各项管理制度汇编.docx

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各项管理制度汇编

西山钻探分公司物资设备管理中心

管理制度汇编

2011年11月

配件管理制度

为切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修，提高设备完好率，降低设备配件成本，严格规X配件管理的各环节工作，现结合我公司实际情况，制定配件管理制度。

一、总则

1、配件采购在采购科科长、采购组组长领导下工作，负责全公司配件的计划、采购、提取，并做好储存、验收及发放工作。

2、配件库全面负责配件的保管、保养、验收、发放等工作。

3、采购科负责配件的年度、季度和月计划的编制，平衡上报工作。

4、采购组负责配件的交旧领新的考核和奖罚工作。

5、采购组负责核定各机型的消耗定额及各分公司的配件成本定额；进行消耗定额超降的原因分析，研究配件储备状况，合理占用库存资金。

6、采购组负责旧件修复及自制配件的管理。

二、配件的计划与订购

1、各分公司根据自己实际使用情况，在每月25号前根据所有设备的运行状况，及时准确把配件需用计划报采购科采购组，所报计划必须由本公司主管经理及主管科长签字后生效。

2、采购组根据各分公司所报计划，结合库存及消耗情况，编制月度计划，经采购组组长及采购科科长审核后，办理采购手续。

3、采购应优先选择原设备生产厂家的原则订购配件，必须严格执行国家的有关政策、法律和法规，执行合同法和集团公司关于合同管理的规定，并坚持货比三家、价比三家、厂比三家，择优选购的原则。

4、按时参加集团公司、钻探分公司召开的各种有关配件管理的会议，并遵照执行。

5、、本公司使用的各种配件，包括自制件，由采购组统一计划管理安排。

6、配件采购坚持质量第一的原则，杜绝低劣假冒产品购入。

三、配件的验收与领发

1、配件到货后，应凭装箱单和实物进行验收和登记，在3天内办理正式入库手续。

2、购入井下电气配件，须经防爆检查和试验鉴定合格后，方可交配件库保管。

3、各分公司使用配件时，必须办好配件领用手续，配件保管员核实无误后发放配件，原则上不准出现打白条现象，特殊情况下，在三天内必须补办手续。

4、配件库的配件要实行先进先出的原则，缩短配件储备期，有保质期的配件应定期检查，不能有过期产品发放。

配件到货后，保管员应据月初计划核实，核实后入库。

四、配件的交旧领新及修复

1、各分公司领取配件时实行交旧领新的原则。

2、使用单位急用时，要先以欠据形式领取，一般配件在三日内必须交回旧件，配件库内没有储备的配件，必须在二日内交回。

3、采购组要按照易损件的回收指标，对回收好的单位给予一定奖励。

4、收回的旧件、配件组协同技术组鉴定分类，安排修理复用，确实不能修复的按废件交有关单位，任何单位不得私自将未经采购组、技术组鉴定的旧件按废件处理，否则追究单位领导责任。

5、配件修复时，要标明完成时间及完成质量标准，修复结束后要及时组织相关人员进行鉴定，合格后交配件库保管。

五、配件的自制

1、自制配件由本公司机修车间或委外加工，充分调动内部人力、技术、设备的潜力，满足生产的所需，降低配件成本。

2、机修车间或委外的配件加工、修理，必须执行任务单制度，任务单需写明制作修理件的名称、规格、数量、交货时间，每月结算一次。

3、配机委外、自制或修复价格，按市场统一价格，要严把质量关，否则采购科不予接收和付款。

4、自制件的领用执行配件领用办法。

制作修理单位不得私自将产品发送使用，否则，不予认可。

5、各分公司申请加工的配件必须提供加工图纸或样品，并经单位主管科长签字后，采购组方可安排生产。

六、配件库的管理

1、严格执行配件验收手续，做好入库登记和验收记录工作。

2、保管员对配件要精心保养，防锈涂油，上盖下垫，防止配件锈蚀损坏。

3、仓库要保持清洁整齐，标牌要填定齐全，悬挂整齐，做到四对口（帐、物、卡、资金）。

4、严格执行配件发放制度，凭配件领用单发放，对不合格手续有有权拒发，配件帐目要整洁。

七、分公司对备品配件的管理：

1、分公司在领用备品配件时，必须核实对型号及数量，对于有疑议的及时联系库管员及相关技术人员，核实准确后方可领用出库。

2、对于领出来的备品配件要仔细检查，看外观是否有损坏，是液压元件是否已封堵，没有封堵的要及时封堵，对电器设备需要包装的要严格包装，装车时要轻拿轻放，以免磕碰损坏。

