精编完整版5000ta磨球1000ta衬板扩产项目可研报告.docx
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精编完整版5000ta磨球1000ta衬板扩产项目可研报告
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5000ta磨球1000ta衬板扩产项目
可行性研究报告
1总论1
1.1编制依据、编制原则及研究范围1
1.2项目概况2
1.3承建单位概况3
1.4有利条件3
1.5项目简要研究结论5
1.6主要经济技术指标6
2项目背景及市场预测8
2.1项目背景8
2.2市场预测9
2.3风险分析10
3建厂条件12
3.1自然条件12
4工艺技术方案17
4.1工艺技术选择17
4.2工艺流程图17
4.3工艺流程叙述17
5原辅材料的供应19
5.1原材料19
5.2燃料、动力19
6总图、运输20
6.1总图布置20
6.2土建工程22
6.3交通运输23
6.4地质条件23
7消防24
7.1编制依据及原则24
7.2火灾危险性分析24
7.3项目场址周围消防设施状况26
7.4消防设施和措施26
8公用工程及辅助生产设施28
8.1给水排水28
8.2供电28
8.3配电及照明29
8.4防雷接地保护29
8.5供热29
8.6维修30
8.7仓储30
9节能31
9.1编制依据31
9.2节能概述及能耗分析31
9.3节能主要措施综述32
10环境保护31
10.1设计依据及参考标准35
10.2环境质量现状35
10.3主要污染源36
10.4环境影响分析37
11劳动安全与职业卫生46
11.1编制依据46
11.2劳动安全设计47
11.3生产中的有害因素47
11.4对各种有害因素的防范措施47
11.5安全卫生防范措施48
11.6劳动安全与卫生投资48
12项目实施计划49
12.1项目实施计划编制原则49
12.2项目实施进度安排建议49
13组织机构与人力资源配置51
13.1组织机构51
13.4员工培训方案52
14项目投资估算与资金筹措53
14.1编制说明53
14.2项目建设投资估算53
14.3项目总投资估算53
14.4流动资金估算56
14.5资金筹措56
15经济效益分析57
15.1经济效益计算的依据及说明57
15.2项目总投资57
15.3销售收入与成本费用测算58
15.5不确定性分析60
15.6财务经济评价61
15.7财务评价结论61
15.8风险分析62
15.9防范和降低风险对策63
16结论与建议64
16.1结论64
16.2建议64
附表：
经济指标表
附图：
厂区平面布置图
项目地理位置图
1总论
1.1编制依据、编制原则及研究范围
1.1.1编制依据
（1）《投资项目可行性指南》
（2）《建筑设计防火规范》GB50016－2006
（3）《建筑物防雷设计规范》GB50057－94
（6）企业提供的原料、产品、供电、供水等基础资料。
1.1.2编制原则
（1）生产产品符合市场需求，质量规格符合国家标准。
（2）根据实际情况，充分利用各种有利条件及当地资源进行设计，降低产品成本，同时顾及长远发展。
（3）工艺布置合理顺畅，生产技术先进可靠。
（4）水、电、暖综合考虑，合理配置。
（5）建筑、结构在满足工艺要求的前提下应符合当地的气候条件要求，简捷、美观、实用。
（6）劳动卫生、安全、环保遵循“三同时”原则，符合国家规定。
1.1.3研究范围
（1）进行市场分析与需求预测。
（2）分析建厂条件与协作条件。
（3）提出设计方案，包括总图运输、工艺技术选择、设备选型、建筑结构、供电、供气、给排水方案、消防等，同时进行生产规模对比分析。
（4）提出环境保护、劳动安全卫生及节能中的出现的问题及措施。
（5）进行成本分析、投资估算和项目经济评价。
1.2项目概况
1.2.1项目名称
东营市全胜钢球有限责任公司5000t/a磨球1000t/a衬板扩产项目
1.2.2建设单位和地址
建设单位：
东营市全胜钢球有限责任公司
法人代表：
逯全胜
联系人：
逯全胜
建设地点：
本工程拟建在东营市广饶县大王镇后屯村以西，华泰工业园以南，占地30亩。
本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2005年本）中的限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。
1.3承建单位概况
东营市全胜钢球有限责任公司是一家专业生产耐磨材料的现代化企业，公司座落在胜利油田油城广饶县大王镇。
公司拥有雄厚的技术力量，具备目前国内先进生产工艺，实行严格管理。
