安全生产标准化工作自评报告.docx
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安全生产标准化工作自评报告
附件1
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：
********股份有限公司
所属行业：
轻工业专业：
白酒
自评得分：
84.7自评等级：
二级
自评日期：
********年11月14日
是否在企业内部公示：
是□否
是否申请评审：
是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
企业名称
********股份有限公司
地址
********
企业性质
□国有□集体□民营□私营□合资□独资其它
安全管理机构
安全环保部
员工总数
人
专职安全管理人员
人
特种作业人员
人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
有□没有
倒班人数
及方式
（）污水、锅炉车间三班倒、供电车间（高压室三班倒、维修室二班倒）
精加工车间二班倒
法定代表人
********
电话
********
传真
联系人
********
电话
无
传真
手机
********
电子信箱
自评等级
□一级二级□三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级□小微企业无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
********
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
无。
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
成员
二、企业自评总结
1.企业概况
1.1企业基本情况
********股份有限公司（以下简称********）是一家集********的研发、生产、销售为一体的老字号食品加工企业，公司现有在职员工人，公司共设有总经办、人力资源部、企管部、研发部、财务部、安全环保部、质量部、基建物业部、保卫部、设备动力部、生产部、仓储部。
1.2地理位置及周边环境
公司位于********************************，南北临街，东面是********城南学校，西边是********河道。
1.3企业建设程序情况
公司前身为************************厂，于1952年建厂，经过计划经济和市场经济时期的不断发展，1992年进行年产1500吨白酒技改，扩建了酿造车间和包装车间，1993年进行二期扩建，新修办公楼、酿造车间、下精加工车间；2009年对现有包装车间进行技术改造，2011年对包装车间二期进行技改，对大曲库房进行改建，改建********酒体设计中心；2012年改扩建原酒库，公司现已成为国内最大的********生产企业，2011年公司在深圳证券交易所中小板上市，成为********海东地区首家上市公司，2013年被********政府评为********财政支柱企业。
1.4生产规模
公司现具有********原酒生产能力3万吨,实际年生产********原酒1.5万吨。
目前产品已形成“********”、“********”、“********”、“********”等四大品牌系列70余个品种和“********”品牌系列优质散装白酒。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况
附件1企业安全生产情况证明
3.企业安全生产标准化创建过程及取得绩效
公司自2013年7月开始严格按国家总局【********】49号文、省局35号文安全标准化达标要求，认真组织开展安全标准化工作，主要工作如下：
1、策划准备及制定目标
成立领导小组：
由企业主要负责人担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设组织保障.
成立执行小组：
由各部门负责人、工作人员共同组成，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题.
制定建设目标：
制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来制定推进方案，分解落实达标建设责任，确保各部门在安全生产标准化建设过程中任务分工明确，顺利完成各阶段工作目标.
