内部市场监督管理实施细则.docx

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附件一：

山西汾西矿业（集团）有限责任公司

内部市场监督管理实施细则

第一章总则

第一条为规范公司内部市场运作，坚持科技创新、质量创优，开拓市场，释放产能，多产多销，增产增效，发挥集团公司第二引擎作用，提高企业整体效益，特制定本细则。

第二条基本原则

（一）坚持适度支持，公平竞争原则；

（二）坚持整合发展，优胜劣汰原则；

（三）坚持科学发展，规模效益原则；

（四）坚持管控结合，监督管理原则。

第三条封闭内部市场，对无视内部市场保护有关规定、干扰内部市场秩序，擅自外购、外委的单位，经核实后，对负责人和责任人进行责任追究。

第四条鼓励多经新产业网点对外创收，由财务处下达利润指标，新产业发展局进行考核，考核结果纳入公司矿（处）级领导干部薪酬千分制考核。

第二章基础管理

第五条组织机构

为使公司内部市场监督管理能按照市场经济规律运行，形成制度化、规范化的管理体系。

成立汾西矿业集团公司内部市场监督管理领导组。

主任：

总经理

常务副主任：

总会计师

副主任：

常务副书记副书记副总经理

总工程师工会主席纪委书记总法律顾问

成员：

副总会计师、副总师及相关处室负责人。

领导组下设监督管理办公室，办公室设在企管处。

第六条监督管理领导组职责

（一）组织制定公司内部市场相关制度，积极扶持内部单位，调控引导监督内部市场有序运行；

（二）对内部市场管理办公室协调和裁决有异议的事项进行复议，并做出最终裁决；

（三）总体把握公司内部市场运行趋势，掌握内部市场运行情况，采取经济与行政等手段，保障内部市场正常运行；

（四）组织审定公司内、外建筑安装工程、物资供应、设备（配件）制修等单位进入内部市场资质；

（五）监督公司内部大型建筑安装工程、设备（配件）制修及大宗设备物资外购招投标项目。

第七条监督管理办公室职责

（一）起草、修订内部市场相关管理制度，做好内部市场监督管理领导组审定事项的前期准备工作；

（二）定期组织对内部市场运行情况进行检查，完成内部市场监督、检查、协调等日常工作，定期对内部市场运行情况进行通报；

（三）搜集、整理、分析内部市场运行情况，为内部市场监督管理领导组提供有关信息；

（四）组织进行新产业系统产品进入公司内部市场的验收工作，颁发公司《定点产品生产（制修）许可证》；

（五）受理内部市场有关事项的投诉，组织内部市场管理成员单位对内部市场有异议的事项进行协调，并做出裁决，对重大事项的裁决提出意见报请内部市场监督管理领导组议定；

（六）加强内部市场产品质量监督管理，实行质量巡查监管制度，不定期对内部市场产品质量进行巡查。

发现质量问题按照《内部市场产品质量监督管理办法》执行；

（七）督查有关内部市场保护等各项管理制度的落实，对违反规定擅自外购、外委等现象进行调查，并提出处理意见；

（八）根据年度采购、工程、设备（配件）制修计划，审批各单位外购、外委申请；

（九）对内部市场相关事项提出奖惩意见，会同有关管理部门对违反内部市场管理制度的单位与责任人提出行政、经济处罚意见；

（十）负责内部市场的其它相关管理工作。

第八条市场准入类别

（一）建筑市场：

包括矿建、基础设施建设及安装工程、信息网络工程；

（二）产品市场：

包括煤炭机电产品、化工产品、建材产品、各种矿（选煤）用设备、材料、配件、服装等；

（三）制修市场：

包括机电设备、配件、专用工具及汽车

维修业务；

（四）运输市场：

公路运输；

（五）其它市场：

劳务用工、服务业务等。

第九条市场准入必备条件

（一）申请单位营业执照,生产、制作、服务项目等业务在企业营业执照确定的经营范围内，并按期核审；

（二）根据国家有关规定应取得生产许可证的,必须取得有效的生产（制修）许可证，具备产品检验合格证（检验合格报告）,列入执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录的，必须取得矿用产品安全标志证书；