公司拥有一批从事耐磨材料生产多年的铸造工程师和技术骨干实地生产。
有目前最先进的化验设备，质量严格把关，为用户提供最优质的产品。
产品以稳定的质量、合理的价位，深受多家水泥、冶金、有色金属、火电等行业广大用户的信赖和好评。
1.4有利条件
（1）宏观有利条件
“十一五”时期是中国企业提升核心竞争力的关键时期，面对新科技革命浪潮和全球经济一体化趋势，我国原油、化工产品进出口量迅速增加。
这既为公司带来了全方位的挑战，也提供了广阔的发展空间和难得的机遇。
2009年以来，国内油品及化工产品产能将大幅度提高，中东等地区的供应商把中国作为主要目标市场。
化工市场供需状况将发生比较大的变化，市场竞争将更加激烈。
所以，必须抓紧建设一批自主管理的物流仓储中心，尽快建立完善的物流仓储和配送体系，建立自己的销售配送渠道，为销售业务提供有力的支撑。
从国际形势来看，今后相当长的一个时期内，石油能源将是世界的主要能源。
而国家油价的持续走高，刺激投资者纷纷将资金投向石油领域，石油产业将进入新一轮快速发展期。
因此，该项目的实施为石油项目企业快速发展奠定了坚实的基础，也为企业获得良好的经济效益和社会效益。
（2）区内环境条件
项目所在地垦利县境内矿产资源丰富，主要有石油、天然气、卤水、地热、盐膏、贝壳等。
特别是油气资源丰富，是胜利油田的主战场和中心地带，至2007年底，垦利境内已探明油（气）田14个，分布在5镇、2乡、1个办事处的近200个自然村及其国有土地上，油区人口8万人以上，油区面积500余平方公里。
石油地质储量达18.72亿吨，胜利油田开采以来，70%的油气产量出自垦利境内。
垦利县经济发展迅速，产业结构不断优化，已形成一个农业以畜牧、水产为主导，工业以石油化工、生物化工、盐业化工、机械加工、新型建材、制药、纺织、食品加工为主导的日趋优化的产业结构体系。
为加快黄河三角洲的开发与建设，垦利县实施了“大开放、大招商、大发展”战略，出台了一系列优惠的投资政策，已成为海内的新的外投资热点。
垦利县以实施产学研结合为突破口，大力实施“工业强县”战略，坚持以市场为导向，以人才为根本，以科技创新为动力，大力培植高新技术产业，先后与清华大学、中科院等40多家大院大所建立了紧密型产学研结合关系，联合开发、转化高新技术项目50多项。
全县有十多家重点企业与科研院校联建了科研开发机构和一批科研开发基地，相继建成了石油化工、盐业化工、机械加工、纺织、建材、食品加工等工业企业，涌现出了石化公司、万达、胜通、东辰、天轮等一批实力较强的企业集团，推出了一批出口创汇产品。
本项目所在地区的环境条件适宜该项目的建设。
同时，项目的建设不会破坏项目建设地的现有环境。
因此，项目是可行的。
（3）交通条件
本项目拟建地点位于东营市垦利县胜坨镇。
地理位置优越，交通便利。
对项目的产品销售创造了有利的交通条件。
（4）企业自身条件
项目承办单位山东景况石油化工有限公司一直从事各种燃料油的运输和营销业务，有一大批稳定的客户群和固定的市场份额。
从降低营销成本，追求最大利润的角度出发，公司迫切需要建设自己的储运中心，将产销两个环节更好的结合起来。
（5）社会环境
当地政府及群众对招商引资认识到位，都有办好企业的良好愿望，对项目的建设给予了很高的期望并大力支持。
1.5项目简要研究结论
1.5.1综合结论
经过多方面的论证分析，说明本项目不仅建设条件具备，盈利能力强，风险小，而且所采用的技术先进，原材料供应和市场销售可靠，产品方案和生产规模合适，经济合理，效益显著。
该项目不仅是必要的，也是可行的。
1.5.2产品方案和生产规模
本项目产品为各种型号的磨球和衬板。
产品型号见表1
磨球
规格
低铬
Φ10
Φ12
Φ15
Φ20
Φ25
Φ30
Φ40
Φ50
Φ60
Φ70
Φ80
Φ90
Φ100
Φ110
Φ120
Φ125
Φ130
中铬
Φ10
Φ12
Φ15
Φ20
Φ25
Φ30
Φ40
Φ50
Φ60
Φ70
Φ80
Φ90
Φ100
Φ110
Φ120
Φ125
Φ130
高铬
Φ10
Φ12
Φ15
Φ20
Φ25
Φ30
Φ40
Φ50
Φ60
Φ70
Φ80
Φ90
Φ100
Φ110
Φ120
Φ125
Φ130
衬板
Cr2Mn13
根据订单要求规格生产
中铬
根据订单要求规格生产
生产规模是根据市场情况及企业现有条件综合研究后确定的。
它符合市场需求、国家产业政策以及企业的自身基础。
本项目在综合论证的基础上确定了磨球5000t/a，衬板1000t/a的生产规模。
其中低铬磨球
1000t/a，中铬磨球2000t/a，高铬磨球2000t/a。
中铬衬板500t/a，Cr2Mn13衬板500t/a。
1.5.3环境保护与工业卫生安全
本项目属于清洁型生产项目，认真贯彻三同时原则，使污染物排放浓度达到国家标准。
