工厂实用控制表单Word格式文档下载.doc
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交货期变更通知单
通知单位：
年月日
制造单号
产品名称
生产数量
接单日期
原定交货期
变更交货期
变更原因
□船期□人员不足□制造异常
□原物料延误
□其他：
项目
单位
151015202530
原定
修正
主管：
经办：
提前或延后生产通知单
制造号码：
年月日
客户名称
通知单位
□生管□会计□成本会计，自存
订单号码
订货日期
原订交货日期
数量
拟更改交货期
核定交货日期
批示
原因
□客户要求延期
生产经理
□配合船期
生产主管
经办
生产指令单
生产部门
生产单号
产品编号
产品规格
料号
品名
规格
单机用量
标准用量
备件
制造方法
生产计划主管
生产计划员
签名
生产物料检验流程
库管部主管
品质部主管
开始
库管员
质检员
填写申检单
签批
指派
取样、检验
签发
是否合格
通知
合格
入库程序
不合格品处理程序
退货程序
是
否
结束
生产物料检验说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
填写《物料申检表》
接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批
《物料申检表》
2
库管部主管签批后直接送品质主管
3
指派质检员取样检验
《检验报告单》
4
对接收物料进行取样检验
5
及时签发《检验报告单》
检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序
根据处理情况决定退货的进入退货程序
《检验报告单》呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向
6
通知入库
检验合格的，通知库管员进行入库作业
7
入库
执行入库程序
生产物料特采作业流程
确认
特采申请
条件特采
特采？
IQC退货报告
无条件特采
不合格
IQC重检
全检
偏差接受
返工
工时统计
扣款
费用计算
收货、入库
进料检验员
质量管理部
采购部
财务部
退货
生产物料特采作业流程说明
退货报告
IQC
IQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请
《退货报告》
2.
通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采
特采
品质部
无条件特采的情况下，仓库直接入库待用
IQC/品质工程师
有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理
《返修产品记录表》
统计工时
生产部
由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本
《生产工时统计表》
重检
返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；
不合格申请退货
计算费用
根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理
生产物料领用流程
生产班组长
配料员
生产工人
原料库主管
签字发料
通知领料并转单
监督复核
领料
分料
生产准备
生产执行程序
生产物料领用流程说明
通知领料
生产班组长根据《生产准备程序》通知配料员领料并转单
《领料单》
根据《领料单》报原料库主管签字审批
审核《领料单》并通知配料员发料
对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督
对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接
检验过程中，发现问题，及时修订品质标准
申购审核单
日期：
年月日
申购部门
申购单编号
总经理
品名
数量
询
价记录
供应商
价格
品牌
副总经理
采购经理
8
9
10
…
签署意见
承办人
采购跟踪表
采购编号
材料
名称
规格型号
供应商名称
订购日期
交货
实际到货
品质记录
请款
日期
金额
.进料检验记录表
验收
单号
物料
点收
抽验
不及格
记录
供应额
及格
制表：
复核：
审批
进料检验报告
编号：
编号
采购
检验
检验项目
抽样数
不良数
及格与否
检验员
结果
□接收□接收，减扣货款□退货
□检验不良品以良品补足后验收
特别领料单
日期：
原领料单编号
型号
计划生产数
生产不足数
制单编号
不足原因
材料追加明细
追加数量
会计
厂长
主管
申请
说明：
1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加的材料时使用的；
2.须严格遵守特别领料单的领用程序。
领料单
（一）
日期：
领料部门
申请用途
理由说明
£
材料£
半成品£
成品£
不良品£
其他
品名规格
部门
申请量
实发量
不足量
复核：
仓储部门
领料签收
经办人
领用单
（二）
工令单号
材料名称规格
单位用量
领用单位
领用记录
合计
领料单
物料超领单
领用部门：
日期：
制造命令号：
批量：
超领物料编号
超领数量
超领原因
超领率
仓管员：
领料员：
补料申请单
生产单号：
产品名称：
生产批量：
补料申请部门：
日期：
物料编号
标准损耗
实际损耗
损耗原因
补发数量
品管员：
补料员：
.生产进度变更通知单
产品名称规格
原预定交货期
原定项目
修正项目
QA检查记录表
检查日期：
名称/规格
序号范围/编号：
入库单
产品料号
制造通知单
入库数量
抽样数量
抽样标准
缺点区分
主要缺点
次要缺点
MIL—STD—105D
AQL
Ac/Re
主要检查项目
11
12
检查记录
备注：
判定：
品管主管：
检验者：
原材料入库流程
仓储部
采购物资
清点数量
质量验收
开验收单
是否足额
入库登记
原材料入库流程说明
采购部接到《供应商发货通知单》后准备接收货物，并通知品质部进行质量验收
《订购单》、《送料凭证》
品质部进行质量验收，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，检验合格出具质量检验报告，不合格则通知采购部处理
《质量检验报告》、《进货验收记录》
原材料检验合格则开《进料验收单》转仓储部
《进料验收单》
仓储部
核对供应商的送货单，查点实物数量，不足额则反馈给采购部
实物数量足额则进行入库登记，办理入库相关手续
《物料库存账卡》
产成品入库流程
生产车间
仓储部
生产过程
入成品库
待检
填入库单
入废品库
组织送检
生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作
依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录
《成品检验标准》、《成品检验记录》
成品检验合格，填《入库单》
《入库单
将检验合格的成品，办理入成品库
《入库单》
将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库
2.物料出库管理流程
（1）原材料出库流程
生产部经理
提出物资需求
填写领料单
物资使用
填写发货单
台账登记
原材料出库流程说明
生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求
生产车间根据物资需求填写《领料单》，报生产部经理领料
仓储部接收生产部经理审核过的《领料单》，办理发货，并填写《发货单》
《发货单》
生产车间领取所需物料，进行生产作业
品质工程师
销售部
业务单位
提货手续
仓库专员
出货申请
货品准备
出库手续
仓库主管
产品出库
资料存挡
知会
货物出厂
仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续
《订货通知单》
仓库专员接收仓库主管审核后的《提货单》，作好货品准备
出货手续
仓库专员办理成品出库相关手续
《成品交运单》
仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位
业务单位联系购货方，办理货物出厂
资料存档
收集成品出库资料，并整理归档
《订货通知单》、《发货单》、《成品交运单》
物资仓储管理流程
办理入库
相关单位
物资台账
存储管理
原材料
产成品
办理出库
物资盘存
出库单
原材料明细账
废品处理方案
废品处理
仓储费用核算
物资仓储管理流程说明
仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续
《入库通知表》、《入库验收单》
仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作
《仓库材料日报表》
《巡查记录表》
仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续
《领料单》、《发货单》
制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整
《盘点卡》、《盘点清册》
仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品
《呆废料处理表》、《废品处理表》
生产总监
现有库存
库存计划
执行计划
物资差异分析
合理安排使用
年度库存报告
生产计划
生产用料
仓库记录
审批
是否采购
执行采购流程
库存控制管理流程说明
仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批
《年度库存计划》
对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析
生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请
《库存差异分析表》
仓库部
仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作
《年度库存报告》
7.物料入库日报表
入库日期：
年月日
物料采购人
入库记录人
检验单
储位
进料方
订单编号
审核：
18.仓库材料日报表
日期：
供应厂商
昨日结存
本日进仓
本日出仓
本日结存
备注
库管：
22.库存控制表
材料编号
商品名称
订购点
安全存单
最低安全库存
凭单号码
摘要
入库量
出库量
结存量
22.计件工资控制表
制造批号
步骤
升级会员 