花卉苗木基地建设项目可行性研究报告1.docx
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花卉苗木基地建设项目可行性研究报告1
花卉苗木基地建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论1
1.1项目名称及项目承担单位情况1
1.2项目概况2
1.3建设内容4
1.4主要技术经济指标5
1.5研究结论和建议6
第二章项目建设的背景及必要性8
2.1项目建设的背景8
2.2项目建设的必要性13
第三章项目选址及建设条件18
3.1因民镇中心幼儿园项目选址18
3.2因民镇中心幼儿园建设条件18
第四章工程规划21
4.1规划思想21
4.2规划及建筑技术方案21
4.3结构设计23
4.4给排水设计25
4.5电气设计28
第五章环境保护及安全卫生措施32
5.1环保设计采用的标准32
5.2环境保护32
5.3项目污染物的产生及对环境的影响33
5.4环境影响评价结论35
第六章节约能源37
6.1节能的必要性37
6.2设计依据38
6.3建筑节能38
6.4节能措施38
6.5节水措施39
第七章劳动安全、卫生与消防41
7.1劳动安全、卫生41
7.2消防42
第八章项目招投标及管理44
8.1项目招投标44
8.2建设期项目管理47
8.3项目监督49
第九章项目实施进度51
9.1建设工期51
9.2项目实施进度51
9.3项目实施进度图51
9.4实现计划进度的建议52
第十章总投资估算和资金筹措54
10.1投资估算54
10.2资金筹措58
第十一章经济和社会效益分析59
11.1经济效益59
11.2社会效益59
第十二章风险分析61
第十三章研究结论及建议62
13.1研究结论62
13.2建议62
附录64
附图64
第一章总论
1.1项目名称：
花卉苗木基地建设项目
1.2项目承办单位：
山东远景绿化有限公司
1.3项目法人代表：
孟凡胜
1.4项目建设主要内容：
（1）建设占地2000亩的育苗生产基地一处。
年供应乔木、灌木类花卉亩木1200万株，辐射带动8000亩花卉苗木产业发展；
（2）建设占地20亩的花卉交易市场一处。
建高标准钢架结构冬暖式大棚一个，面积5000平方米；
（3）建设占地100亩的苗木交易市场一处；
（4）建设种苗生产大棚50个，面积33300平方米；
以上建设项目拟定于2006年5月开工，2007年5月竣工。
1.5项目承担单位及担保企业简介：
项目承担单位简介
山东远景绿化有限公司成立于1990年，（前身为山东远景广场绿化有限公司）是经山东省建设厅批准的城市园林绿化二级法人企业，注册资金2000万元；总投产1500万元，流动资产1310万，年施工能力达到3000万元。
2006年已签合同5000多万元。
公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理；并从事城市园林绿化植物材料花卉，苗木的生产经营是山东省园林团体会员，2003年通过了ISO9001-2000质量管理体系的认证。
连续多年被评为“守合同、重信用”企业。
公司综合实力雄厚，下设办公室、工程部、销训部、设计部、财务部五个部门。
拥有注册会计师、高级工程师、工程师、助理工程师、园林、建筑、给排水、电气等专业工程技术员80多人，普通技术工人600多人，配备了一大批从日本、美国等国进口的园林工程设计、施工、养护管理用的先进机械设备和配备完善的工程用车。
公司在长清、泰安自有生产、经营的1200亩大型苗木、花卉基地，种植有各种各样的苗木700余种，并配有大型的现代化温室，是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性经营于一体的正在实现双赢发展的园林企业。
我们还将继续努力，在原来的基础上把苗木基地扩大到2000亩以上。
公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。
为此，公司赢得了社会各界的良好信誉。
多年来，公司承接了济南市政府及有关部门、行政事业单位及外资企业的办公楼、住宅区、公园、广场、道路、园建、绿化施工等300多项，工程面积近500多万平方米。
工程有济南国际机场、山东临工工程机械厂、中国电信集团、枣庄新城区、泰安泮河大街。
其中最大园林绿化工程为北京教育学院新校区绿化改造工程，投资额786.7万元，面积342500平方米。
并且公司还长年负责高速公路、高唐南湖等一批道路、景点的绿化养护管理。
公司由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，所负责施工的工程，曾多次获省、市优良工程奖。
为了提高规划设计水平，公司还与山东农业大学、莱阳农学院等高等院校建立了长期稳固的合作关系，解决青少年的就业650多人。
建一流园林，创企业信誉。
这是公司的自我要求，自我超越。
公司将以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，树立企业良好的社会形象，开创企业更加灿烂辉煌。
担保企业简介
山东川大庄园园林有限公司（原为济南市长清花卉苗圃）成立于1991年，企业资质为城市园林绿化贰级，公司注册资金1000万，固定资产657万，流动资产1361万。
年施工能力为4000万。
现公司拥有员工528人，高级工程师18名，工程师56名，技术员108名。
具有园林规划设计、施工养护、苗木花卉销售、绿化农业开发、生态旅游开发为一体的综合绿化企业。
山东川大庄园园林有限公司下设规划设计部、财务部、人力资源部、园林施工工程五个分公司、绿化管理公司，苗木繁育销售公司、绿色农业开发公司。
是山东省“重合同、守信誉”企业，山东园林协会会员单位，并通过ISO9001体系认证。
公司现有苗圃380余亩，智能化连栋生产温室4000平方米，年育苗150万株以上，苗圃现存各种苗木180余种，近200万株；苗圃栽植的各种苗木具有耐盐碱干旱贫瘠的特点，适应性强，广泛适应于各种恶劣地质环境，得到绿化市场的认可。
公司与山东农业大学、南京林业大学保持长期业务往来关系。
公司自成立以来，在各界朋友的鼎力支持下，经过公司全体员工的积极努力，完成绿化工程110多项，绿化面积370万平方米，其中山水工业园园区绿化、山东水泥厂厂区绿化、金山花园绿化、三株药业厂区绿化、长清清怡园广场绿化、玉清湖水库绿化、山工大校园绿化、新建大莱龙铁路绿化、京福高速公路绿化等十几项绿化工程被评为优质工程，受到社会各界的好评。
