内审表 Microsoft Office Word 文档.docx
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内审表MicrosoftOfficeWord文档
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
质保部
部门负责人
陈正明
审核日期
2013年12月23日
审核组长
田翠芳
审核员
潘启伟、陈梅香
审核文件依据
TSGZ0004--2007
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
1.管理职责
2.质量保证体系文件
1.与质保部负责人谈话，是否明确职责与权限，其本部门的岗位职责。
2.是否明确本部门的质量目标及目标实现情况、记录。
3.查作业（工艺）文件记录。
1.明确了自已工作职责和权限，作为一个质保部负责人和质保工程师，应对产品符合规定要求、实施编制、管理、保存存档等检查工作负责。
对产品的监视和测量状态的检查、督促、管理、实施负责。
明确自巳工作职责和权限，明确本部门人员的岗位职责，合理安排，巧妙搭配做好本部门工作。
2.明确了本公司质量目标和质量方针，明确本部门的质量分目标，并对质量目标的实现情况进行汇总、分析，对全厂各个车间生产的零件、半成品、成品进行统计分析，召开质量分析会，有记录、有分析，顾客向我公司提出的对产品质量问题应及时反馈到各个职能部门，引起大家的重视。
质量目标：
1）做到压力容器产品合格率：
100%
2）努力达到顾客服务满意率：
100%
3.作业各个部门之间沟通有工作联系单，工作联系单上有各负责人的签字、日期，同时对联系单上提出的问题、要完成的工作任务及时落实本部门人去完成，什么时候完成，环环扣紧，工作做的有条不紊。
注：
标记栏“×”为不合格
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
厂办
部门负责人
吴静
审核日期
2013年12月23日
审核组长
田翠芳
审核员
周凯、刘复庭
审核文件依据
TSGZ0004--2007
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
3.文件和记录控制
4.查部门使用文件的受控情况.
5.查记录控制记录
a）准则
b）部门使用记录情况
6.查监视和测量状态控制记录
4.对使用的所有文件进行抽查，如程序性文件、管理制度、质保手册等都有受控标色，符合规定要求。
5.查记录控制记录
a）记录控制是对质量管理体系进行有效的控制和管理的一种的手段，是保证能提供符合规定要求的产品和质量保证体系有效运行的客观证据。
对验证和制订纠正和预防措施提供依据。
b）.查看质检部门使用的文件清单和记录控制情况，各种操作有记录，分类有依据，提供的数据、资料、正确无误。
对每一台产品检查及时记录、整理、填写，对每个记录做到有记录、有追溯按程序文件的要求有效的贯彻执行。
6.查监视和测量状态控制记录
1.各车间有状态标识，各地方有明显检验区、合格区、不合格区和待检区。
2.各产品在流转过程中有标识，有产品流转工艺卡，有检验员签字合格后才流转到下道工序。
3.有台账和检查记录，账、物、卡相符。
注：
标记栏“×”为不合格
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
采购部、技术部、销售部
部门负责人
陈芬明、马晓仙
审核日期
2013年12月23日
审核组长
田翠芳
审核员
潘启伟、陈梅香
审核文件依据
TSGZ0004-2007、
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
4、合同控制
5、设计控制
6、材料、零部件控制
1、查是否规定了合同评审的范围、内容，合同签字、修改、会签程序和要求
2、查合同评审记录
1、查设计控制的范围、程序、内容是否符合相关标准要求
2、查设计的过程控制
1、查材料、零部件控制程序文件
2、采购控制
3、材料控制
经查缺少对合同评审的描述
1、设计控制的范围、程序、内容符合公司质量手册和程序文件的要求
2、设计的过程符合设计的输入、输出、验证、修改、设计许可等规定，设计文件符合安全技术规范、标准的规定。
设计文件的修改符合安全技术规范的要求。
对外来文件设计责任人员履行了确认手续。
1、查阅了材料、零部件控制程序文件符合相关规定。
2、查了原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内，并对分供方进行了选择、评价、重新评价。
采购计划和合同按照相关程序由责任人审批、签字。
3、材料按照规定程序进行了入库验收、保管、领用、使用，标识和标记移植符合文件规定。
×
注：
标记栏“×”为不合格
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
技术部
部门负责人
朱兼逸
审核日期
2013年12月23日
审核组长
田翠芳
审核员
周凯、刘复庭
审核文件依据
TSGZ0004-2007
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
7作业（工艺）控制
8、焊接控制
1、查阅产品的作业控制
2、查工装模具控制
1、查焊接文件及焊接工艺及其评定
2、查持证焊工资质
3、查焊接过程控制
1、产品的作业有工艺文件、质量计划、工艺纪律检查记录、有产品的档案、施工验收记录、竣工报告等。
