6-2018年安全生产风险分级管控制度Word文件下载.doc
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1.目的
为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。
2.适用范围
适用于我矿的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.定义：
3.1危害：
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：
认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3安全风险（以下简称风险）：
按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
4.职责：
4.1风险分级管控领导小组
我矿成立风险分级管控领导小组，负责制定我矿安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
4.2确保我矿危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织我矿工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。
5.安全风险等级评价程序
5.1
成立评价组
我矿成立安全生产风险评价组，以我矿分管安全生产领导为组长，安全、生产、销售、财务、行政的管理人员参加，编制我矿的安全生产风险分级管控管表格。
全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准我矿的安全生产危害辨识、风险评价文件。
5.2
评价依据《我矿职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、我矿《安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。
采用相应风险评估方法确定安全风险等级。
5.3风险评价等级
安全风险等级从高到低划分为：
重大风险：
是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。
较大风险：
是指可能造成人员伤害和设备损伤。
一般风险：
是指可能造成人员伤害。
低风险：
是指不会造成人员伤害和设备损伤。
分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注
5.4安全风险评估
5.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。
5.4.2根据安全风险评价依据，由我矿安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。
5.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。
5.5风险控制
我矿依据安全风险类别和等级建立我矿安全风险数据库。
针对安全风险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对安全风险进行有效管控。
6.评价准则
6.1按事故发生的可能性为判断准则
等级
标准
1
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故
或事件。
2
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或
危害发生或预期情况下发生
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
4
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
5
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
6.2安全风险等级判定准则及控制措施
风险度
风险等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
一级
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
二级
采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或限期整改
三级
采取措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通
限期整改
四级
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
近期整改
五级以上
无需采用控制措施
需保存记录
7、安全风险分级管控
7.1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“我矿、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
7.2、由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障。
7.3、由分管安全的矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一月度安全风险管控要点。
7.4、安全生产科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
8、安全风险公告警示及培训
8.1、完善安全风险公告制度，我矿在各车间门口的显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。
制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
8.2、加强风险教育和技能培训，每年对我矿全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
9、安全生产科对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间、班组管理人员贯彻执行。
10、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。
11、本制度自发布之日起执行。
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