攻坚克难自查表Word格式.docx
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8、劳动防护用品配备和管理制度；
9、生产事故报告制度；
10、企业主要负责人安全生产责任制11、安全矿长安全生产责任制。
3
靠近办公桌摆放满足档案资料存放需求的档案柜一至二组。
4
档案分盒、分类标签整齐存放：
安全生产责任制、安全机构设置、安全生产规章制度（规章制度装订成册）、安全会议记录、安全隐患排查及安全检查记录、爆破记录、安全教育培训记录、各类管理台账、各类证照等。
安全标准化相关资料专柜单独存放。
5
安全监控安放在安全办公室，专人管理，关键生产部位都安置摄像装置，保持画面清晰，安全监控无盲区。
设备干净整洁、运行正常。
6
职工会议室桌椅排放整齐，桌、椅、人固定；
安放文件柜一组；
职工学习记录本人手一册，安全生产及各事项记录完整，工作痕迹清楚，记录完后，集中存在在文件柜中。
学习点名册一月一更换，存档备查。
7
职工餐厅专人管理，餐桌整洁干净，地面定期打扫，碗、筷等生活用具消毒存放。
8
备品备件专屋存放，实行定置化管理，分类整齐排放，易燃物品专库存放，挂牌管理。
9
办公室外设置铝合金框制作的安全文化宣传栏（高1.6米，宽1.8米），安全宣传内容定期更换。
安全
组织
建设
成立由法人或实际控制人为组长的安全领导小组，成员由分工生产、安全的副矿长、安全科长、安全员组成；
下发专门文件。
成立安全科，有一名科长、一名安全员。
实施“三八”工作制的安全员不少于4名。
安全科有场所、有工作规章制度、有责任制、有奖惩措施。
配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。
依法缴纳安全生产责任险；
依法为职工缴纳工伤社会保险。
道路
进入矿区主要道路醒目位置安设限速标志；
急拐弯处设置凸面广角镜。
生产及生活道路定期打扫、清理，保持干净整洁。
生产道路一侧沿途设置洒水净化装置，定期洒水，及时灭尘。
生产道路路宽大于4米，两侧挖好排水沟，路面平整，每隔200米设置宽度不小于6米的会车点。
生产道路急拐弯处设置安全护栏，安全护栏使用水泥墩或钢管焊接，高度不小于0.5米。
卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎直径的2/5。
设备
设备实行挂牌管理，登记造册，建立专门档案，一设备一档案，包括：
产品合格证、技术说明书、购买日期、检测日期、维修保养记录。
根据设备日常检查所掌握的实际情况同时参考行业主管部门指定的“机电设备使用期限和检修周期表”制定设备检修计划。
实施日常检查与定期维修相结合，根据检修计划，实施小修、中修、大修。
挖掘机、装载机司机持证上岗，上岗前对设备进行全面检查，实行“手指口述”管理法，按照现场安全员要求进行作业；
工作半径严禁其他人员进入；
装料稳、准，严禁超额装载；
司机下车前，首先向现场安全员请示，得到许可后，将设备停靠在安全位置，机器熄火后，方可下车，司机及其他人员严禁在设备附件逗留。
空压机定期检测，在安全有效期内使用；
空压机停放位置由安全员确定，确保安全可靠；
专人管理，每一小时填写一次设备运转记录，发现异常情况，及时汇报并进行处理。
运输车辆实行编号管理，司机持证上岗，上岗前对车辆进行安全检查，保持安全车速，拐弯、陡坡、会车必须减速慢行；
装载前司机必须下车在安全位置等待，待装载完毕，现场安全员发出指令后，方可上车驾驶。
磕石机每天开工前由专职电工及操作司机联合检查一次，保存好检查记录。
磕石机操作台周边设置高度大于1.2米围栏，围栏安全可靠。
操作台位置设置符合安全规定，既能全面观察磕石机运转，又能保证粉碎物不能伤及人体。
磕石机敷设专用电缆，电缆架设或沿墙正规敷设；
配备专用操作开关，开关灵敏可靠。
磕石机供电系统安设接地、漏电、过载、短路保护系统。
10
操作司机工作时配备护目镜、防尘口罩，保证正常使用。