2、经查缺少对工装模具的控制
1、焊接工艺文件符合相关规范和要求，焊接工艺能满足现有生产要求。
2、焊工资质都在有效期内，而且合格项次能满足现有生产需要。
3、焊接过程施焊记录规范、完整齐全、焊接设备完好，焊接返修按规定程序进行了审批。
×
注：
标记栏“×”为不合格
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
质检部
部门负责人
庞坤
审核日期
2013年12月24日
审核组长
田翠芳
审核员
潘启伟、陈梅香
审核文件依据
TSGZ0004-2007、
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
9、热处理控制
10、无损检测控制
11、理化检验控制
1、查热处理控制程序文件及热处理工艺与过程控制。
2、查热处理分包控制协议
1、查无损检测制度、查无损检测工艺、查无损检测过程控制、查无损检测报告
2、查无损检测分包情况
1、查理化检验控制文件是否规范、
2、查理化检验过程控制及分包控制
1、热处理的文件、工艺及过程控制符合标准及规范要求。
2、有规范的热处理分包协议，对分包方的评价报告符合标准要求。
1、无损检测的文件、工艺及过程控制符合标准及规范的要求。
2、有规范的无损检测分包协议
1、理化检验质量控制范围、程序、内容符合规范要求。
2、理化检验的试样保管及检验结果的确认和复验符合相关规定。
3、理化检验分包协议及对分包方的评价报告符合标准要求。
注：
标记栏“×”为不合格
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
质检部车间
部门负责人
庞坤
审核日期
2013年12月24日
审核组长
田翠芳
审核员
周凯、刘复庭
审核文件依据
TSGZ0004-2007、
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
12、检验与试验控制
1、查试压检测记录
2、查零部件检测记录
3、查最终检验产品的监视与测量记录。
4、查检验过程
5、查产品质量档案及现场状态
6、查检验试验记录、报告
1、每台产品完工后都有试压检测记录。
2、每台产品零件有过程检验记录。
3、有最终检验产品的监视与测量记录。
：
4、有完整的检验与试验计划，各类检验与试验工艺完整齐全且符合相关要求。
5、质量档案符合要求，现场有不合格区、待检区、合格区三区分开。
6、检验与试验记录、报告项目齐全、规范统一，结论符合标准规定。
注：
标记栏“×”为不合格
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
质检部
部门负责人
庞坤
审核日期
2013年12月25日
审核组长
田翠芳
审核员
潘启伟、陈梅香
审核文件依据
TSGZ0004-2007、
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
13、设备和检验与试验装置控制
1、查相关管理规定
2、查台账
3、标枳状态
1、设备和检验与试验装置符合规定的控制范围、程序。
2、建立了设备和检验与试验装置台账，完整齐全与实物一致。
3、设备和检验与试验装置标识基本符合要求
注：
标记栏“×”为不合格
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
质保部、厂办
部门负责人
陈正明、吴静
审核日期
2013年12月24日
审核组长
田翠芳
审核员
周凯、刘复庭
审核文件依据
TSGZ0004-2007、
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
14、不合格品控制
15、质量改进与服务
16人员培训、考核和管理
17其他过程控制
．查不合格品控制记录
a不合格品处置记录
b.返工记录
c.让歩接收记录，
d.报废记录
1、查体系文件
2、质量改进与实施
查人员培训制度、实施
查设备的表面处理
1、对不合格品处置后进行了检验。
2、不合项返工记录符合规范要求，纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效。
3、让步接受有申请、审核、批准程序。
1、质量改进与服务控制范围、程序、内容符合标准要求
2、对质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并提出了有效的纠正措施。
1、规定的人员培训、考核和管理范围、程序、内容符合相关要求。
2、有人员培训计划、考核档案、有借用、借调、调出的相关要求，并有效实旗
设备的表面除锈喷砂油漆、及不锈钢的酸洗钝化等符合规定要求。
注：
标记栏“×”为不合格
世鸿工业（镇江）有限公司
内部质量审核检查表
体系表-14
受审核部门
质保部
部门负责人
陈正明
审核日期
2013年12月24日
审核组长
田翠芳
审核员
周凯、刘复庭
审核文件依据
TSGZ0004-2007、
标准条款
检查内容及方法
检查记录
标记
18、执行特种设备许可制度
1、查执行特种设备许可制度的规定
2、查许可制度的执行
1、查阅了相关质量保证体系文件的控制范围、程序、内容符合要求。
2、能遵守国家的法律法规，无违反特种设备许可制度的行为。
3、接受省特检院镇江分院的监督检查。
4、向用户提供的质量文件符合规范要求。
注：
标记栏“×”为不合格编制：
审核组长：
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