安全生产监督检查与隐患排查治理管理办法.docx

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安全生产监督检查与隐患排查治理管理办法

安全生产监督检查与隐患排查治理管理办法

第一章目的

第一条为公司安全生产监督检查和隐患治理工作，督促落实安全生产各项规章制度，及时发现在安全生产管理中的缺陷和施工生产过程中的不安全因素以及存在的事故隐患，及时纠正安全生产违规行为，督促整改、消除事故隐患，防范和减少各类事故的发生，结合公司生产实际，特制定本办法。

第二章适用范围

第二条本办法适用于集团公司对各分公司、各项目经理部等各级在施工生产中进行的安全生产检查、隐患整改治理工作。

第三章安全生产监督检查

第三条分类及范围

1、安全生产监督检查分为日常检查、定期检查、季节性检查、专项检查和综合检查等，各项目应业主、监理的要求制定安全生产检查制度。

2、日常检查是每个工作日实施的现场纠正违章违纪，排查事故隐患、安全生产设施的完善、劳动防护用品的使用及各类安全操作规程的执行等情况。

3、定期检查是按照上级、业主或监理的要求，结合单位（项目）实际，规定的每旬（周）检查、每月末、季末、年终检查。

4、季节性检查主要包括冬季防火、防风雪、防寒防冻，夏季防暑降温、防汛、防台风及雨季检查等。

5、专项检查主要包括基坑临边防护、与地方主要道路交叉作业施工时的围挡防护、悬臂梁施工、高墩施工、箱梁（T型梁）架设、特殊情况下的爆破施工、起重吊装作业、大型支架工程（如满堂支架）、砼工程、高边坡开挖、水上（下）施工等危险作业和机械设备、用电、危险化学品、消防、交通，重要节假日、重大活动等进行的单项集中检查，以及国家、地方、集团公司、分公司及业主等各级监管单位组织有针对性的检查。

6、综合安全检查为上级单位或政府部门统一组织共同进行的，包含安全生产管理和施工现场的质量进度、成本效益、物资机械、等各方面的联合检查。

第四条组织实施

1、日常检查由项目经理部专职安全员、作业队专（兼）职安全员负责，每天分别对各自所管辖施工区域进行巡回检查、对重点作业点进行现场蹲守监督；班组日常检查由班组兼职安全员对当班作业面和施工人员进行班前班后安全检查。

每天结合检查情况填写安全检查记录表（附表1）。

2、定期检查是各级单位（公司、项目、队）组织的定期安全生产检查，公司每季至少检查一次，项目每月至少检查一次、作业队每周至少检查一次。

公司的季度检查由公司主管领导带领相关部门进行有计划、有目的的检查。

项目的月度检查由项目经理带领相关部门对本项目的安全生产进行检查。

作业队的周检查由队长带领相关人员对本队安全生产进行检查。

3、季节性及节假日前后安全检查是根据季节变化易引发事故进行突出重点的检查，各项目应适时组织。

4、专项安全生产检查是对某个专业（项）问题，单项定性或定量的检查，通常由专业管理部门组织进行检查，或应上级单位、业主、地方政府要求进行的一次性安全生产检查。

公司各部门至少每季度组织一次，项目各部门至少每月组织一次。

5、综合性安全生产检查是由公司组织各有关业务部门对项目进行的全面检查，每年一次。

第五条安全检查方式。

安全检查方式包括：

现场实地检查；仪器检测；查阅文件、记录、报表等；听取汇报、召开座谈会等。

第六条、基本要求

1、日常检查应按规定填写安全检查记录表（附表1），对发现的问题及处理情况做好相关记录，必要时下发安全隐患整改通知单。

2、项目安全生产检查，由项目安全生产管理领导小组每月至少组织一次全面的安全生产大检查，提前制定月度检查计划。

检查由项目安全主管领导组织、项目经理参加，各职能部门人员共同进行，按规定填写隐患整改通知单（附表2）、隐患整改反馈报告单（附表3）。

同时要求项目将月度检查情况在月底前录入公司OA系统安全环保模块，公司安全管理部对项目月度检查情况进行监督分析，经过公司领导审核后向各项目下发反馈进行通报，并督促项目整改完善。

3、公司组织的定期检查、专项检查，由公司安全管理部和相关部门编制安全检查表，检查过程中要留有检查发现问题的影像资料，检查完成后检查组应及时组织项目相关人员召开检查会议，对检查发现的问题进行通报，形成安全隐患整改通知单（附表4）要求整改，同时对项目现阶段的工作提出具体的要求和合理性建议等，必要时公司会对检查发现的问题通过正式文件在全公司范围内通报。

4、安全检查记录表由检查人员填写。

5、隐患整改通知单应经签发人和被检查单位负责人签字认可，隐患整改完毕后，填写隐患整改反馈报告单，经隐患责任人签字确认、复查部门验收后交本级单位安全生产管理部门存档备查。