在建筑防火、劳动安全、工业卫生方面，均严格按照国家标准设计，能确保企业的安全及工人的劳动安全和身体健康。
1.5.4总投资
项目总投资为6000万元。
1.5.5项目实施进度
本项目建设期为半年，自2011年6月开始建设，2011年12月计划投入使用。
1.5.6财务分析
从本项目的财务和技术经济分析看，其投资利率、投资利税率都较好。
通过盈利能力和不确定性分析所获得的各项指标可以看出，该项目不仅具有盈利能力强，风险小，是一个社会效益显著，经济效益好的项目。
1.6主要经济技术指标
主要技术经济指标一览表
序号
指标
单位
数量
备注
1
占地面积
m2
158000
2
建筑面积
m2
8845
3
绿化面积
m2
31600
4
年工作日
天
300
5
年产量
重油
万吨/年
30
燃料油
万吨/年
20
6
原料年用量
重油
万吨/年
30
燃料油
万吨/年
20
7
年用电量
万kW·h
30.24
8
年用水量
m3/a
450
9
年用煤量
吨
2160
10
劳动定员
人
30
11
总投资
万元
34999
11.1
建设投资
万元
29035
11.2
流动资金
万元
5965
12
投资回收期
年
5.49
所得税后
13
内部收益率
％
17.12
所得税后
14
年均销售收入
万元
225000
15
年均净利润
万元
14917.45
所得税后
16
总投资收益率
％
44.47
17
投资利税率
％
14.82
18
资本金净利润率
％
45.11
2项目背景及市场预测
2.1项目背景
当前，物流已被称为企业的“第三利润”源泉，被认为是一个国家和地区经济发展的支柱和标志。
我国国民经济发展到今天的水平，必然要重视物流现代化。
生产企业首先意识到物流和供应链管理对于提高企业整体竞争力的重要性。
进入21世纪以来，中国物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展中国物流业奠定了坚实的基础。
2008年，全国社会物流总额达89.9亿元，比2000年增长了1.9倍。
年均增长14%。
2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。
“十一五”时期是中国企业提升核心竞争力的关键时期，面对新科技革命浪潮和全球经济一体化趋势，我国原油、化工产品进出口量迅速增加。
这既为公司带来了全方位的挑战，也提供了广阔的发展空间和难得的机遇。
2009年以来，国内油品及化工产品产能将大幅度提高，中东等地区的供应商把中国作为主要目标市场。
化工市场供需状况将发生比较大的变化，市场竞争将更加激烈。
所以，必须抓紧建设一批自主管理的物流仓储中心，尽快建立完善的物流仓储和配送体系，建立自己的销售配送渠道，为销售业务提供有力的支撑。
鉴于日益增长的成品油和燃料油需求量与储运设施的不足，山东景况石油化工有限公司决定投资设立9万吨重油、燃料油仓储项目。
本项目的建设将带来很好的社会效益和经济效益，进一步满足工业企业生产发展的需要，将为东营的化工、发电、船运和炼油等行业增加燃料油供应的保障能力。
项目的建成有助于东营市经济发展。
2.2市场预测
2.2.1产品用途
磨球产品图片
2.2.2市场供求现状与预测
重油、燃料油是目前我国石油及石油产品中市场化程度较高的一个品种。
其流通和价格完全由市场调节，国内价格和国际市场完全接轨，产品的国际化程度较高。
2010年元旦后，华南市场方面：
终端用户担心资源紧张的状况年前难以改观，部分用户集中抢购资源，推动油价持续上涨，新年进口量将不会有明显的增长。
山东地区燃料油市场成交仍显活跃，价格保持坚挺。
低硫渣油市场方面，区内焦化用渣油资源减少对价格起到推动作用。
本项目建设地点位于东营市垦利县。
东营市地方石油化工企业坚持科技兴业，以炼化为主，进行多元经济，增加行业整体实力。
目前已形成正和集团、垦利石化、利华益、华星集团、海科公司、石大科技、中海石化等大型化工企业。
产品原料供应市场稳定，价格优势明显。
2.3风险分析
无论任何项目在投资过程中，均不可避免地要存在风险因素，具体到本项目，实施过程中存在的主要风险因素如下：
2.3.1市场风险
（1）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少。
（2）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅上涨。
这种激烈价格竞争，导致项目产品预期的效益减少。
2.3.2技术风险
该项目的技术在国内外已经十分成熟，不存在技术开发的风险。
技术落后的风险：
