风力发电安全标准化查评标准版.docx
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风力发电安全标准化查评标准版
风力发电企业安全生产标准化
序号
项目
内容
查评情况
5.1
安全目标
5.1.1
目标制定
1、总体和年度安全生产目标。
2、在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。
3、安全指标应科学、合理
4、经企业主要负责人审批，下发。
在安委会上讨论通过、下发。
5.1.2
控制
与落实
1、分级（厂级、部门、班组）目标。
2、制定相应的分级控制措施。
5.1.3
监督
与考核
1、安全生产目标考核办法。
2、定期对执行情况进行监督、检查。
3、完成情况进行评估与考核。
1、自上而下安全生产责任书，
2、自下而上制定目标分级控制承诺书
5.2
组织机构
和职责
5.2.1
安委会
1、主要负责人为领导的安全生产委员会，明确组成和职责，建立工作制度和例会制度。
2、定期召开安委会，总结分析、部署、研究、解决问题，决策企业安全生产的重大事项。
会议形成会议纪要并公布。
5.2.2
保障体系
1、建立保障体系。
2、安全生产月度分析会议
3、保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。
5.2.3
监督体系
1、设置监督管理机构
2、鼓励取得注安
3、建立监督体系，健全监督网络，每月召开安全生产监督会议
4、安全监督管理制度和安全监督考核制度
5.2.4
安全生产责任制
1、主要负责人签发批准
2、安全生产责任制管理制度
3、安全生产责任追究制度
4、对落实情况进行监督考核
5、安全简报、事故通报、事故统计表
6、安全生产奖惩制度
5.3
安全生产投入
5.3.1
费用管理
1、制定安全生产费用计划，明确管理部门、人员
2、对执行情况进行检查
3、按上级规定提取安全生产费
5.3.2
费用使用
1、安全技术和劳动保护措施：
安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病和劳动保护、重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。
2、反事故措施：
设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。
3、应急管理：
预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。
4、安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。
5、安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。
5.4
法律法规与安全管理制度
5.4.1
法律法规与
标准规范
1、企业制定之别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度
2、利用法律法规对相关人员进行教育培训
3、法律法规及时晚上，转化为企业规程
4、明确主管部门
5.4.2
规章制度
1、分类清册、签发颁布、制度发放明细、相关岗位配置制度明细
5.4.3
安全生产规程
1、安规、运行规程、检修规程、试验规程、操作规程具备且符合实际
2、各类规程清册
3、发放记录、单位（部门）相关岗位配置明细
5.4.4
评估和修订
1、每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；
2、每年发布审批过的有效制度清单
3、3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。
并由企业主要负责人批准颁布执行
5.4.5
文件和档案管理
1、建立档案管理制度
2、简历执行文件管理制度
3、执行文件发放记录
4、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
安全记录至少包括：
班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。
5.5
教育培训
5.5.1
教育培训管理
1、文件形式明确安全教育主管部门或专责人
2、安全教育培训管理制度
3、印发年度安全教育培训计划、培训效果评估和提出改进措施的评估报告。
4、建立安全教育培训档案
5.5.2
安全生产管理人员教育培训
1、企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，经安检部门认定的机构培训并取得培训合格证书。
2、企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。
3、企业主要负责人、主管安全负责人、主管生产负责人、安全生产管理人员。
5.5.3
操作岗位人员教育培训
1、生产岗位人员进行生产技能、安全教育和安全规程考试，
2、工作票三种人须经安全培训、考试合格并任命。
2、新入厂员工在上岗前必须进行三级安全教育，岗前培训时间不得少于24学时。
危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气等危险介质的特性，培训时间不得少于48学时。
3、转岗、离岗三个月以上重新上岗，进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。
4、特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，考核合格并取得有效资格证书后。
离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
5.5.4
其他人员
教育培训
1、相关方人员、劳务人员作业前要做安全培训、安全技术交底、考试。