3、运到位的备品配件，卸车时要再次检查，看是否有在运输过程中有损坏的，检查完好后方可进配件货架，对于当班更换不了的备品配件，必须放回配件库，决不允许在工作场所存放。

4、对经常更换的尤其是换上使用时间不长的配件，必须找原因，是质量问题还是使用问题，必要时及时通知采购科，由采购组及设备技术组联合签定。

八、配件管理考核与奖罚办法

1、各分公司必须在每月25号前将下月配件需用计划报采购科采购组，计划力求做到及时准确，多报计划造成库存积压要追究其行政正职的责任。

2、各分公司所报计划，货到后应及时出库，对于拒不出库的单位，按配件原值5%扣罚。

3、对于按规定期限不能交回旧件的单位，由配件管理员处以该单位配件原值30%的罚款，限期三天内交回，三天仍不能交回，处以配件原值100%的罚款。

4、由于管理不善或使用不当造成的配件丢失、损坏，均按原价罚单位集体，并对相关责任人做相应处罚。

6、配件费的节约与超耗按原价的20%对单位集体进行奖罚。

起重机械（行车）管理制度

一、必须建立、健全司机岗位责任制、安全操作规程，建立、健全起重机械全过程的管理制度和检查维修保养制度。

二、起重机械（行车）必须按规定进行年度检验，经集团公司机电处特检科检验合格并发证后，方准使用。

三、起重机械（行车）司机必须经专门培训合格后，持证上岗，严禁无证操作。

四、起重机械实行《包机制度》，包机人必须持证上岗，做到“三知、四会”，认真执行各种管理制度。

五、司机开机前必须坚持一次安全检查，做到起重机械（行车）性能良好，保护装置齐全、有效，钢丝绳、勾头等完好可靠。

六、必须建立使用、维修档案、认真填写运行、检修等记录。

七、设备技术科每月对起重机械进行一次安全技术、使用管理情况的检查，对存在制度不健全或执行情况不好，设备有安全缺陷等状况进行“三定”，责令整改，对整改不利或不及时进行严肃处理。

机电设备管理制度

为进一步管好、用好全公司机电设备，强化设备全过程管理工作，提高设备的完好率与使用率，充分发挥设备的效能和投资效益，保证安全生产，特制定本制度：

一、总则：

1、我公司钻探设备、办公设施等，凡列入固定资产管理的机电设备均执行本制度。

2、实行钻探分公司设备物资管理中心、各分公司、分公司下设队组三级管理。

3、以公司相关管理制度建立健全本管理制度、采用经济手段进行全方位、全过程的综合管理，使设备管理逐步走向制度化、规X化、科学化。

4、井上、下钻机及辅助设备属租赁设备的，属集团公司租赁公司管理，由钻探分公司从集团公司进行租赁。

构成固定资产（原值在2000元以上）的设备，由我公司设备技术科管理。

二、管理机构：

1、在公司经理（主任）的领导下，设备技术科负责全公司机电设备的综合管理工作。

2、设备技术管理科技术组、保管组分工具体负责全公司机电设备的管理工作，对机电设备的计划、选型、购置、编号、上帐、建卡、建档、发放、运行、调拨、借出、借入、大修、更新改造、报废及残体回收上交实行全过程管理，负责对集团公司租赁设备的租赁、结算。

确实做到数量清、状态明、属性准，账、物、卡、资金四对口，并经常深入设备使用现场、单位，了解掌握各使用单位的设备维护和安全运转状况，发现问题及时反映、及时解决。

按时向上级主管单位、主管领导、有关单位报送各类报表。

3、各使用单位分管机电的领导负责本单位机电设备综合管理，并设专（兼）职设备管理员，负责本单位设备的建账、领用、回收、清库管理及有偿使用的结算工作，按时完成设备技术科布置的各项任务及报送各类报表的工作，业务上受设备技术科领导。