技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户转向购买新产品和新替代产品，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益。
2.3.3原材料风险
项目所用原材料为重油和燃料油。
项目所在地垦利县油气资源丰富，是胜利油田的主战场和中心地带，至2007年底，垦利境内已探明油（气）田14个，分布在5镇、2乡、1个办事处的近200个自然村及其国有土地上，油区人口8万人以上，油区面积500余平方公里。
石油地质储量达18.72亿吨，胜利油田开采以来，70%的油气产量出自垦利境内。
项目所用原材料区位优势和价格优势较为明显，因此原材料风险较小。
2.3.4资金风险
本项目建设投资资金为自筹加银行贷款的形式。
项目存在一定的资金时间成本。
综上所述，项目存在的风险主要为市场风险和资金风险。
2.3.5防范和降低风险对策
（1）加大品牌宣传力度，拓展销售市场。
在营销活动中以品牌为核心，统一营销理念，快速建立起销售网络。
（2）加强财务管理、设备管理、质量管理，控制内部消耗，降低维修费用率，提高产成品率，从而提高抗风险能力。
（3）搞好银企关系，争取金融支持。
按银行要求开立风险准备金账户，按规定比例缴存；接受银行对企业经营中资金使用情况全程跟踪监督，对企业经营活动中发生的重大事项或存在的问题及时采取措施，规避信贷风险。
3建厂条件
3.1自然条件
3.1.1地理位置
该项目所处大区域为山东省东营市。
东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，中华民族的母亲河--黄河，在东营市境流入渤海。
东营市地理位置为北纬36°55′～38°10′，东经118°07′～119°10′。
东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。
南北最大纵距123公里，东西最大横距74公里，总面积7923平方公里。
广饶县位于山东省中部偏北,东营市南部。
地理坐标为东经118°17′04″~118°57′11″、北纬36°56′09″~37°21′23″。
北连东营区,南靠淄博市临淄区，东与潍坊市寿光市接壤，东南与潍坊市青州市相接，西与滨州市博兴县毗邻，东北部濒临渤海莱州湾，海岸线长11.86公里。
县境东西最大距离60.1公里，南北最大距离46.2公里，总面积1137.87平方公里。
3.1.2地形
东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。
全市微地貌有5种类型：
古河滩高地，占全市总面积的4.15％，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占全市总面积的3.58％，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占全市总面积的54.54％，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占全市总面积的10.68％，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占全市总面积的27.05％，与海岸线平行呈带状分布。
广饶县地势由西南向东北倾斜，西南部最高，地面标高+28米（黄海高程，下同），东北部地面最低，标高为+2米，坡降为0.48‰。
地貌属鲁北平原，南部由山前冲积而成，北部为黄泛淤积。
境内主要是微地貌，差异不大，其类型有：
缓岗,占全县总面积的8.72%，地面标高10~28米不等；浅平洼地，占全县总面积的19.25%，分布在微斜平地之中，小清河以南各洼地面标高5~20米，比周围相对低1~2米；小清河以北地面高3~5米，比周围相对低0.5米左右。
微斜平地，处于缓岗与洼地之间，在县内分布最广，占全县总面积的61.53%；河流阶地，因河水泛滥淤积而成，分布于淄河两岸,占总面积的0.33%，土层主要是粗砂沉积物，高出河床1~1.5米。
河流圈地，处于小清河与溢河坝之间，占总面积的3.05%，呈封闭状况。
滨海滩地，海拔不高于3.5米，占总面积的7.11%，分布于沿海老防潮坝以东。
拟建项目区域具有典型的广饶县小清河以南地形地貌特点，属淄河冲积平原，地势平坦、开阔、适合建设。
2、水文地质条件
（1）地表水
境内有小清河和支脉河两大水系的12条河流。
其中：
小清河，全长240公里，境内流长34公里，流域面积585平方公里，防洪流量360立方米/秒，流向自西向东。
淄河，旧称淄水，全长141.5公里，境内流长37.8公里，最大行洪能力768立方米/秒，为南北流向。
