络宣传、电子邮件和邮寄资料
所需资金少，传递迅速，但接触面有限
网络使用费、资料制作费和邮资
电视广告宣传
信息容量大，接触面广，直接面对使用者，最具说服力，费用大
广告制作费和广告播放费
实物示范推广
直观、现场解说，说服力强，试用样品难以回收
所用树枝剪的生产成本
国外
利用网络宣传、电子邮件
所需资金少，传递迅速，但接触面有限，可能有效
网络使用费
参加各种对外展销会
有针对性、有效性大
会务费用
让各融资公司和外贸公司做代理
能充分利用其现有的销售渠道、有针对性
所需费用较少
六．生产投资（小规模投资启动方案）
该方案市场占有量较小，适合区域市场开发。
市场目标的实现也相对容易达到。
本树枝修剪器是一种机械产品，目前已形成了完备的工艺流程，既可满足大型厂家的规模生产需要，也可适应小型机械加工企业的小批量生产，投资规模可根据生产者自身的实力灵活选择。
如以现有工厂转产开发此产品投资相应更少。
以下以年生产2万只树枝修剪器为起点，初期年产量为2—10万只，中期达到年产量35万只，以逐年投入的方式为例进行投资估算。
其他投资规模可以此为参照进行估算，或参照此起点，以逐年滚动投入的方式进行投资估算。
首期总投入为150万元，其中固定资产50万元，流动资金100万元。
具体投资估算如下：
（一）厂房面积：
初期1000平方米；
中期2000平方米；
年租金额：
初期：
18元/平方米.月*12*1000=21.6万元；
中期：
21.6*2=43.2万元。
*：
租金计算以某市政府公布的2001年工业厂房租赁指导价为计算标准。
（二）设备投资：
50万元，中期追加82万元。
表2列出了各期设备投资名细。
初期
中期
年产量（万只）
2--10
35
年产值（万元）
336--1680
5880
投资额（万元）
50
82
设备名称
数量
单价
金额
1.车床
2.冲床
3.钻床
4.攻丝机
5.模具，其中
（1）铝合金压铸模2套
（2）冲压五金模5套
（3）挤压成型模3套
（4）下料模2套
6．连杆压合成型专机
7．其他机械加工配套设备
6
2
1
3
1.5
4
18
15
5
12
36
8
7
表2各期设备投资名细。
（三）流动资金：
初期100～215万元，中期追加到650万元。
（四）生产人员与工资估算：
各类人员的工资计算以2004年某市劳动局公布的工人工资指导价为标准。
1.车间管理人员月工资1500；
2.质检人员月工资1200元；
3．生产班组工人月工资800元。
表3列出了各年度生产人员的需求和工资额
年度
3--5
工种
人数
年工资
车间管理人员
质检人员
工人
26
3.6
2.88
24.96
（万元）
40
38.40
120
14.4
11.52
153.6
合计
30
31.44
44
44.88
136
179.52
表3各年度生产人员需求和工资预测
表4列出了产品投产后5年的总成本预测。
表5列出了产品投产后5年间的现金流量。
根据表2，表3，表4，表5所列基本数据测算，5年间逐年累计投入资金需求约为782万元，其中，流动资金投入650万元，固定资产投入132万元。
主要财务指标：
1、投资回收期：
（1）初期投资回收
根据表5净现金流量的测算，第一年净现金流量为110.96万元小于初期投资150万元，即有150-110.96=39.04万元的余额，第二年净现金流量605.02万元远大于39.04万元的余额，则39.04万元的回收期为39.04/605.02=0.065（年），即初期投资回收期为1.065年。
（2）中期投资回收
根据表5可得出中期投资为517.3万元，投资当年净先金流量2006.55万元远大于当年的投资，则回收期为517.3/2006.55=0.26（年）。
2.投资利润率：
（120.96+806.02+2832.59*3）/5/782
=241%
3.净现值：
目标收益率为10%，以5年为期
NPV=-150+110.96*0.9091+605.02*0.8264+2006.55*0.7513
+2523.85*0.6830+3216.87*0.6209=5679.53（万元）
盈亏平衡分析：
单位产品的平均售价：
168元/把；
