办公用品及低值易耗品管理办法文档格式.doc
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4.2.2办公用品每月由行政人力资源部实行预先集中计划采购制度，由行政文员于每月3日前填写《办公用品申购单》提报公司当月办公用品需求计划，经行政人力资源部经理审批后，进行集中统筹采购。
4.2.3办公用品原则上于每月5日前购回，办公用品设置专人负责保管、发放（验收保管人员应与采购人员分离）。
办公用品保管员根据《办公用品申购单》上填写的物品名称、品牌、规格、数量、单价及总金额验收入库，并设台帐进行管理。
4.2.4低值易耗品实行预算按需采购制度，行政人力资源部行政后勤管理人员在接到《资产购置申请表》后，首先判断该申购的物品是否在预算费用内，其次再在各部门内、公司内进行资源调配作业；
如无法调配，则进行采购。
采购回来的低值易耗品一般经验收合格登录台帐后，直接进入领用发放程序。
4.2.5对以各种原因退回的办公用品及低值易耗品另设专帐管理，可继续使用的，有需求时优先发放；
需要维修、报废的，视具体情形进行处理。
4.2.6保管员需每月底对办公用品清点盘存，同时核算各部门办公费用分摊表报送财务核算费用。
低值易耗品则实行每半年一次盘点，盘点时间与固定资产盘点同步进行。
4.3办公用品及低值易耗品的领用发放
4.3.1行政人力资源部应按工作性质设置员工办公用品及低值易耗品的配备、领用标准，并分别建立《个人资产登记卡》，对个人领用的非消耗性办公用品及低值易耗品进行期间数量控制。
4.3.2办公用品级低值易耗品的领用，实行经费预算管理，由行政人力资源经理按照每月制定的办公用品预算明细核定经费预算，严格控制公司每月的领用量。
个人领用的非消耗性办公用品自然损坏无法修复，需重新申领时，应以旧换新，如遗失或使用不当造成损坏应由保管人赔偿或自购。
4.3.3对部门公用的办公用品及低值易耗品，领用人即为相应的保管人，但部门经理仍对其负有相应的责任。
4.3.4行政后勤管理人员每个月都需对低值易耗品领用费用进行统计，并将未报账的低值易耗品费用一同上报财务，由财务管控行政人力资源部当月的可控性费用。
4.3.5行政后勤管理人员每年应对各部门办公用品及低值易耗品领用情况进行统计汇总，并进行相应办公费用分析，出具相关的分析报告；
4.4低值易耗品的转移、报废及年终盘点
4.4.2低值易耗品因金额较大，范围较广，各部门领用后都需建立相应的管理台帐，根据台帐设立相应的保管人及责任人（类似固定资产管理）。
因此在发生转移时，需提报行政人力资源部，经行政人力资源部经理审批后，由行政后勤管理人员办理低值易耗品的转移，填写《资产转移表》，修改相应的台帐。
4.4.3低值易耗品如自然损坏无法修复时，应进行报废处理。
使用部门填写《低质易耗品报废申请表》，经部门经理、部门直属领导审批后交行政人力资源部，由行政人力资源部经理审批后，行政后勤管理人员对其进行报废处理，同时，撤销台帐。
若该报废低值易耗品可变卖，变卖金额交财务做相应的账务处理。
4.4.4每年终固定资产盘点时，也应对低值易耗品进行相应的盘点。
各部门保管员应配合行政人力资源部行政后勤管理人员对各部门低值易耗品进行盘点，同时行政后勤管理人员应制作盘点报表并提交分析报告。
4.5办公用品及低值易耗品的使用规定
4.5.1个人领用的办公用品及低值易耗品由员工本人妥善保管，因保管不当损坏或丢失时需照价赔偿。
4.5.2部门领用低值易耗品由领用人负责保管，在年终盘点时如发生人为损坏或遗失的，则由相关保管人及部门负责人承担赔偿。
4.5.3员工应以节约为本（如未最终定稿文件尽量使用再生纸等），并不得有意损坏办公用品及低值易耗品，不得将其挪为私用或用以谋取私利。
4.6低值易耗品的退还规定
4.6.1各部门闲置或替换下的低值易耗品应退还行政人力资源部统一管理，行政人力资源部办理相应转移手续。
4.6.2员工离职时，应清理退还所有在职期间个人领用或代管的低值易耗品，并至行政后勤管理人员处办理离职手续。
4.6.3保管员根据离职人员《个人资产登记卡》及低值易耗品台帐上的历史领用记录，查验回收全部个人使用的低值易耗品，对部门公用品及体量较大的低值易耗品，经行政后勤管理人员现场查验无问题后，进行部门内直接移转（至指定接收人），行政后勤管理人员及时办理相应签领手续并变更台帐上的相应保管人。
4.6.4行政后勤管理人员在查验回收时，对损坏或遗失的应按4.5.2款进行处理，出具查验回收清单并对异常情形注明处理结果，方可在《员工离职交接单》相应栏签字注明“帐目已清”字样。
5.附则
5.1本制度未尽事宜由昆明吉兴达地产开发有限公司行政人力资源部负责解释。
5.2本制度自下发之日起开始实施。
6．附件
【附件1】表单：
《低值易耗品月度购置计划表》
【附件2】表单：
《办公用品申购单》
【附件3】表单：
《资产购置申请表》
【附件4】表单：
《个人资产登记卡》
【附件5】表单：
《资产转移表》
【附件6】表单：
《低值易耗品报废申请表》
昆明吉兴达房地产开发有限公司
行政人力资源部
2014年7月25日
11
部门低值易耗品月度购置计划表
序号
物品名称
品牌
规格型号
到位时间
使用部门
数量
单价（元）
总价（元）
预算说明
备注
合计：
备注：
申购时间：
规格
单位
现有库存
申购数量
单价
金额
申购费用合计
大写：
制表人：
采购询价人：
行政人力资源部经理：
办公用品申购单（月）
编号：
昆明吉兴达地产开发有限公司资产购置申请表
需要日期
申购原因及配置要求
费用归属情况
品牌及规格型号
单价（元）
总价（元）
1
2
3
4
5
申购部门
申购人
申购部门经理意见
申购部门直属总监意见
申购部门分管领导意见
行政人力资源部意见
行政后勤管理人员
资产类别及库存情况：
预算费用的初审判断：
处理意见
调拨：
购买：
不予购买：
采购人员
购买的供货商情况：
其他：
经理意见
财务部意见
费用审核
总经理意见
注：
1、申购人须认真填写“物品名称、单位、数量、申购原因及配置要求、费用归属情况”这五项；
2、“费用归属情况”一栏指购买物品的预算费用种类，如：
固定资产预算、低值易耗品预算、办公用品预算、营销费用预算。
3、“品牌、规格型号及价格”两栏由采购人员填写
个人资产登记卡
部门：
姓名：
入职时间：
资产编号
资产名称
附属物品
领用时间
签名
归还时间
归还原因
备注
6
7
8
9
10
填表说明：
1、如该物品遗失或损毁，应在“归还日期”中明遗失日期或损毁日期，在“归还原因”中注明原因，在“备注”中注明赔偿金额及费用承担者；
2、员工如果调换部门，应单列一行，注明调动时间及部门。
资产转移表
转移数量
资产情况
转移原因
转出部门：
保管人签名：
负责人签名：
转入部门：
·
低值易耗品损失/报废申请单
低值易耗品编号
低值易耗品名称
购置日期
使用年限
原值
损失、报废原因
使用部门经办
使用部门经理
使用部门分管领导
分管领导审批
编码：
填表日期：
年月
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