（三）提供产品生产所依据的国家标准、行业标准或企业标准。

并且按照标准组织生产、检验；

（四）具有完整的质量保证体系和完善的售后服务保证，具备规模生产能力；

（五）工程建筑施工企业，还应具备企业资质证书、安全许可证、施工业绩证明、施工人员基本情况等。

第十条申领《定点产品生产（制修）许可证》程序

（一）公司新产业系统单位具备内部市场准入必备条件后，向公司内部市场监督管理领导组提出准入申请；

（二）经领导组批准后，办公室组织有关部门专家现场验收；

（三）属简单工艺、材料加工或成熟技术产品的可核发《定点产品生产（制修）许可证》；

（四）属新型产品的在公司内部试用六个月，到期无技术及质量问题的由领导组办公室核发《定点产品生产（制修）许可证》。

第三章建筑市场管理

第十一条建筑市场包括集团公司内部所有新建、改建、扩建的矿建、土建、安装工程及信息网络工程。

第十二条集团公司及所属各单位所有基本建设项目，必须严格执行《集团公司招投标管理办法》。

集团公司内部企业有能力承建的鼓励其积极参与招投标活动，在同等条件下可优先选用集团公司内部企业。

第十三条对集团公司自建自用的工程，内部施工企业资质等级符合工程要求，经集团公司相关职能管理部门批准后可以安排内部企业施工。

第十四条内部施工企业要积极推行，并逐步完善项目法施工，建立项目经理负责制，配齐相应的管理人员。

加强内部管理，创新机制,夯实基础,做大做强。

第十五条严格执行山西焦煤和集团公司基本建设管理其它相关规定。

第四章内部产品市场管理

第十六条凡列入公司新产业系统产品目录的产品，在规格、型号、数量、价格符合要求,交货及时,质量保证的情况下，公司所属各单位必须选购内部定点生产单位的产品。

同时，所需的物资属于焦煤集团公司A类优质产品的，必须在焦煤集团公司范围采购。

对于尚未评为优质产品的焦煤集团公司内部企业产品，在规格、型号、质量、安全上满足使用条件，且价格、售后服务等条件合理情况下，优先采购和选用。

第十七条公司所属洗煤厂所消耗的专用材料（内部网点产品除外）由各二级单位选煤厂报选煤服务中心汇总并按规定程序招标比价确定价格后，由选煤服务中心统一购置、统一仓储、统一配送。

第十八条公司组织的大型机电设备、配件等招标会，须有企管处和新产业局相关领导作为招标监标人，以监督内部采购情况。

第十九条列入新产业系统产品目录的物资，因特殊原因需外购的，采购单位必须经内部生产网点认可，经物资供新产业发展局核实，内部市场管理办公室批准后方可外购。

第五章设备（配件）制修市场管理

第二十条凡矿山设备有限责任公司有能力制作的矿用设备及配件由其生产制造。

第二十一条公司所属各选煤厂的设备制造、安装、承包运营、技术培训等技术服务项目，由介休洗煤厂选煤服务中心统一管理、提供服务；维修业务一律不得外委，由介休洗煤厂选煤服务中心和新阳工贸公司两家竞争承揽。

选煤厂工艺系统改造和新建选煤厂的前期调研、论证、设计、设备安装、系统调试等专业化服务由选煤服务中心承揽。

第二十二条矿山设备有限责任公司自主生产的设备（皮带机、刮板运输机、转载机、破碎机等）配件，在同质、同价的前提下，矿山设备管理中心必须从矿山设备有限责任公司采购。

进口配件由矿山设备管理中心统一汇总后上报山西焦煤集团国际发展有限公司采购。

租赁设备配件（包括内部产品）由矿山设备管理中心以代储代销形式统一管理，供应商产品以超市形式存储，使用后与各矿开票结算。

第二十三条凡集团公司内部液压支架立柱、千斤顶的修理，全部集中到设备修造厂统一修理。

新阳矿山装备修造有限公司和多经工贸公司综合修配厂作为设备修造厂的协作单位，由设备修造厂委托部分业务。

各单位有能力自行检修的设备（配件），在保证质量前提下自行修理，无能力承担的修理业务不得擅自外委（公司内部单位除外），由使用单位（以下简称委修方）根据预检报告提出外部市场修理价格（含税），交予矿山设备公司修理，若矿山设备公司不能接受报价，由委修方填报“外委修理审批表”报公司审批后，方可自行外委修理。

第二十四条矿用水泵（315kw及以下）、叶轮、泵体、补盘等修理，由委修方提出外部市场修理价格（含税），交予汾矿星源泵业有限公司修理，若星源泵业无法承修，由委修方填报“外委修理审批表”报公司审批后，方可自行外委修理。

第二十五条各单位工程车辆的修理业务，由本单位就地就近进行修理，物流贸易公司负责结算，结算价格为市场含税价。

第二十六条外委修理，由委修方自行签订协议、结算，但结算价格控制在审批价格之内。

第二十七条无论是自行修理还是外委承修，设备修理的质保期为半年，配件为一年，易损件按规定过煤量（工作量）确定。

第二十八条在质保期内出现质量问题，由企管处牵头，新产业发展局、机电处或设备管理中心、矿山设备公司进行质量分析，出具质量分析报告。

若属修理质量问题，由承修方无条件返修，并给予承修单位不良记录，出现三次以上不良记录的，五年内不得进入内部市场；若属使用不当，将对使用者问责，按照公司内部市场监督管理实施细则进行处罚。