第七条、监督检查内容

1、安全生产管理的组织

（1）各级安全生产监督管理体系健全、机构建立，专职安全生产管理人员配置符合相关要求并满足施工生产实际需要。

（2）参与生产的各级人员、职能部门和作业队伍的安全职责明确。

2、安全生产管理法规制度及实施

（1）安全生产相关法规、安全生产责任、教育、检查、目标考核和奖惩等管理制度。

（2）安全技术措施、危险作业专项措施、以及应急救援措施的施工组织规划。

（3）特种设备、用电、交通、防火、防爆等安全管理制度。

（4）安全会议、安全统计、事故报告、事故调查、责任追究、安全投入等安全工作制度。

（5）分包工程安全资质审查、安全生产协议签订和日常监督指导、教育培训等管理制度。

3、实施性施工组织设计中安全技术措施和危险作业施工专项方案的制定、审核、批复和对施工人员的技术安全交底。

（1）危险作业施工主要有：

不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

滑坡和高边坡处理；

桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；

隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；

水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；

水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等；

爆破工程；

大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；

其他危险性较大的工程等。

（2）季节性施工主要有：

冬季防火、防滑、防冻，夏季防暑，雨季防汛，沿海防台风等。

4、起重设备、电梯、锅炉、压力容器及厂（场）内机动车辆等特种设备的安装使用合格证和定期审验。

5、员工安全生产教育培训与持证上岗

（1）员工（管理人员及民工）的安全教育培训，岗前、转岗、复岗教育，定期教育等。

（2）爆破、电工、焊接、高处作业、登高架设等特种作业人员的教育培训、操作证及其定期审验。

6、安全生产管理记录（台帐、报表、照片、资料、文件）

（1）安全生产管理基本情况；

（2）安全生产规章制度（以安全生产责任制为中心的各项安全生产、文明施工的管理规定、办法、制度等）；

（3）安全生产目标管理、安全生产计划、总结、考核及奖惩；

（4）安全生产责任书（项目与业主、上级、各作业队，项目经理与其他项目领导、部门负责人、作业队长，部门负责人或作业队长与所属员工等）；

（5）有关安全生产的会议记录、纪要、文件或通知；

（6）施工组织设计（施工方案）和专项安全技术方案；

（7）危险因素、危险点、危险部位辩识、评价与控制；

（8）安全生产费用投入、使用；

（9）安全生产检查；

（10）安全生产教育培训；

（11）安全技术交底；

（12）特种设备及特种作业管理；

（13）外协队伍的管理；

（14）工种及作业安全技术操作规程；

（15）生产安全事故管理；

（16）应急救援预案；

（17）安全标志、标识；

（18）专项安全管理（消防安全、交通安全、设备安全、防汛安全、用电安全、职业病防治、民用爆破、环境保护、社会保险、冬夏雨季施工、公共安全等）。

7、施工现场检查内容与要求

（1）作业场地平整、道路畅通，孔洞口有盖板或护栏，地下施工通风良好、排水通畅、照明充足；

（2）隧道口、交叉路口、危险场所出入口、工地入口等按规定设有专人控制、指挥；

（3）用电线路布置整齐、醒目，架空高度、线间距离符合用电规范，电气设备接地良好；

（4）高处作业和通道的临空边缘按照规范设置栏杆、防护；

（5）悬崖、危岩、陡坡、深坑、临水场地边缘设置围栏或警告标志；

（6）易燃易爆物品使用场所有相应防护措施和警示标志、放置符合规定；

（7）机械设备安全运转，设备设施布置合理，物资器材堆放整齐稳固；

（8）各种安全防护设施齐全并稳固有效，安全标志、标牌和告示准确、醒目；

（9）施工人员和现场管理人员遵守规章、无“三违”现象，正确佩戴和使用安全防护用品和工器具，特种作业人员持证上岗。

第四章隐患排查治理

第八条、公司季度、项目月度安全检查中发现的违章行为应要求责任单位立即纠正，并下发隐患整改通知单，对发现的隐患应及时督促整改。

第九条、公司和项目在各类检查中一旦发现重大隐患，必须在隐患整改通知单中注明为重大隐患（必要时应停工整顿），并在下发的隐患整改通知单中明确以下内容：

1、整改部位和内容

2、整改措施建议

3、整改期限

4、经费来源

5、整改责任人和验收人员。

第十条、对检查出的隐患问题，项目要逐项分析原因，并制定切实可行的整改方案，做到定措施、定时间、定人员，及时落实整改、消除隐患。

第十一条、对公司检查中下达的安全隐患整改通知书，各项目分管安全的领导组织项目安全生产管理部门对整改情况进行监督，由项目第一责任人签认后，在限期内将整改回复资料报公司复查、存档。

第十二条、对项目安全检查中下达的安全隐患整改通知书，项目经理部专职安全生产管理人员和现场技术、管理人员对整改过程及结果予以监督，由隐患所在的施工作业队负责人签认后，报项目安全管理部验证、存档。

第十三条、安全隐患整改通知书由检查负责人签发，被检单位负责人签收。

第十四条、未严格执行公司安全生产规章制度，监督检查项目的安全生产工作，事故隐患不能及时消除的，按公司相关规定予以处罚。

第五章附则

第十六条本规定由公司安全管理部负责解释。

第十七条本制度自颁布之日起执行。

附表1：

安全检查记录表

附表2：

隐患整改通知单

附表3：

隐患整改反馈报告单

附表4：

安全隐患整改通知单（集团公司）

附表1：

安全检查记录表

单位名称

工程名称

检查日期

检查单位

检查项目

或部位

参加检查

人员

检查记录及结论：

记录人：

复查意见：

检查负责人：

检查类型（日常、定期、专业）编号：

附表2：

隐患整改通知单

工程名称：

编号：

检查单位

时间

被检查单位

检查人员

检查类别

□日常□节假日□重大活动√专项整治

□综合检查

安全事故隐患描述：

整改措施（要求）：

整改期限

整改监督人员

签发人

被检查单位签字

附表3：

隐患整改反馈报告单

工程名称：

编号：

负责人：

复查人：

复查部门：

安全隐患整改通知单

编号：

受检查方

检查日期

安全隐患描述：

（可增加附件：

现场安全隐患清单及配套图片）

整改时限

检查人

受检查部门

负责人签字

整改情况：

验收情况：

验收人

验收日期

注：

与本表有关的客观证据可附后。