4、综合科设专职固定资产管理员，负责机电设备固定资产的购入、折旧提取、大修、报废、调出、调入等财务帐目及核算工作。

每季与设备技术科核对一次设备固定资产帐。

三、设备的计划管理：

1、年度计划：

钻探分公司下属各分公司务于每年10月份将下年度各设备需求计划报设备物资管理中心设备技术科技术组。

2、月度计划：

各分公司务于每月25日前向设备物资管理中心设备技术科技术组申报下月设备需求计划，同时汇报上月设备使用情况。

3、设备技术科按照需求的时间，根据最新技术资料和项目资金，编制下年度设备购置计划及大修计划。

待上级领导审批下达后，按计划购置和安排设备大修。

无计划的设备购置及大修，设备物资管理中心综合科财务不予结算付款。

4、对集团公司租赁的钻探设备，各分公司应提前三个月提供需求计划。

设备物资管理中心根据计划进行设备申请，报请相关部门审批后，报集团公司租赁公司。

5、设备技术科每年末要根据下年度计划提出对租赁设备的初步计划，并测估全年租赁费用。

年度内集团公司下达的租赁费的计划指标，设备技术科要合理租用设备，严格掌握使用，不得超支。

6、经总公司审批的年度计划内购置、大修设备所发生的一切转帐、付款凭证统一由综合科负责办理，依据设备技术科转来的手续给予挂帐、付款。

对外委修理发生的费用由设备技术科科长审核，中心主任（经理）审批，按照相关规定办理好完善的修理合同后，综合科科方可挂帐、付款。

7、因生产急需，需计划外购置及大修的设备，经中心主任（经理）批准后，综合科应积极与相关部门协商解决并补办有关手续。

四、设备的提取、入库、验收、发放：

1、各类专用资金计划购置的设备，设备技术科按集团公司固定资产领取办法办理领用手续，核对无误，按装箱单表验收后提回，办理入库。

2、对集团公司租赁设备在接到集团公司租赁公司通知后，设备技术科技术组应立即组织使用单位，按完好标准和相关要求进行验收与试运转，电气设备要特别注意密封圈、钢圈、档板、外部螺栓符合要求，保护插件合格证、防爆合格证、产品合格证、煤矿矿用产品安全标志必须齐全，对存在的问题与租赁公司、厂家协商限期处理再次验收，合格后共同签字认可。

验收人员应认真严格把关。

验收合格设备由设备技术科技术组负责登记注册，拉运回物资设备管理中心交接清楚，并办理相关入库手续。

3、各种设备到库后，设备管理员、库房保管员，按交货明细表开箱认真点验（特别是连接件、内部件、随机件、随机资料），核对无误后，详细填写验收入库单，各方签字加盖验收入库合格章，并将随机资料交设备技术科技术组存档，设备归位摆放整齐待发。