2、教育培训
企业领导层：
解决企业领导层对安全生产标准化建设工作重要性的认识，加强其对安全生产标准化工作的理解，从而使企业领导层重视该项工作，加大推动力度，监督检查执行进度。
执行部门、人员：
培训评定标准的具体条款要求是什么，本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作，如何将安全生产标准化建设和企业日常安全管理工作相结合。
3、现状梳理
找出问题和缺陷：
对照相应专业评定标准（或评分细则），对企业各职能部门及下属各单位安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，摸清各单位存在的问题和缺陷。
整改并验证：
对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果。
4、管理文件编制修订
文件梳理：
对照评定标准，对主要安全管理文件进行梳理
找出薄弱环节：
结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划。
文件修订：
以各部门为主，自行对相关文件进行重新编制修订，由标准化执行小组对管理文件进行把关。
在安全管理制度等软件方面我公司在职业健康安全管理体系的原有管理体系文件的基础上，进行查漏补缺，做到管理标准化；在现场运行方面，对照相应专业评定标准等，进一步达到操作标准化、现场标准化的要求，使安全生产标准化建设与职业健康安全管理体系有效融合，成为一套企业安全生产管理行之有效的方法和系统。
5、实施运行及整改
根据修订后的安全管理文件，在日常工作中进行实际运行。
根据运行情况，对照评定标准的条款，按照有关程序，将发现的问题及时进行整改及完善。
为了使酒库符合国家和行业标准，确保酒库安全，公司出资12万为酒库安装酒精浓度探测仪，风机。
根据国家相关要求，公司出资50.4万对公司做了安全生产现状评价、职业健康危害评价与职业病控制效果评价及职业病危害现状评价，并对现有问题积极整改。
6、企业自评
在安全生产标准化系统运行一段时间后，依据评定标准，由标准化执行小组（成立自评机构）组织相关人员，开展自主评定工作，并形成自评报告。
本次自评公司邀请********安全专家库的成员********、********等老师提供了安全技术支持。
对自主评定中发现的问题进行整改，整改完毕后，着手准备安全生产标准化评审申请材料。
安全标准化等级自评程序
1）根据企业安全标准化自评对象的类别，组成安全标准化自评小组；
2）编制《安全标准化自评表》以及自评细则，根据自评组成员的技术专长进行自评内容的分工，熟悉、掌握自评要点，为自评工作奠定基础；
3）自评组成员参加自评会，按照分工，逐一介绍调查、取证情况。
自评组讨论研究给出合理的自评分值，在各元素、子元素自评的基础上，得出自评对象综合分值；
7、向********安全生产监督管理局申请办理工贸行业安全标准化二级达标评审。
在安全生产标准化创建和运行过程中，建立健全了各类人员安全生产职责、各种安全生产管理制度和各岗位操作规程，编制了安全生产标准化体系的相关文件。
建立健全了企业安全管理组织机构，各项安全规章制度并得以落实；建立了各种管理台账及记录；安全设施、安全标志设置等能够满足相关要求；安全检查持续、有序，隐患排查治理及时、有效；强化安全教育培训，提高了从业人员的安全意识、安全行为；加强企业应急管理，及时评估、完善企业生产事故应急预案，现场应急处置方案落实到人，定期进行演练，提高了企业的应急处置能力。
积极开展企业安全文化建设活动，全面提升全体从业人员安全生产素质。
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）
自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分：
84.7
4.企业自评结论：
公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评得分为84.7分。
我公司申请自评之日前三年内未发生过重伤以上安全生产事故、一般火灾以上的火灾事故和经济损失较大的事故。
公司自评小组认为：
按照白酒生产行业安全生产标准化等级标准本公司安全生产标准化自评等级为二级，申请安全生产标准化评审等级二级。
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
年月日
5.上级主管单位意见：
负责人（签名）：
（主管单位盖章）
年月日
6.安全生产监督管理部门意见：
负责人（签名）：
（安监部门盖章）
年月日
附：
附件1企业安全生产情况证明
2、********股份有限公司《白酒安全生产标准化评定标准》自评打分表。
3、********股份有限公司********年标准化自评打分汇总表。
附件1企业安全生产情况证明
企业安全生产情况证明
********股份有限公司近三年以来未发生过重伤以上安全生产事故、一般火灾以上的火灾事故和经济损失较大的事故。
兹证明。
附件2：
********股份有限公司《白酒安全生产标准化评定标准》自评打分表。
********股份有限公司《白酒安全生产标准化评定标准》自评打分表
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法
自评/评审
描述
空项
实际
得分
1.安全生产目标
1.1目标
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
2
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。
公司制订有相关的管理制度，各层级的安全生产目标管理制度有分解、实施、和绩效考核。
2
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。
2
无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。
有总体的年度安全生产目标，已经用文件形式印发。
2
1.2监测与考核
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。
2
无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。
目标有分解，也有实施计划及具体的考核办法。
2
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
2
无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
检查和监测记录不全，扣1分
1
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2
未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
未定期进行效果评估。
扣2分。
0
小计
10
得分小计扣3分
7
2.组织机构和职责
2.1组织机构和人员
按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
4
未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。
公司设立有安全环保部并配备有专兼职安全员。
（实施方案）
4
根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。
3
未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
公司设立了安全生产管理机构并以文件形式下发各部门。
（实施方案）
3
安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
3
未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
定期召开安全会议，有会议记录，有上次会议工作要求的落实情况，有整改措施。
3
2.2职责
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
4
未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。
建立安全生产责任制，并以文件形式发布，公司于各部门签订安全责任书，对落实不到位的进行绩效考核。
4
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
3
主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。
主要负责人安全生产职责明确，并能遵照执行。
3
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3
未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
