关键绩效管理范本人力资源部门文档格式.doc

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预算

目标值

期初管理者部门主要负责人共同制定预算，获得批准后执行；

将相关预算部分下达指标到人力资源部各个分管负责人，日常进行预算的监控和审批

贯彻执行人力资源部的内部管理制度和流程

内部管理执行情况的审计

明确企业与人力资源部的内部管理制度和流程的要求；

日常监控内部管理制度和流程在部门内部的实施；

配合稽核审计部门的工作，根据稽核审计报告相应改进工作

保证部门内部的员工满意度、员工流动率和培训满意度

期末相关得分

期初确定部门内员工满意度、员工流动率和培训满意度的目标，与部门相关负责人沟通目标；

日常工作中监控各相关指标的浮动情况

保证高级管理人员满意度指标达成目标值（具体内容表现在分管负责人的目标中）

高管人员评分

与分管高级管理人员沟通人力资源部在该年度着重需要实现的目标和工作的重点，具体表现为对于绩效、薪酬、培训等人力资源管理各个功能模块的项目要求；

根据要求，与部门相关负责人制定项目计划与要求

保证内部客户满意度指标达成目标值（具体内容表现在分管负责人的目标中）

根据上一期的内部客户满意度调查结果所显示的工作的薄弱环节制定改进计划；

与部门相关负责人确认改进计划，下达内部客户满意度的指标到人力资源部各个分管负责人

领导员工进行部门工作的研究和创新

研究与

创新得分

在部门内部采用讨论形式对人力资源工作进行研究和创新，由各个分管负责人进行可行性计划的制定；

根据计划，在工作中有方向性地进行创新以保证创新研究指标的完成

2．人力资源部——绩效管理目标（见表2-13）

表2-13绩效管理目标

将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内

预算目标值

期初协助人力资源部总经理制定预算；

管理相关部分的预算，进行日常的监督和控制

贯彻执行人力资源部统一的内部管理制度和流程以及绩效管理相关的管理制度和流程

内部管理

执行情况的审计

日常监控相关内部管理制度和流程的实施；

管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度

期末相关

得分

与人力资源部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标；

日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈；

对下属员工的流动率负责

改进绩效管理体系、加强员工绩效管理（根据战略导向，人力资源工作重点可以衍生出很多类似的目标）

年中之前

高管人员

评分

与人力资源部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容制定绩效管理方面的项目计划与要求；

进一步了解改进绩效管理体系所需达成的目标，制定改进计划交人力资源部总经理批复，推动新的体系的运行

建立后备干部培养体系，年中之前确定企业后备干部成员

高管人员评估体系建立情况以及后备干部力量达标情况

根据企业当年人才培养战略而来，由人力资源部总经理和分管副总裁讨论确认；

进一步了解后备干部培养体系建立的初衷，以及所需要达成的目标，制定体系建立计划交上级批复，完成培养计划

对人力资源部绩效管理工作进行改进和创新

协助人力资源部总经理针对人力资源部的研究方向和创新内容进行商讨；

在工作中有方向性地进行创新以开发绩效管理的创新成果

3．人力资源部——薪酬管理目标（见表2-14）

表2-14薪酬管理目标

预算目

标值

贯彻执行人力资源部统一的内部管理制度和流程，以及薪酬管理相关的管理制度和流程

改进薪酬管理体系、加强薪酬架构合理性（根据战略导向，人力资源工作重点可以衍生出很多类似的目标）

年中

与人力资源部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容制定薪酬管理方面的项目计划与要求；

进一步了解改进薪酬管理体系所需达成的目标，制定改进计划交人力资源部总经理批复，推动新的体系的运行

完成薪酬市场调查，与市场比较营销人员薪酬分配体系与规则，作为改进薪酬管理体系的基础

年初

高管人员评估薪酬市场调查结果

分析改进薪酬管理体系所需要的市场信息，制定薪酬市场调查计划交上级批复；

邀请市场调查伙伴，进行薪酬市场调查，或者接洽相关咨询机构完成市场调查报告

对人力资源部薪酬管理工作进行改进和创新

协助人力资源部总经理商讨人力资源部的研究方向和创新内容；

在工作中有方向性地进行创新以开发薪酬管理的创新成果

4．人力资源部——培训管理目标（见表2-15）

表2-15培训管理目标

贯彻执行人力资源部统一的内部管理制度和流程，以及培训管理相关的管理制度和流程

工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈；

改进培训管理体系、提高培训工作质量，保证企业整体培训满意度得分（根据战略导向，人力资源工作重点可以衍生出很多类似的目标）

高管人员评分；

培训满意度评分

与人力资源部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容制定培训管理方面的项目计划与要求；

进一步了解改进培训管理体系所需达成的目标，制定改进计划交人力资源部总经理批复，推动新的体系运行；

不断提高培训课程质量，包括费用的控制、供应商的选择

完成企业文化项目，分析企业所需要推行的核心企业文化，并初步建立员工对企业文化的认识

本财政年

高管人员评估，各个部门管理者反馈对于企业文化项目推行成果的意见

根据企业当年战略而来，由人力资源部总经理和分管副总裁讨论确认；

设计企业文化确认计划和实施计划，交高层管理者讨论确认后实施；

确认核心企业文化，并初步建立员工对确认后的企业文化的认识和了解

对人力资源部培训管理工作进行改进和创新

研究与创新

在工作中有方向性地进行创新以开发培训管理的创新成果

5．人力资源部——人力资源规划与员工配置目标（见表2-16）

表2-16人力资源规划与员工配置目标

贯彻执行人力资源部统一的内部管理制度和流程，以及人力资源规划和配置相关的管理制度和流程

改进人力资源规划体系、提高招聘效率（根据战略导向，人力资源工作重点可以衍生出很多类似的目标）

招聘周期

与人力资源部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容制定人力资源规划和招聘管理方面的项目计划与要求；

进一步了解改进人力资源规划体系所需达成的目标，制定改进计划交人力资源部总经理批复，推动新的体系的运行；

了解招聘工作存在的问题，优化招聘流程，提高招聘效率

对企业的组织架构进行重组，精简岗位设置体系

高管人员评估组织架构重组完成的情况和岗位设置精简的成果

根据企业当年战略，由人力资源部总经理和分管副总裁讨论确认；

设计组织架构重组方案，交上级管理者批复后与各个部门沟通新的组织架构，并讨论得出精简的岗位设置体系

对人力资源规划和配置工作进行改进和创新

在工作中有方向性地进行创新以开发人力资源规划体系和员工配置工作的创新成果

6．人力资源部——人事行政管理目标（见表2-17）

表2-17人事行政管理目标

贯彻执行人力资源部统一的内部管理制度和流程，以及人事行政管理相关的管理制度和流程

优化内部客户的服务，改进行政管理工作（根据战略导向，人力资源工作重点可以衍生出很多类似的目标）

内部客户满意度

与人力资源部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容制定人事行政工作的改进计划；

确认人事行政工作目前的问题，制定改进计划交人力资源部总经理批复，推行优化的服务

建立企业服务共享体系和人事行政工作平台，精简人事行政工作体系

高管人员评估服务共享体系的建立成果和人事行政工作体系的精简结果

根据企业当年成本和效率的战略，由人力资源部总经理和分管副总裁讨论确认；

通过信息技术平台的运用和流程的改善建立服务共享的体系和人事行政工作的平台，最终落实为精简的人事行政工作体系

对人事行政工作进行改进和创新（建立服务共享体系也可以成为创新成果）

研究与创新得分

在工作中有方向性地进行创新以开发人事行政工作的优化方法和创新成果