宣化区顾家营镇部门预算信息公开.docx
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宣化区顾家营镇部门预算信息公开
宣化区顾家营镇2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现宣化区顾家营镇2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《宣化区职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，宣化区顾家营镇的主要职责是：
（一）选举和任免：
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员的目标责任书、述职报告的督办工作。
承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员的目标责任书、述职报告的督办工作。
（二）政法综治稳定和国家安全：
1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。
2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。
同时抓好全民普法工作，推进依法治理。
3、加强政法队伍建设和领导班子建设。
4、受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。
5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。
6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。
7、矛排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。
完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。
。
（三）社会管理与服务：
组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。
（四）医疗保障：
通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。
组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。
（五）计划生育：
提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。
（六）政务管理：
承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。
管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。
办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。
离退休干部慰问。
党组织活动。
（七）访问题处理：
负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。
办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。
（八）安全生产综合监督管理：
承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。
定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。
（九）防灾减灾救灾：
组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。
组织乡级防灾减灾及救灾活动；提高专业队伍业务素质，统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十）林业生态建设：
贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。
按照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。
按照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。
（十一）承区省政府和区财政交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
顾家营镇人民政府
行政
正科级
财政拨款
顾家营镇财政所
事业
正股级
财政性资金基本保障
顾家营镇农业办
事业
正股级
财政性资金基本保障
顾家营镇计生办
事业
正股级
财政性资金基本保障
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入758.18万元，其中：
一般公共预算收入756.18万元，基金预算收入2万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宣化区顾家营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算758.18万元，其中基本支出756.18万元，包括人员经费719.08万元和日常公用经费37.1万元等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排758.19万元，较2017年预算增加122.98万元，其中：
基本支出增加122.98万元，主要为增加人员经费支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年，我镇机关运行经费共计安排37.1万元，主要用于水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排3.03万元，其中：
因公出国（境）费0万元,与上年持平,无增减变化；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：
公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元）,比2017年增加0.5万元,原因2018年部门预算公用经费定额标准提高；公务接待费0.53万元,减少19.47,原因按照八项规定，严格控制招待费。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
一、负责党建、宣传、精神文明建设工作。
二、负责党委、政府重要文稿的起草工作。
三、承办上级来文、来电和党委各支部，镇直各单位、各村的请示、报告。
制发党委、政府各类文件，并及时做好催办、归档、调阅工作。
四、负责党委、政府重要会议及筹备会务工作。
五、负责党委、政府各种会议、文件、决定事项的督办工作。
六、负责政府采购及机关车辆管理、卫生等其他服务性工作。
七、负责计划生育方针政策法律、法规的宣传教育和咨询服务工作。
八、加强对流动人口的计划生育管理力度，并做到与常住人口同宣传、同服务的“双居工程”管理。
九、加强计生队伍建设，努力搞好宣传，统计、协会、服务、药具管理各项工作，积极为控制人口数量，提高人口质量创造条件。
十、认真搞好站、办、所资金统筹工作，按照资金的权属关系做到不平调、不挪用、不侵占站所资金，协助站所科学、合理地使用本单位资金。
十一、认真落实执行《会计法》和各项财务规章制度，认真行使财政监督、检查职能，确保国有资产科学合理、高效使用，避免浪费和流失。
十二、对本镇农业产业化发展进行规划和设计，保证党委、政府各项工程顺利完成。
十三、按照上级有关业务部门的工作要求，完成各涉农部门的业务培训,并进行监督、管理和服务。
十四、组织发挥好各种协会、中介组织的作用。
十五、做好动物疫病防治工作。
职责分类绩效目标：
提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。
确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。
指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。
本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。
小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。
畜牧、水产品种优良化率持续提高。
提高农业机械化水平。
确保全年不发生火灾。
确保全年行洪畅通，安全度汛。
部门职责-工作活动绩效目标
509宣化区顾家营镇人民政府
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、选举和任免
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员的目标责任书、述职报告的督办工作。
1、确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。
2、对乡镇政府组成人员进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。
1、换届选举及人事任免
承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员的目标责任书、述职报告的督办工作。
确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。
政治任务实现率
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
二、政法综治稳定和国家安全
1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。
2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。
同时抓好全民普法工作，推进依法治理。
3、加强政法队伍建设和领导班子建设。
4、受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。
5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。
6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。
7、矛
抓好乡镇政法综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。
1、协调维护社会稳定和国家安全
排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。
预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。
协调督导事项化解率
≥85%
≥75%
≥65%
＜65%
2、涉法涉诉信访工作
认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。
强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。
积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。
办结率
完成
完成较好
基本完成
未完成
3、矛盾纠纷排查化解
完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。
矛盾纠纷排查率100%，化解率98%
排查率、化解率
完成
完成较好
基本完成
未完成
三、社会管理与服务
组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设
推进乡镇社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。
1、基层政权和社区建设
组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。
建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。
村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。
≥99.8%
≥99.6%
≥99.4%
＜99.4%
四、医疗保障
通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。
扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。
1、新型农村合作医疗及城乡居民大病保险
组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。
有效降低城乡居民看病就医的经济负担。
新农合参合率
≥100%
≥95%
≥85%
＜85%
五、计划生育
提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
1、计划生育服务
免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。
改善乡镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率
≥80%
≥75%
≥70%
＜70%
六、政务管理
2.00
承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。
促进乡镇机关事务管理工作科学发展。
1、综合事务管理
2.00
管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。
办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。
离退休干部慰问。
党组织活动。
搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。
综合事务保障完成率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
七、信访问题处理
负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。
及时办理正常信访业务，妥善处置非访、突发性及群体性事件，对信访事项督查、复查复核、听证。
1、办理正常信访业务
办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
八、安全生产综合监督管理
承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。
对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。
1、加强安全生产综合监督管理
定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。
通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。
检查覆盖率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
九、防灾减灾救灾
组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。
实施分类救助，保障受灾群众基本生活。
1、防灾减灾及救灾准备
组织乡级防灾减灾及救灾活动；提高专业队伍业务素质。
提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力；提高专业队伍业务素质；保障上级救灾物资及时组织发放，提高抗灾水平。
组织防灾减灾及救灾准备活动次数（次）
≥3
≥2
≥1
0
2、灾民救助
统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。
组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。
突发灾害报灾时效性和准确性
12小时内，准确度98%及以上
24小时内，准确度95%及以上
24小时内，准确度90%及以上
超出24小时，准确度低于90%
十、林业生态建设
贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。
完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。
有效改善生态环境。
1、退耕还林
按照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。
工程治理地区的生态状况得到明显改善。
完成上级下达的年度退耕还林计划。
﹥90
﹥80
﹥70
﹥65
2、退耕还林
按照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。
工程治理地区的生态状况得到明显改善。
及时足额兑现退耕还林政策补助资金。
﹥90
﹥80
﹥70
﹥65
六、政府采购预算情况
部门政府采购预算
509宣化区顾家营镇人民政府
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
七、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为577.96万元（详见下表），
部门固定资产占用情况表
编制部门：
河北省审计厅
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
577.96
1、房屋（平方米）
27000
548.96
其中：
办公用房（平方米）
27000
548.96
2、车辆（台、辆）
1
24
4、其他固定资产
——
5
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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