对管理职能部门的人员及部分生产安全培训不全面，扣2分。
1
小计
20
得分小计扣2分
18
3.安全投入
3.1安全生产费用
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
3
无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。
建立了《安全投入管理制度》。
（制度汇编）
3
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
3
未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。
安全费用使用台账不完整齐全，
扣1分。
2
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。
2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。
4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7.安全标志及标识和职业危害警示标识。
8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
8
无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。
安全现状验收评价、职业危害效果评价均已开展。
职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检工作开展的不到位。
扣4分。
4
3.2相关保险
缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
3
未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。
公司为全体职工缴纳工伤保险，有缴费发票。
3
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
3
有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。
公司未发生需要进行伤残等级鉴定的工伤事故。
3
小计
20
得分小计扣5分
15
4.法律法规与安全管理制度3
4.1法律法规、标准规范
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
5
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。
建立了《法律法规、标准及其他要求管理制度》，主管部门为安环部，制度明确了识别、获取、评审、更新等环节和要求，并以文件形式下发。
（制度汇编第3页）
5
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。
5
未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。
公司对所有有关法律法规进行了汇总。
（制度汇编）
5
及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
5
未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。
制定各项安全管理制度都有相关法律、法规为依据。
5
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
5
未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。
对相关从业人员进行培训并考核。
5
4.2规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
15
未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。
公司的所有制度均以文件形式发布，对安全生产所涉及的内容都有体现。
（制度汇编）
15
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
5
未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
制度发放到车间，进行了培训和考核。
5
4.3操作规程
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。
10
无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。
有安全操作规程。
风险分析、评估的内容不完善。
扣3分。
7
向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
5
未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
对临时用工人员无培训及考核记录。
扣2分。
3
员工操作要严格按照操作规程执行。
5
现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。
检查时有违反操作规程的现象。
扣5分。
0
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
10
未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。
评估报告不全面，扣5分。
5
4.5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
10
应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。
通过安标化体系的建立对公司原有的安全生产管理制度进行了修订，有对照材料。
10
4.6文件和档案管理
建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。
5
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。
公司制订有档案管理制度，明确安全规章制度和操作规程。
5
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
5
未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。
按文件管理程序执行，有发放、收文记录。
（收发文记录）
5
对下列主要安全生产资料实行档案管理：
主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
10
未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。
缺少职业健康管理记录.扣5分。
（公司已根据《职业病防治法》的相关规定开展了这项工作）
5
小计
100
得分小计扣20分
80
5.教育培训
5.1教育培训管理
建立安全教育培训的管理制度。
5
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。
公司制订《安全教育培训管理制度》。
5
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
5
未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。
公司人力资源部和安环部是培训的主管部门，安环部制订了安全生产培训计划。
5
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
20
未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。
基本按计划进行培训，部分档案管理资料不规范，扣5分；
15
5.2安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。
10
主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。
公司主要负责人和安全管理人全部经过安全生产知识和管理能力培训，并取得了相应的安全资格证书。
10
5.3操作岗位人员教育培训
对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
20
全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定合格就上岗的，每人次扣2分。
对新进厂职工的安全教育记录不规范，扣
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