阳河，境内流长14.6公里，流域面积26平方公里，属季节性河流，南北流向。
裙带河，境内流长17公里，行洪能力50立方米/秒,南北流向。
预备河，境内流长26.5公里，行洪能力81立方米/秒，流向自西向东。
支脉河，境内流长48.2公里，流域面积1388平方公里，行洪能力649立方米/秒，流向自西向东。
广北新河，系人工河道，全长12.4公里，流域面积80平方公里。
（2）区域地质
广饶县全县分为三个沉积环境-地貌-水文地质单元。
以石村经颜徐至周庄村为分界线,此线以南为泰沂山北麓山前淄河冲积扇的中尾部,第四系地层较薄,由浅至深均含淡水;此线以北至小清河为山前冲积、黄河淤积和海潮侵袭交替作用形成的海陆相沉积,第四系地层较厚,地下水由浅至深为咸-淡或淡-咸-淡水;小清河以北则为黄河淤积平原末端,第四系地层很厚,由浅至中等深度均含咸水。
（3）工程地质
评价区主地貌类型为淄河冲洪积平原。
场地地层结构简单，场地地势较平坦，地形开阔，第四系覆盖层较厚。
地基承载力在90—130Kpa左右，地层由耕填土、粉土、粉砂、粉质粘土组成。
（4）地下水
广饶县地下水位和水量的变化有着明显的季节性。
每年6~9月份汛期内,由于降水量大,补给量大,地下水位升高。
春灌开始后,由于补给量减少,用水量大增,使地下水位急剧下降。
地下水变幅一般在3~7米,最大变幅9.85米。
3、气候、气象
广饶县地处暖温带,属季风型气候,境内气候无明显差异。
气候特征是雨、热同季，大陆性强（大陆度66.4），寒暑交替，四季分明。
春季为3~5月,气温回暖快，降水少，风速大，气候干燥。
夏季为6~8月，气温高，湿度大，降水集中，气候湿热。
秋季为9~11月，气温下降，雨量骤减，天高气爽。
冬季为12~2月，雨雪稀少，寒冷干燥。
境内历年平均日照时数为2494.7小时,年日照极值2881.4小时。
历年平均气温12.6℃，年平均最高气温18.9℃，年平均最低气温6.8℃。
极端最高气温41.5℃，极端最低气温-23.3℃。
降水量历年平均562.2毫米，多集中在6~9月份。
全年主导风向为东南风。
风向随季节有明显变化。
冬季多吹西北风，春、夏季多吹东南风，初秋多吹东南风，晚秋多吹西北风。
常年始霜日为10月21日前后，常年终霜日在4月6日前后，年平均无霜期为198天。
4工艺技术方案
4.1工艺技术选择
东营市全胜钢球有限责任公司有限公司选择目前现有的成熟工艺作为扩产项目的生产工艺。
4.2工艺流程图
项目工艺流程图见下图。
4.3工艺流程叙述
由运输车辆从各大炼厂经公路运输将油品运至厂区，经泵送至油罐储存。
根据市场对油品指标的需求由化验室进行小样调和并计算出调和比例及储存温度。
储运操作人员根据化验室出具的数据进行按比例调和并加温至安全储存温度。
储罐内油品采用导热油加热的方式保温，导热油由厂内120万大卡燃煤导热油锅炉提供；调和方式是用大容量容积泵在本罐打循环直至混合均匀。
化验室操作人员取样化验根据化验数据确定调和油品的性质并检验是否达到市场要求。
最后经技术人员确认后由化验室出具产品合格证明书，然后分装外卖，出厂的燃料油经泵送至装车台装车，经地磅计量出厂。
4.4主要设备选择
4.4.1设备选型原则
（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；
（2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求；
（3）适合产品品种和质量的要求；
（4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求；
（5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；
（6）主要设备与辅助设备之间相互配套。
4.4.2主要工艺设备
本项目主要设备见下表。
主要工艺设备表
序号
名称
规格
材质
数量
1
燃料油储罐
10000m3立式固定顶储罐
Q235B
6
2
燃料油储罐
5000m3立式固定顶储罐
Q235B
6
3
主要泵类
组合件
26
4
锅炉
120万大卡燃煤导热油锅炉YGL-1400MA型
组合件
1
5
污水处理装置
隔油池+气浮式
组合件
1
6
5原辅材料的供应
5.1原材料
本项目主要原材料为重油和燃料油。
经过认真的市场调查，在距公司半径150公里的区域内有许多地方炼油企业，其重油剩余量多达100万吨/年左右，足以保证公司的正常需要。
5.2燃料、动力
本项目运营过程中主要动力为水、电，生产、生活用水年消耗量为450吨；生产、生活用电年消耗量3
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