大型综合超市食品百货商品盘点作业程序.docx

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大型综合超市食品百货商品盘点作业程序

核准

制订

修订次数

北京联盛

修订日期

文件名称

文件编号

CS---OPH—OP—026

生效日期

2017年03月03日

食品、百货商品盘点作业程序

版次

第2版

页次

共12页

1．0目的

为保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效，特制定

本程序。

2．0适用范围：

本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。

3．0相关文件

3．1盘点支援人员分配计划表。

3．2盘点区域分配表

3．3盘点货架控制表

3．4库存单

3．5库存区复、抽盘点表

3．6销售区初盘表

3．7销售区复、抽盘点表

3．8盘点修正表

3．9盘点差异明细表

3．10库存更正管理报表

3．11盘点差异汇总报表

4．0名词解释

4．1盘点：

是指定期不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。

4．2盘点周期：

每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。

4．3盘点人工调整：

是指用人为人的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。

5．0职责

5．1店长：

5．1．1盘点方案及日程安排的确定。

5．1．2制定盘点区域及货架的划分及编号图。

5．1．3盘点使用表单的控制。

5．1．4盘点速度总指挥。

5．1．5总部的人力支援、设备申请及确保隔日12：

00前录人完成。

5．1．6盘点报告的编写及损耗金额的确认。

5．2值班经理：

5．2．1盘点进度各项具体工作的落实及追踪。

5．2．2销售区盘点进度的掌握。

5．3部门经理职责：

5．3．1根据本部门的盘点区域和盘点人员作本部门的盘点计划。

5．3．2对本部门盘点人员进行盘点培训。

5．3．3督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。

5．3．4本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。

5．3．5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。

5．3．6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。

5．4部门主管职责：

5．4．1做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。

5．4．2盘点的实施。

5．4．3盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。

5．4．4盘点时突发问题的处理。

5．4．5盘点时错误的监督更正。

5．4．6盘点单据的发放、收集、上交。

5．4．7盘点错误的重盘和人为因素调整。

5．5营业员职责

5．5．1接受盘点培训，并确实在盘点中应用。

5．5．2盘点前的商品整理工作。

5．5．3盘点的认真实施。

5．5．4盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。

5．5．5配合盘点错误重盘工作

5．6ALC职责：

5．6．1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。

5．6．2盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。

5．6．3做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。

5．6．4对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。

5．6．5对于盘点有误的数据进行更正。

5．6．6确认盘点结果，列出期间损耗报表。

5．7收货部职责：

5．7．1在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜商品、外

埠到货商品、快讯商品、紧急于订单的商品除外）。

5．7．2对周转仓、外仓进行初盘工作，并做商品的进出登记。

5．7．3对非盘点商品作明显的标志记号。

5．7．4盘点日当晚支援楼面的盘点工作。

5．8企划部职责：

5．8．1于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。

5．8．2刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。

5．8．3盘点日当晚支援楼面工作。

5．9行政部职责：

5．9．1盘点所需的表格印制。

5．9．2盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。

5．9．3盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。

5．9．4支援当晚楼面的盘点工作。

5．10人力资源部职责

5．10．1盘点支援人员的统计及分配。

5．10．2组织盘点培训及模拟考试。

5．10．3盘点全体出勤人员的出勤考核。

5．10．4盘点日支援楼面盘点。

5．11财务部职责：

5．11．1担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。

5．11．2盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。

5．11．3督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金

额。

5．12收银、保安等后勤人员职责：

5．12．1接受盘点培训和模拟考试。

5．12．2盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。

5．13人力组织与掌握：

5．13．1盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店情况下）核准。

5．13．2人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。

5．13．3人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。

5．13．4盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点，故在分配上不能太集中在第一、第二组内，以免影响进度。

5．13．5所有参加盘点的人员（除当班人员外）须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘点要点讲解。

5．13．6盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员的登记（包括姓名、部门、进出时间及进出原因）。