单位产品可变费用63.5元、盈亏衡点以及安全率如下：
试产年年盈亏平衡点
第一年88.04/（168-63.5）=8425（只），
第二年238.98/（168-63.5）=2.2869（万只）
试产年安全率
第一年（336-141.5）/336=57.87%
第二年（1680-384.2）/1680=77.13%
达产年（中期）盈亏点824.55/（168-63.5）=7.89（万只）
达产年（中期）安全率（5880-1352.52）/5880=77%
表4各年度总成本测算表
项目
固定费用
工资福利
厂房租金
21.6
42.6
设备维修
10
设备折旧
9
23.76
流动资金利息
21.5
65.03
专利使用费
16.8
84
294
企业管理费
销售费用
180
小计
88.04
238.98
824.55
可变费用
包装箱
原材料
90
450
1575
能耗
105
外加工
20
70
易损件、工具磨损
运输费
所得税
19
95
332.5
127
635
2222.5
总计
215.04
873.98
3047.05
年销量
117
一、现金流入量
1、产品销售收入
336
1680
19655
2、回收固定资产余值
42.72
3、回收流动资金
650.3
现金流入量小计
6573.02
20529.02
二、现金流出量
1、固定资金投资
132
2、流动资金投资
100
115
435.3
3、经营成本
206.04
864.98
3023.65
1299.45
4、所得税
1111.5
现金流出量小计
150
225.04
1074.98
3873.45
3356.15
12035.77
净现金流量
110.96
605.02
2006.55
2523.85
3216.87
8493.25
表5财务现金流量表（单位：
万元）
上述投资估算与盈利预测是以生产本树枝修剪器所需的全部投资为测算基础，若作为已有一定机械加工能力的生产厂家，实际只需新增约30万元的模具与专用机械等固定资产投资，同时配备相应的流动资金，即可形成年产2～10万只的生产能力，经济效益巨大。
七．技术转让与合作
本产品目前已成功的申请了中国发明专利和美国发明专利，以及外观专利，现全面寻求合作伙伴，同有实力的企业、团体和个人进行全面的合作，共同进行产品生产、营销策划和市场推广，共同将便携式树枝剪器项目做大、做好、做成功，共同分享项目带来的巨大经济效益和社会效益。
技术转让与合作方式：
（1）以含生产工艺技术在内的方式进行技术转让；
（2）订单委托生产或OEM方式；
（仅限于海外市场）
技术转让与合作条件：
（1）OEM方式代理订商需具备成熟的市场网络和良好信誉记录。
（2）“交钥匙工程”的受让方需具有相应的资金实力和市场开拓能力；
专利技术转让费：
独家转让：
100万人民币
区域转让：
50万人民币
八．风险分析
国内投资最大的风险是能否通过示范和推广工作有效地开拓广大的农村市场，能否通过广大果农的实际使用，充分发掘本产品的高效、便捷、劳动强度低等优势，在果农中产生连锁带动效应，达到迅速占领市场的目的。
其次是假冒仿制的问题。
因此，高效、周密的市场营销计划是使本项目获得预期经济效益的前提和重要保证。
对于假冒仿制的问题，除了已申请了发明专利和外观专利，积极争取政府部门的支持与配合，大力打击假冒者之外，我们还将通过制订有效的生产、销售和价格方面的政策，用市场的手段有力地打击造假者。
国际市场的销售风险将主要通过在当地申请国际专利的办法进行回避，一旦本产品在该国家或地区获得专利权，就可运用当地的法律和市场规则来保护产品，充分发挥本产品价格性能比的竞争优势，迅速打开市场销路，占据国际市场份额。
因此，本产品在国外市场的前景十分广阔，风险因素不大。
九．结论
便携式树枝剪器是一种专利产品，技术先进、工艺成熟，产品生产流程设计合理，投资少，回报率高，实施方案合理，项目可行。
本产品不论是外型、性能、使用方法、工作效率、劳动强度等方面均较传统产品有了质的飞跃和全新的创造，是取代传统产品的新一代产品，具有小产品，大市场的特点，发展前景十分广阔。
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