公司经过科学管理、精密施工、开拓创新、广招人才，发展规模不断壮大（见附表）。
日期
2003年
2004年
2005年
营业收入
680万
890万
1100万
净利润
97万
120万
140万
近年来，特别是2001年国务院和省政府召开城市绿化工程会议后，我省各城市按照高起点规划，高标准建设，高效能管理的要求，以城市环境综合整治为契机，以创建园林城市为抓手，加大投入，加快建设，强化管理，全省园林绿化进入了一个新的发展阶段，全省人居环境明显改善。
为了适应新时期的发展要求，公司决定走集团化发展之路，强化园林绿化主体，加大旅游生态建设。
在未来二年内再建300—1000亩的苗木栽植基地，引进国内外的优质品种，发展创造性的生态旅游格局，多种经营全面发展，与全国三十多处大专院校，省级以上科研院所保持长期业务往来关系，创办私营学院，建立科研科学基地，与韩国建立林业高科技示范园，到2008年成为一流的绿化集团公司。
“科学、求实、开拓、创新”是我们的宗旨，山东川大庄园园林有限公司愿为祖国的绿化事业而谱上崭新的一页。
第二章项目背景
2.1项目由来：
随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。
花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。
山东远景绿化有限公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。
2.2项目提出的必要性和依据：
（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。
保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。
传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。
同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。
因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。
（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。
长清区是济南重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。
因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。
而该项目的建设也正是加快建设“山水长清，泉城新区”，改善生态环境、提升城市品位，促进长清旅游业及城市可持续发展的需要。
（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。
随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。
同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。
近年来，长清区委、区政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林还果发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。
文昌街道结合实际，制定了《关于扩大花卉苗木基地规模的实施意见》，采取行之有效的措施，抓好落实。
街道明确由分管领导靠上抓，农委、林业站等相关部门组成专门的工作班子，搞好协调、服务。
并于2005年5月成立了“长清区文昌苗木花卉协会”，聚集起山东川大庄园园林有限公司、山东远景园林有限公司、济南东岳园林有限公司3个具有国家二级资质的苗木花卉龙头企业，带动花卉、苗木产业的快速发展，企业青年多达1600多人，为拓宽农村青年就业渠道走出了一条成功道路。
随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。
该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。
第三章项目区基本概况
项目区位于济南市长清城区以南3公里处，以西李村为中心，辐射带动南王、十里、仁合等20多个行政村，总人口2万多人，其中青年农民4000多人。
2005年实现地区生产总值6000多万元，农民人均纯收入达到5500元。
地理位置优越，交通十分便利。
项目区紧靠220国道、104省道和济菏高速公路，地理位置优越，交通十分便利；通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源丰富，项目区内现有机井5眼，能够全部灌溉，地下水源充沛，水质优良，无污染，矿化度平均低于1.5克/升，为花卉苗木种植奠定了良好基础。
3.1自然条件
（1）气候条件：
项目区气候为暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季较干旱，夏季炎热多雨，降水相对集中；秋季凉爽凉晴；冬季气温低、空气较干燥，常年降水量630mm，年均气温变化范围为12.8—14.30C,全年日照时数2598.5小时，有效积温45630C，无霜期215天，年均相对湿度62%。
（2）地形土壤：
项目区内为平原地形，地势平坦；土壤主要为壤土，土层厚，土质好，有机值含量平均为0.81%。
第四章项目建设的有利条件
4.1群众基础好,有着丰富的育苗经验。
项目区内各行政村有着20余年苗木栽培、管理的历史，有30%的农户靠培育苗木发家致富，他们已成为培育苗木的能手。
有的农户依靠销售苗木，年收入达到5万余元。
目前，越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景，借助农业结构调整，搞起了苗木栽培，有的农户已发展各类苗木200余亩。
因此，该项目的实施，有利于形成“公司+农户”规模化经营模式。
4.2承办单位实力雄厚。
山东远景绿化有限公司有着近30年的苗木经营史，拥有小龙柏嫁接等先进栽培管理技术，基地规模达到1000余亩，带动专业户2000余户。
专业技术人员达130余人，拥有国际先进配套设备30台（套），是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性、经营性于一体的园林企业。
其负责施工的绿化工程多次荣获省、市优良工程奖，连续多年被评为“守合同，重信用”企业。