5．13．7全体支援人员随被支援组参加楼面的初盘及交叉复盘工作，复盘工作完成后，第二天早班人员及支援人员方可离开，当天晚班人员需支援稽核工作，并于盘点结束后，进行补货及排面整理工作。

5．14工具保障

5．14．1为加快盘点速度和保证员工安全，各楼面组可配备铝梯两把。

（一高一矮）

5．14．2盘点当晚各主要负责人须配备对讲机，以确保盘点指挥系统（含播）的运作良好。

5．14．3参加盘点人员需自带非卖场销售的蓝色或黑色套。

5．15盘点前商品的整理要求：

5．15．1库存区商品必须彻底整理，同一货号，同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。

5．15．2销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点的状态。

5．15．3盘点日及前一天，收货部应停止收货。

生鲜及特殊情况的收货应于盘点前录入电

脑并列入盘点范围。

5．15．4收货区、周转仓、外库、仓库、团购未结帐的商品、退货未录入的商品皆零盘

点。

5．15．5库存区盘点后应立即封库，原则上不许提货，补货大宗购物除外。

5．15．6销售区盘点单须于盘点日14：

00前抄单完毕，并应仔细核对，确保每张单的

符号品名都正确无误。

5．15．7盘点开始前应彻底检查价格卡、POP不得缺失，同时检查清理出的孤儿商品、

退换货商品，以免漏盘。

5．16盘点原则：

5．16．1商品整理原则：

同一货号，同组商品集中摆放；单物（POP描述与商品实物）、卡物（价格卡标示与商品实物）、物物（销售区与库存区商品）对应。

5．16．2销售区的盘点原则

以BAY为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。

5．16．3稽核原则：

每张复、抽盘点表抽查品项比例＞30%，错误率＞50%者，该单作废所有商品须进行重盘。

大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品100%稽核。

5．17盘点中的控制要求：

5．17．1每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。

5．17．2盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，应报备主管更正，并在错误处签名。

5．17．3盘点中发现盘点单没有的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品名、数量写在盘点单上。

5．17．4破包、破损等不足一个超市人加盟店单位的商品不列入盘点范围，应集中处理。

5．17．5复盘采取交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘；同张单的初盘人不能复盘同一盘点区域的商品。

5．17．6最后收单应以盘点单的流水号顺序收单；不可遗失单据。

5．17．7盘点后各组必须进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日的正常营业。

6．0作业程序

6．1地区公司经理和门店店长根据管理需要确定盘点时间。

6．2门店有关部门须做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单印刷，单具的准备、区域货架划分及编号粘贴，支援人员的统计分配等。

6．3人事部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。

6．4生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。

6．5盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕。

6．6盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。

6．7初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。

6．8复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。

6．9盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，于次日早上交ALC。

6．10ALC文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。

6．10．1录入人员可安排总部采购助理或门店收银员以及收货部录入员协助录入。

6．10．1录入正确及时是盘点作业成败的重要指标，如果需要调动总部电脑，店长必须提前向地区总办申请。

6．11生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。

6．12根据二次复盘结果及差异原因，做人工调整。

6．13盘点生效，店长批准列印商品期间损耗表。

确认各部门的盘点结果。

6．14门店店长根据盘点结果，三日内书面提出盘点报告，上报地区公司和总公司。

7．0相关表格。

类型

情形

人工调整方法

1串卖

A货号的商品以B货商品售出，此情形会造成A货品盘亏，B货号商品盘盈，两者在数量上可相互冲抵，通常所造成的差异金额应不会大。

只需说明即可，不必进行调整。

2收货未录入

A货号商品的某张订单在收货后未录入，导致A货号商品在盘点时盘盈。

请收货部确认并提供相关单据，人工扣除该订单之数量金额，复出该商品的真正差异金额，另外收货部不能再作空进工作，否则会造成库存虚，导致下次盘点虚亏，财务部以人工调帐方式确认该订单的库存，并给供应商付款。