第二十九条各单位必须严格按照内部市场管理规定执行，内部市场办公室组织相关部门定期对内部市场运行情况进行检查，发现未按本规定擅自外委的，建议纪检部门对直接责任者免职处分。

并纳入公司矿（处）级领导干部薪酬千分制考核。

第六章汽车运输市场管理

第三十条各单位的汽车运输业务不得擅自外委，本单位无力承担的，必须委托物流贸易公司、多经工贸公司或公司内部其他车队承担。

第七章自用煤市场管理

第三十一条自用煤是指公司内部用于锅炉供热、洗选配煤等生产生活用煤。

第三十二条各单位自用煤一律不得外购，严禁使用低硫煤供热。

锅炉供热一般使用中煤，如遇中煤发热量较低，不能满足供热所需时，可加入部分高硫煤用于供热。

第八章内部市场定价管理

第三十三条公司内部产品价格由内部市场监督管理办公室牵头，组织相关职能处室统一制定。

第九章合同、价格、财务结算管理

第三十四条在内部市场交易的供需双方，一经签定合同，均应严格履行，并将合同报公司内部市场监督管理办公室备案，便于监督执行。

如发生纠纷，合同不能正常履行时，由内部市场监督管理领导组进行仲裁，违约方应承担违约责任。

第三十五条各单位采购部门、财务部门对新产业系统的货款要及时办理结算，不得人为压票。

第十章责任规定

第三十六条采购部门的责任

（一）物资供销公司、物流贸易公司、各单位供应科等采购部门为执行内部采购，维护内部市场秩序的责任部门。

部门负责人为责任人，各单位分管领导负有领导责任；

（二）采购部门要主动维护内部市场秩序，支持新产业企业发展，严格按照规定要求，履行好职责，不得擅自外购。

第三十七条新产业系统企业责任

（一）新产业系统各单位必须健全各类证照，严格执行相关产品和服务质量标准；

（二）要充分利用公司内部市场扶持政策，通过技术改造和创新，降低产品成本；积极研发高、精、特产品，争取外部市场；

（三）要切实提高产品和服务质量，及时搞好售后服务。

内部单位生产的机电设备及关键部件，在投入运行第一个月内应跟踪服务，出现质量问题的由生产单位负责现场处理；若产品的零部件或元器件失效应及时免费更换。

因设计制造等原因造成的质量不合格的产品，用户有权要求退货，造成经济损失的，生产单位照价赔偿；承担内部维修的指定厂点，要建立健全质量保证体系，建立维修保质期制度，确保配件及维修质量，发生质量问题要等额赔付对方或免费重修；

第三十八条建设单位的责任

（一）集团公司各单位计划、基建、招投标等部门是维护内部建筑市场秩序的责任部门，其分管领导是维护内部建筑市场秩序的责任人；

（二）要认真做好建筑工程招投标的公示制度。

必须将每个工程招投标情况在山西焦煤集团范围内予以公示。

第三十九条建筑施工企业的责任

（一）获得准入资格并承建集团公司及所属各单位建筑工程的企业必须按照国家、省、市有关法律、法规和集团公司有关文件要求，按照合同要求，按期按质完成工程任务，履行好合同要求的各项条款。

对于未能履行合同，施工中安全质量出现严重问题的企业，取消其市场准入资格；

（二）内部施工企业要加强内部管理，提高工作效率，加大投入提高装备水平，加强科技创新，推广应用新工艺新材料，加大外部市场开发力度，积极做强、做大。

第十一章监督检查与奖罚

第四十条公司内部市场监督管理办公室对各单位内部市场运行情况进行不定期抽查。

每半年组织相关处室对内部市场运行情况进行联合检查、通报。

第四十一条对无视内部市场保护有关规定、干扰内部市场秩序，擅自外购、外委的单位，一经核实，对负责人和责任人进行责任追究，并视其情节严重情况对该单位处以5—10万元罚款。

第四十二条设立举报电话，对违反本实施细则的行为可进行举报或投诉。

举报投诉电话0354-7191822。

第十二章附则

第四十三条本细则由汾西矿业集团公司负责解释。

第四十四条本细则自二〇一六年一月一日起执行。

附表一：

汾西矿业集团公司内部市场准入产品目录

附表二：

汾矿集团机电设备（配件）外委修理审批单

附表三：

汾矿集团内部产品外购审批单