同时将入库单交一份与综合科总帐管理，进行入账、建立卡片、编固定资产号。

设备管理员、库房保管员应建立分台帐、库帐。

入库设备应妥善保管，不得丢失、损坏、拆件或因锈蚀而降低设备使用性能。

入库的设备，应及时编号挂牌，且记录存档。

严禁无编号设备投入使用。

4、各分公司向设备技术科领用设备，由各分公司专（兼）职设备员凭本单位分管领导印章，到设备技术科保管组办理领用手续。

5、因事故损坏而需以旧换新的必须有事故分析报告，且责任明确，经中心主任（经理）领导批准后方能领取。

五、设备的运行管理：

1、设备在使用、运行中应保持完好，充分发挥其效能，所有设备不得缺油、缺件和带病运转，严格执行设备管理责任制，对设备进行定人管理，认真执行“四检”制度。

悬挂标志牌，加强日常检查、维护、保养，做好各种记录，否则按有关规定处罚。

2、各设备维修、操作人员，都必须持证上岗，严格按操作规程使用、操作设备，严格无证操作设备，确保安全生产。

3、设备运行中，由于操作、使用不当造成的设备损坏除处罚款外，发生的修理费，由责任分公司负担。

4、设备所属分公司要严格执行事故追查制度，对每一次设备事故都要进行认真追查，建立好设备事故档案，并将追查结果报物资设备管理中心设备技术科技术组存档。

5、设备技术科要经常深入现场检查，了解各生产单位对设备的使用及需求情况，对发现的问题及时“三定”处理。

每月与各单位管理员认真核对设备的使用情况、地点。

做到帐、物、卡三相符，帐目一致。

六、设备固定资产的租出、租入、借出、借入有偿调拨、无偿调拨：

1、未经物资设备管理中心主任（经理）领导、设备技术科同意办理有关手续的，任何分公司或个人无权将设备调出、租出或借出。

2、设备技术科在接到计划后到集团公司租赁公司办理有关手续，综合科财务核定后方可租入。

3、不论有偿或无偿调拨，都应按集团公司有关文件精神、先办理资产调拨手续后再行调拨。

4、租入、借出的设备都不得列入固定资产帐，综合科、设备技术科可设分类帐管理，租入设备仍应提折旧费、修理费用。

七、设备的大修：

1、租赁设备的修理，严格执行集团公司有关规定，并在指定检修厂检修。

2、固定设备的修理坚持自修与外委相结合，自修以机修车间为主，需外委修理的设备，报物资设备管理中心主任（经理）批准，所修设备由设备技术科牵头、设备责任单位相关人员参加，根据修理计划认真对所修设备进行大修鉴定。

3、对每台待修设备，要填写设备送修单，（含设备名称、型号、编号、使用单位，设备状况、确定需更换零部件、修复数量及名称，竣工时间及其它因素）如设备场地无法鉴定送修状态，可在检修厂对设备进行解体鉴定，鉴定内容必须属实。

4、每月报出需修理设备的计划，由设备技术科技术组、科长、中心主任（经理）批准后安排修理单位，签订委托合同。

生产急需设备的修理可先修理后再签订合同，但必须履行鉴定手续。

5、检修单位必须持有设备修理许可证，检修好的设备必须经试运转，由设备技术科牵头、设备所属公司相关人员参加进行验收。

验收人员把关不严者，每发现一台（套）要追究相关人员责任并处以500--1000元罚款。

6、检修厂（点）要按送修要求（特殊原因除外）必须按时竣工，设备技术科对常用设备及部件均要及时安排检修备用，不能出现空缺。

7、检修设备质量考核为使用之日起（电气设备为60天，机械设备为45天），考核期限内发生质量问题一切责任由检修单位承担，并立即派人现场处理，对处理不及时影响生产的除扣除该设备已结费用外，取消该类设备修理资格，不准再修理。

设备技术科要经常派专人深入现场及使用单位了解质量信息，跟踪服务。

8、为了提高设备使用率，各单位不得将设备长期处于待修状态，严禁各使用单位将退库需检修设备的部件拆下做为备用，违者按部件原值2倍处罚责任单位，对使用单位行政正职处罚500元。

9、修理单位在修理过程中使用的轴承、钢材、设备配件等相关材料的领用单或发票应附在预算中一同送至设备技术科，做为预算审核的依据。

八、机电设备的回收规定：

1、对于租赁设备，不论是专职拆除单位还是临时承担拆除的单位，在接受任务前均应和使用单位在现场清点交接所有设备，逐一造表登记清楚。

移交时，移接双方都应在场，点清项目数量，签字认可，以后发生任何丢损均由接收单位负担。

2、拆除单位必须组织拆除人员认真贯彻操作规程，掌握机电设备结构原理，并持证上岗。

3、拆除过程中，严禁野蛮操作，损坏设备，对于外露轴承、轴头需有防尘、防碰撞措施，对于油、液管等接口有防尘措施，小件装袋统一回收。

4、对于交接中所缺设备零部件，限期由责任单位补交，逾期不交视为丢失。

对由于使用管理不当而造成丢失的由使用单位从配件消耗指标中领出配件进行补充。

5、所有回收设备，均不得缺件或无故损坏，丢失设备部件从配件领取进行补充外，处罚使用单位负责人500元/次，设备管理员300元/次。

无故损坏设备，电机按每千瓦10元，零部件按原值处罚使用单位外，处罚使用单位负责人500-1000元/次，设备管理员300元/次。

6、使用单位拆除设备后应及时交往物资设备中心机修车间，严禁积压。

交库时间为①井上钻机15天；②井下钻机10天；③其他设备均以通知日期为准（一般为5天）。

对无特殊情况又不能及时完成回收任务的，每迟交一天，罚该分公司机电科长100元，设备管理员50元，由此造成的集团公司对中心罚款及租金超标，按集团公司罚款处罚责任单位。