收货部多录入

A货号商品的某张订单在收货部录入时多录，或重复录入导致该店在盘点盘亏。

请供应商提供当时送货凭证，收货部确认后，人工扣除商品多录的数量及金额，算出该商品的真正差异金额，另外，收货部不能再做空进空退工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式确认该商品的进货数量，并扣回多付货款。

退货未录入

A货号商品在退货后（货已被供应商提走，或放于退货区未盘），而收货部未进行退货录入，导致该商品在盘点时虚亏。

请收货部确认并提供相关单据，人工加回该商品退货单上的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，收货部不能再补作退货录入工作；否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式，确认该退单的存在，并于供应商的货款中扣除该商品的退货金额。

团购出货（含加盟店配货等）未过POS

团购出货后，未通过POS机销售，导致A商品在盘点中虚亏。

请团购确认并提供相关单据，人工加回该商品的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，团购部及楼面人员不能再补过POS工，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈。

内部转货未过POS机销售

总部或门店、总务部转货后，未过POS销售，导致A货号商品在本次盘中虚亏。

请总务确认并提供相关单据，人工加回该商品的转货数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，总务部及楼面人员不能再补过POS工作，否则会造成库存虚减导致下次盘点时虚盈。

供应商补损耗，导致盘盈

由于楼面或采购在盘点之前供应商针对某些损耗大的商品进行损耗补偿，而楼面人员未及时凭原供应商赠品携入单据进行库存更正，导致A货号商品在盘点时虚盈。

楼面主管凭从应商赠品携人单据进行人工调整，此部分盘盈的金额可不予扣除。

上次盘点虚亏，导致本次盘点虚盈

由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚亏，导致本次盘点虚盈。

列出该商品的库存异动表，扣除上次盘点的虚亏数量与金额。

上次盘点虚盈，导致本次盘点虚亏

由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚盈导致本次盘点虚亏。

列出该商品的库存异动表；加回上次盘点的虚盈数量与金额。

销售单位错误，导致盘点错误（“9”的一种特例）

此类错误通常较容易出现在称重商品，例如：

销售单位为“Kg”，但盘点人员写为“2000g”，ALC却误录为2000kg。

此类情形须从上次ALC录入的盘点单上的盘点数字上查，扣除虚盈的数量和金额。

供应商送错货

供应商将A货号的商品当成B货号商品送，收货部也按B货号商品收货。

此情形会造成B货号商品盘亏，A货号商品盘盈，损耗金额为两者差额，故人工调整时应予说明。

同一货号，不同描述及进价导致虚亏、虚盈。

例如：

801892前期商品描述为A，后期采购将其改为B，进价也有调整，但由于电脑库存还有一部分未处理，导致盘点时虚亏。

此类情形须从该商品的进销存异动表上去查，扣除虚亏的金额。

同一商品，不同货号导致虚亏，虚盈

A商品有不同X、Y、2三个货号，盘点时因楼面人员无法区分不同货号，故导致某一货号虚亏，某一货号虚盈。

此类情形，必须进行调整，否则会造成负库存。

无故盘盈

A货号商品在盘点无缘故盘盈，经追查无法找到原因。

此类情形原则不应出现，否则说明我们的营运管理存在问题，故应扣除此商品的盘盈数量及金额。

“黑户”商品，已被删除商品的处理

由于各种原因，A货号商品的商品信息在电脑系统不存在，导致该商品在盘点中无法录入。

为已被删除商品需请电脑部“解销”（即将该商品状态由“9”重新定义为“1”），盘点后由相应的楼面人员作库存更正，此部分商品可在下次盘点中以“盘盈”形式处理；若该商品为“黑户”商品则请相应采购在系统建档盘点后进行出售，或楼面人员在盘点后以“清仓货号”出售，此部分商品在下次盘点时也以“盘盈”形式处理。

食品、百货盘点作业流程

序号

活动

责任部门/人员

执行部门/

人员

依据

文件

形成文件