11
磕石机设置接地装置。
12
皮带机保护装置齐全可靠；
各装料点和卸料点设有与输送机连锁的空仓、满仓等保护装置；
机头、减速箱及其他旋转部分设置防护罩；
人员跨越输送机处设置有栏杆的跨线桥。
13
风钻每天使用前由操作人员进行安全检查，保证管线接头牢固，油缸无漏油现象。
配电室
配电室要经电部门验收合格。
配电室内除本室需要的管道外，没有其他管道通过。
进出线路规范，不搅扯。
落地式配电箱的底部高出室内地面50毫米、室外地面200毫米；
底座周围采取封闭措施，防止鼠、蛇等小动物进入。
电缆沟采取防水和排水措施。
门、窗关闭严密且门向外开启。
高压开关柜前铺设绝缘垫。
室内保持整洁，无积尘，无易燃易爆物品及其他杂物。
室内设置应急照明装置且灵敏可靠。
室内悬挂安全停送电、安全检查等相关制度，悬挂总供电系统图。
设置停送电牌，操作时按照规定悬挂。
设置人员进入登记。
设立专门避雷系统，定期检测，保持完好。
室内配备消防沙、消防锨、灭火器，定期检查，填写检查记录，在室内悬挂。
绝缘手套、绝缘靴等绝缘工具齐全，定期检测，保证合格有效。
管线
架设临时电线采用绝缘良好的导线，截面满足用电负荷和机械强度的需要。
导线应用电杆或沿墙固定架设；
导线距地面高度室内大于2.5米，室外大于4.5米，与道路交叉时不低于6米。
电线每一分路安设保护设施。
高压风管定期检查，漏风及磨损严重时及时更换。
风管敷设整齐，避开重型设备通道。
防尘水管吊挂整齐，钢管拐弯处使用弯头，架设牢固，高度保持一致。
采场
采场入口处设置安全警示牌板，告知进入采场注意事项，危险因素，防范措施。
保证现场一名安全员或安全科长现场指挥。
现场指挥人员配备对讲机，能与安全科及经理室保持通讯畅通。
采高保持20米以内，超过20米及时分层，分层数不超过3个，最大采高小于60米。
采场上部需要剥离的，剥离工作面超前开采工作面4米以上。
层间平台保持6米以上宽度，平台平整，无乱石杂物。
边坡角小于80度，最终边坡角小于60度。
边坡前方50米内无人员作业。
在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。
严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。
爆破后大块石料，不得采取二次爆破方式进行破碎，应由挖掘机运离边坡安全距离后，使用碎石机进行集中二次破碎。
采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩。
专用运料车到达指定装料地点后，司机下车到安全地点等待，装车完毕后，方可上车运输。
废石、废碴排放到废石场。
废石场的设置应当符合设计要求和有关安全规定。
顺山或顺沟排放废石、废碴的，应当有防止泥石流的具体措施。
运料车辆按照编号依次运输，前后车辆保持安全距离。
隐患排查
建立隐患排查治理制度，有检查、有记录、有整改、有验收。
开工之前由安全员及班组长对生产现场进行全面检查，及时填写隐患排查记录，确保工作场所安全后，方可准许开工。
发现隐患后，根据隐患大小、种类，按照岗位职责及相关操作规程，在安全员的现场监督下实施处理。
处理完毕后进行验收，验收合格方可生产。
较大以上隐患，由安全员报告矿长，由矿长组织技术、生产人员进行现场勘查，制定治理方案，上报安监局备案，同时实施治理。
安全警戒
警示
采场最终边界设置安全围栏，悬挂安全警示标志，定期巡查，发现损坏，及时修理。
厂部设置永久性安全警示标语、牌板，安全宣传栏定期更新。
配电室、磕石机、操作室等重点部位悬挂警示牌板，说明危险因素、应对措施及注意事项。
运输道路设置限速标志。
料仓、料场设置永久性安全警示标语。
供电线路横穿道路时，线下悬挂安全警示。
严格执行爆破确认单制度；
爆破作业时协助爆破单位进行安全警戒，在指定位置设置警戒岗哨。
规章制度部分
修订完善以下规章制度：
9、安全设施、设备管理和检修、维护制度；