7、设备回收后，应将设备送到指定地点跺放整齐，分公司设备员应及时与库房保管员按明细办理移交手续。

8、钻孔施工完毕后，应及时回收闲置和待修设备，减少设备的占用。

接到回收通知仍不回收的分公司，对相关人员按第6条规定进行经济处罚。

材料管理制度

一、购料入库制度：

1、各分公司每月25日前先将材料计划报予物资设备中心采购科计划组，填制材料计划单，材料计划单中应有单位名称、材料用途、规格、型号、材料数量及部门科长签字，计划组组长签字后交采购科长审批。

2、物资设备中心应在两个工作日对提交的材料计划单进行审批落实，应及时交付采购员进行办理。

3、采购员应认真核实材料计划单。

采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。

采购员将齐全有效的厂家资料及时交付采购组组长，及时进行进场物资报验。

4、材料购进后；采购组组长对材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。

料进字签，入库完毕。

5、购料单据上需有采购员、采购组组长（主管）、库管三方签字。

购料单据上若无三方签字，财务不予办理。

若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，采购组组长、库管。

入库流程不变。

二、领料放料制度：

1、各分公司负责人为领料人，负责领取材料；亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。

其他人员，无领料之权。

2、各分公司在库房领取材料时，必须找保管组组长办理领料手续，填写领料单。

领料单上应列明单位名称、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。

由保管组组长、领用人、库管三方签字认可生效。

库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。

领料单一式三份，保管组组长一份，库管一份，领料分公司自存一份。

3、领料单位领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由分公司向采购科科长申请领取材料。

采购科科长核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。

领料单备注栏中应写明情况，由保管组组长签字。

三、监管制度：

1、材料为公司财产的重要组成部分，保管组库管必须认真履行职责，遵守公司规章制度，执行守料护卫本职，严防偷盗私藏。

做好台账记录，入库出库严格把关。

材料员、库房、使用队伍必须密切配合，避免给公司造成材料浪费及不必要的损失。

使用单位施工中避免浪费、损坏及丢失。

2、涉及材料相关的人员必须恪守职责，认真落实工程材料管理制度。

所有材料入库出库数量必须吻合一致，入库出库流程必须严格执行，入库出库单据必须认真审核，出库入库制度必须贯彻落实，不得弄虚作假，如有违者，公司将对其进行相应处罚。

仓库管理制度

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2.本办法适用於公司生产、办公所需各种材料、配件、设备等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.物资设备中心实行仓库分类管理体制。

分别设置材料库、配件库、设备库。

其中，材料、配件仓库由采购科主管。

设备仓库由设备技术科主管，办公用品仓库由综合科主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库组长结合实际消耗情况，根据记录与计划等配合计划组制定合理采购计划，保证存货能够满足使用需求。

四、入库

1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由保管组组长检验后方准物品入库。

2.办理入库手续时，保管组组长对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。

如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购员进行解决。

3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。

仓库管理员应及时入帐。

2.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

3.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

4.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

5.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。

仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

4.地面负荷不得过大、超限；

5.通道不得乱堆放物品；

6.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。

应做到帐实相符、帐帐相符。

及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十一、定期结仓库盘存。

1.小盘点，每月底一次。

主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2.中盘点，每半年一次。

各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。

公司资产全面盘存。

十二、每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。

对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。

对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

十六、物料运输汽车驶入车间内后原则上大件由行车起吊下放，小件则由人工分类入库。

严禁车辆在车间内行走。

十七、凡进入车间及库内人员必须佩戴安全帽。

考勤制度

第一章　总则

第一条　为保持良好的工作秩序，根据《中华人民XX国劳动法》的有关规定，结合物资设备管理中心的实际状况,制定本规定。

第二条　本规定适用于所有干部、员工。

第二章　出勤

第三条　公司的工作时间：

每周五个工作日，上班时间为8:

00，下班时间为18:

00点，中午休息2个小时（含就餐时间）。

特殊岗位的工作时间可根据工作性质调整。

第四条　在规定上班时间之后、1小时之内到岗为迟到；18:

00以前无故离岗的为早退。

迟到或早退在一小时以内，每次扣款20元；超过一小时，按每分钟增加1元累加。

第五条　员工有以下情况之一为旷工：

1.未经批准，不上班的；

2.迟到和早退时间超过2小时以上，未请假的。

3.旷工的最小时间单位为半天。

第三章　请假

第六条　　　假期种类包括：

病假、事假、婚假、丧假、带薪年假、产假、陪产假等。

所有假期均须填写《假期申请表》，完成审批程序后，交综合科行政人事组备案。

第七条请婚