公司现正以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，构筑国内一流园林绿化工程企业。
项目担保企业为国家二级资质企业，先后承建了济南国际机场，经十西路和山师新校区等大型绿化工程，吸纳青年员工1000余人，有效提高了当地青年农民的自主创业能力，实现了农业增效，农民增收的目标，企业发展潜力巨大。
4.3近郊优势明显，市场前景广阔。
项目区距离长清城区仅3公里，水、电、路、通迅等条件优越，有利于苗木销售，适合发展花卉，苗木产业。
随着省城济南“东拓、西进、南控、北跨、中疏”战略的实施，长清城区建设步伐进一步加快，大学科技园、济南经济开发区等五大片区建设日新月异。
新城区需要新绿化，这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。
4.4各级领导十分重视。
市、区、街道各级都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施，列入平原地区农业发展的支柱产业之一，研究制定了鼓励发展的政策、措施，成立了专门工作班子，帮助解决工作中遇到的困难和问题。
项目区内各村也立足实际，因势利导，大力宣传，鼓励群众大搞花卉苗木种植，并不断引进科技含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，努力使这一产业成为农业增效，农民增收的优势产业，成为建设社会主义新农村的一大亮点。
第五章市场前景分析
从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。
据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。
世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。
从山东省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施和目标：
至2010年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。
省城济南、大学科技园及长清城区的开发建设，给城市绿化带来新课题。
中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。
第六章项目建设内容及投资估算
本项目主要建设内容为苗木生产基地，种苗试验基地，花卉市场、苗木市场建设。
总投资2374万元。
6.1苗木生产基地总规模10000亩，其中投资建设2000亩，带动周围生产基地8000亩，投资1524万元。
（1）苗木生产基地需租凭土地2000亩，每亩500元，苗木生长周期3年，需投资300万元。
（2）新打机井20眼并配套，新建机井房20座，建变压器2座，架输电线路5000米，投资50万元。
（3）建设低压输水管道1.2万米，投资24万元。
（4）新修水泥道路（C30公分，厚18厘米）宽4.5千米,投资150万元。
（5）苗木栽植2000亩以乔木、灌木为主,投资1000万元。
6.2种苗试验基地建设：
建种苗试验棚50个，每个5万元，占地50亩，投资250万元。
6.3花卉市场建设：
建一处以标准钢架结构冬暖式花卉市场，占地20亩，建筑面积4000平方米，投资500万元。
6.4苗木市场建设：
建苗木市场一处，占地100亩，投资50万元。
第七章项目效益分析
7.1经济效益分析：
随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。
（1）项目成本（每亩）：
购买苗木种苗5000元，设备析旧1185元，其他420元，合计每亩成本6605元。
（2）项目测算：
平均年销售总额2600万，净利650万净利率30.9%；投资回收期3.68年。
7.2生态效益：
（1）保持水土，净化空气，减少污染；
（2）吸收和降低噪音。
7.3社会效益：
通过苗木基地带动周边农户6000户，发展苗木8000亩，增加青年就业10000个，使农民人均纯收入每年增加6000元，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。
第八章项目设计方案
8.1项目技术方案：
试验基地生产基地青春创业园（农户）市场。
第九章组织管理与劳动定员
9.1组织管理：
该项目建成后，实行独立法人，项目实行董事会领导下的总经理负责制。
根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。
总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训工作；良种繁育部负责苗木花卉的繁育；行政部负责公司的后勤、保卫工作。
9.2工作制度：
公司除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。
其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。
9.3劳动定员：
本项目劳动员共计261人，具体定员下表：
项目劳动定员表
序号
部门
管理人员
技术人员
生产工人
合计
1
总经理办公室
1
3
1
5
2
财务部
3
3
3
行政部
3
10
2
15
4
技术开发部
2
20
10
32
5
市场部
3
10
2
15
6
培训部
3
10
13
7
良种繁育部
1
18
160
179
合计
16
71
175
262
9.4劳动力来源：
本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。
第十章项目实施进度建议
10.1项目建设进度计划
项目建设本着早建设、早受益的原则，抓紧项目的实施。
项目建设进度计划如下表：
项目建设进度计划表
序
号
2006年
2007年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1
科研编制及审批
2
设计及审批
3
土建工程施工
4
员工培训
5
生产
10.2各项工作实施进度的建议
本项目在可行性研究报告审批后，建设单位应抓紧初步设计编制和审批工作。
在苗木花卉市场及试验基地、生产基地建设的同时，进行员工及青年创业者的培训工作，在规定时间内保质保量的完成项目建设任务。
预计本项目2007年下半年投产。
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