10、特种作业人人员管理制度。
11、雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下停产撤人制度。
各类制度装订成册，由法人签字后，以单位红头文件形式下发。
操作规程
修订完善以下操作规程：
1、空压机安全技术操作规程；
2、边坡修理及风钻工安全技术操作规程；
3、电工安全技术操作规程；
4、采石工安全技术操作规程；
5、铲车、翻斗车、推土机司机操作规程；
6、挖掘机司机安全操作规程；
7、配电室安全操作规程；
8、磕石机司机安全操作规程；
责任制
修订完善以下安全生产责任制：
1、主要负责人安全生产责任制；
2、矿长安全生产责任制；
3、安全矿长安全生产责任制；
4、安全科长安全生产责任制；
5、安全员安全生产责任制；
6、班组长安全生产责任制；
7、挖掘机、装载机、运输车辆安全生产责任制；
8、电工安全生产责任制；
9、磕石机司机安全生产责任制；
14
供电安全资料
15
建立健全配电系统图、电器设备布置图、电力及通讯线路平面图，并及时更新。
16
建立完善供电系统技术档案及运行记录：
1、供电设备使用说明书；
2、设备安装开工报告；
3、调试安装验收单；
4、实验记录；
5、设备事故记录；
6、设备大修、更换主要部件及技术改造记录。
17
供电设备和线路的停电和送电工作票制度。
18
工程技术资料
19
配备矿区总平面图和开采剖面图，开采剖面图及时更新。
20
边坡每周进行一次安全稳定性检查，高陡边帮每班检查一次，及时整理边坡观测资料，指导现场生产。
21
编制边坡治理规划，制定边坡治理技术措施。
22
教育培训
年初制定本年度安全生产教育培训计划（要具体到时间、有培训大纲和备课），并按计划组织实施。
教育培训计划及实施情况报安监局备案。
培训内容包括：
1、安全生产法律法规；
2、安全生产规章制度和操作规程；
3、安全生产管理知识、安全生产技术知识及岗位操作技能；
4、安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；
5、生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；
6、生产事故案例及启示；
7、其他应当具备的安全生产知识和技能。
建立安全培训档案，培训及考核情况记入本人培训档案。
建立电工、焊工等特殊工种培训档案，定期到有资质的的培训机构进行培训。
建立主要负责人及安全管理人员培训档案。
根据培训计划，分批次进行安全培训，由本单位安全科长授课或者聘请专业安全培训机构授课，授课时，必须有签字记录和课间点名记录。
对因缺课达不到培训课时的严禁上岗，同时进行补训，确保培训合格。
职业健康
建立健全职业病防治责任制。
职业病防护设施资金纳入安全生产提取资金管理。
建立健全职业卫生管理制度和操作规程。
建立健全职业卫生档案盒劳动者健康监护档案。
建立健全工作场所职业病危害因素检测和评价制度。
产尘场所职工正确佩戴和使用劳动防护用品。
磕石机使用先进适用除尘设备或防尘设施。
装载点采取防尘设备，生产时及时降尘。
完成职业危害现状评价
台账
建立安全费用提取和使用台账。
建立劳动防护用品发放台账（要有配置标准）。
建立职工健康监护台账。
建立职业危害防治台账。
应急救援
制定安全生产事故应急救援预案，及时修订并向安监局备案。
成立专（兼）职应急救援队伍，备齐救援物资，与邻近的矿山专业救护队或者其他具备救护条件的单位签订救护协议。
每年至少组织一次综合或专项应急救援演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（制定切实可行的演练计划，且资料齐全规范。
）
安全生产标准化和图纸
达到安全生产三级标准并通过验收
地形地质图、地质剖面图、防水排水系统及排水设备图
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