采购业务流程图Word格式文档下载.doc

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生产任务单

销售订单

根据订单或生产任务单的产品数量、规格、BOM组成等确认生产所需各原材料数量

查询仓库产品数量及所需采购原材料现有库存数量，最终确认需采购的材料名称及数量。

也可通过生产管理中的采购建议直接获取信息（慎用）。

在提供相关原材料的供应商中选择最优供应商（价格、质量、供货期）

Cg~1

采购订单

采购人员手工录入采购订单信息（供应商、材料名称、规格、型号、数量、单价、金额、交货期等）

退回修改

审核？

通知供应商

结束

采购业务流程图/采购入库

供应商发货到厂

质检部抽检

合格？

退回

Cg~2

采购入库单

采购部将原采购订单下推生成采购入库单，确认或修改需原材料入库数量

仓管确认数量并审核

采购入库单（库存更新）

采购业务流程图/采购核算/赊购

外购入库单（已审核）

收到供应商发票，下推生成采购发票

采购发票（普通/专用）

审核发票金额及税金

应付帐款

是否付款

否

是

Cg~3

付款单据

由会计填制付款单据，选择供应商及对应发票单号

出纳付款并审核付款单据

财务处理

核销应付帐款

采购业务流程图/采购核算/现购

采购订单（现购/已审核）

采购部在付款单中选择预付款录入付款内容

否

财务审核付款单

并打款

财务核算

预付冲应付

采购部查询、核实付款情况，请求供应商发货

货随发票到达