6要求和合同评审程序Word格式文档下载.doc

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6要求和合同评审程序

2005.10.8第二版发布

2005.10.8第0次修改

1.目的

为保证中心能履行对检验有关的要求和合同,特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于本中心对委托方提出检验的要求和合同评审所涉及的活动。

3.职责

样品管理员负责常规理化样品的要求和合同的评审，取样人员负责常规微生物样品的要求和合同的评审。

中心主任负责组织新的、复杂的要求和合同的评审。

4评审分类

4.1例行评审：

指对客户提出的要求属于常规检测工作范畴或属于已评审过的重复性检测工作范畴的合同的评审。

这种评审由样品管理员和/或取样人员负责。

4.2小组评审：

指对客户提出的要求属于新的、复杂的或更高要求的检测工作范畴的合同的评审。

这种评审由中心主任负责组织相关人员进行。

如果评审包括检测分包的工作，则需负责检测分包人员参加。

5控制程序

5.1合同的受理

样品管理员和/或取样人员负责合同的受理。

受理的合同微生物样品通常以《化验中心微生物检验台帐》的书面形式体现，理化样品通常以《样品登记表》的书面形式体现。

样品管理员受理合同后，首先要根据“4评审分类”的分类原则判断是否属于例行评审的范畴，如属于这个范畴则由样品管理员本人评审。

否则递交中心主任组织有关人员进行小组评审。

5.2合同的评审

5.2.1例行评审：

微生物样品由取样人员在《化验中心微生物检验台帐》上签名即可，理化样品由样品管理员在《样品登记表》上签名即

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可。

5.2.2小组评审：

中心主任从样品管理员处接到合同后。

首先确定参加评审的人员，这些人员应是样品管理员和与合同要求的检测工作相关的人员。

如果评审包括检测分包的工作，则需负责检测分包人员参加评审。

然后由中心主任组织评审。

评审的形式，在一般情况下采用会议评审。

评审的内容除4.1中涉及的常规评审内容外，还应重点评审客户要求是否符合国家法令、法规、贸易条款和国际检验惯例和中心有无能力（包括人员专业技术水平、工作经验，设备条件与状态，实验室检测分包方的能力标准方法与标准物质的支持，检验时限等方面）。

如果评审结果符合要求，则由取样人员在《化验中心微生物检验台帐》上或由样品管理员在《样品登记表》上代表中心与客户签字，中心主任在《合同评审记录》上签字。

否则，重新签订合同。

合同评审人员负责填写《合同评审记录》。

5.3合同的执行

合同评审后，取样人员和/或样品管理员应及时将合同（包括样品）递交检测人员，并使其理解合同的规定和内容。

5.4合同的修改

在合同实施过程中，如客户要求修改合同，中心原合同评审人员依据同样的合同评审手续进行评审。

负责合同评审的人员要将变更情况通知所有受影响人员，并重新填写《合同评审记录》。

5.5合同的偏离

在合同实施过程中，如由于中心原因造成合同执行的偏离，中心主任应及时通知客户。

同时需与客户进行协商，如客户让步，则继续履行合同；

否则终止合同。

5.6合同的归档

中心主任负责组织各种新的、复杂的合同及评审记录整理，并定期交给档案管理员保存。

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6所有合同评审记录应由档案管理员归档保存。

7有关质量记录

[1]HGCEC.D-020《样品登记表》

[2]HGCEC.D-024《要求或合同更改申清单》

[3]HGCEC.D-023《要求和合同评审记录》

[4]HGCEC.D-049《化验中心微生物检验台帐》