2、实习、参观人员学习安全、应急指示。
5.5.5
安全文化建设
1、企业、部门安全文化建设方案
2、安全文化建设宣传、教育资料
3、防伪章制度
4、月度安全活动分析。
安全日活动、班前班后会。
5.6
生产设备设施
5.6.1
设备设施管理
5.6.1.1
生产设备设施
建设
1、建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。
2、检查初设、安全预评价备案文件、安全验收评价备案文件、变更安全设备设施经设计单位同意文件、施工单位有关资质、隐蔽工程检查合格记录、安全预评价安全验收单位资质证明、安全设施同时投入使用验收资料。
5.6.1.2
设备基础管理
1、制定设备责任制
2、设备缺陷管理制度、异动管理制度、保护投退制度、新增和改建项目验收制度
3、备品备件台帐
4、设备技术资料图纸台帐5、
5.6.1.3
运行管理
1、规程、两票三制、值长日志、调度命令、运行记录、巡回检查记录、轮换实验记录、万能钥匙管理、事故预想、反事故演习。
遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。
5.6.1.4
检修管理
1、检修管理制度、检修作业指导书、重大项目制定安全组织措施、技术措施、施工方案。
2、检查检修现场隔离和定值管理
3、检查检修质量控制和监督三级验收制度。
严格执行检修作业中停工待检点和见证点的检查签证记录
5.6.1.5
技术管理
1、技术监督管理制度、制定技术监督年度工作计划、检查技术监督工作报告和技术分析报告、制定技术改造管理办法，技改项目资料齐全。
5.6.1.6
可靠性管理
1、可靠性管理制度、组织机构、网络体系健全
2、管理专责人持证上岗
3、建立可靠性信息管理系统
4、定期进行可靠性管理自查。
5.6.2
设备设施保护
5.6.2.1
制度管理
1、建立安全防护体系并定期开展会议。
落实情况如何。
2、制定电力设施安全保卫制度。
3、重要生产场所分区管理，重要现场准入制度
5.6.2.2
保护措施
1、建立电力设施永久保护区台账和检查记录，输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。
2、生产现场安全保卫制度
3、重要电力设施内部及周边，配置安保器材和防暴装置
4、安保器材使用、维护管理制度
5.6.2.3
保卫方式
1、采用警企联合保卫、检查记录。
2、安保制度、体系、安保人员配置清册。
5.6.2.4
处置与报告
1、确定重要电力设施明细或资料。
5.6.3
设备设施安全
5.6.3.1
电气一次设备
及系统
1、电气一次设备缺陷记录
2、存在重大缺陷的设备有针对性安全技术措施。
3、发电机各部件运行温度记录，温度高是否采取措施。
4、变压器和高压并联电抗器本体、套管、散热器、储油柜无渗漏油
5、分接开关定期试验
6、一次设备巡视项目。
7、一次设备绝缘监督指标合格。
5.6.3.2
电气二次设备
及系统
相关知识
5.6.3.3
热控、自动化设备及计算机监控系统
相关知识
5.6.3.9
信息网络设备及系统
相关知识
5.6.3.14
风力发电设备及系统
低电压穿越能力、发电机、变频变流系统和齿轮箱及其所属设备良好。
无功补偿装置运行可靠，容量配置和有关参数整定满足系统电压调节需要。
见风力发电机组差评依据
5.6.4
设备设施
风险控制
5.6.4.1
电气设备及系统风险控制
5.6.4.1.1
全厂停电
风险控制
1、事故预防措施、保护装置正常，倒闸操作管理规定
2、继电保护和直流管理，定值正确。
《二十九项重点反事故反措实施细则》
5.6.4.1.2
发电机损坏风险控制
1、发电机反事故技术措施《二十九项重点反事故反措实施细则》
2、励磁回路绝缘测量记录
按规程进行相关实验
5.6.4.1.3
高压开关损坏风险控制
1、高压开关设备反事故技术措施。
《二十九项重点反事故反措实施细则》
2、防误闭锁功能相关资料
3、高压开关气体监测分析
4、六氟化硫压力表和密度计定期校验记录
5、定期测温记录
5.6.4.1.4
接地网事故风险控制
1、防止接地网事故预防措施。
2、接地施工规范，实验记录齐全。
3、《二十九项重点反事故反措实施细则》
5.6.4.1.5
污闪风险
控制
1、防污闪技术措施、管理规定。
2、输变电设备外绝缘表面盐密测试。
3、运行设备外绝缘进行爬电比距统计，根据污秽等级采取措施。
4、定期清扫预试
5.6.4.1.6
继电保护故障风险控制
1、贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定等。
2、保护整定记录，继电保护操作电源系统图
3、查误动记录。
5.6.4.1.7
变压器、互感器损坏风险控制
1、制定并落实变压器、互感器设备反事故技术措施。
2、相关试验报告
3、变压器油质监测报告
4、事故排油设施符合规定。
5、《龙源集团反事故措施》
5.6.4.2
热控、自动化设备及系统风险控制
5.6.4.2.1
分散控制系统、水电厂计算机监控系统失灵风险控制
严格执行监控系统有关技术规程和规定，没有发生分散控制系统或监控系统失灵事故。
5.6.4.7
风力发电设备及系统风险控制
5.6.4.7.1
风机着火
风险控制
1、建立健全预防风机火灾的管理制度，严格风机内动火作业管理，定期巡视检查风机防火控制措施。
严格有关规定执行相关防火措施。
5.6.4.7.2
倒塔
风险控制
风机塔筒及主机设备选型时应符合设计要求，严格风机基础浇筑施工工艺，加强塔筒连接部件和防腐情况的检查，定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度、水平测试、塔筒螺栓力矩的检测。
制定落实暴雨、台风、地震等自然灾害应对措施。
5.6.4.7.3
轮毂（桨叶）
脱落风险控制
巡检制度、螺栓松动、机舱振动、风机功率、主轴承温度等参数，发现异常，登塔检查。
对振动异常的机组应进行空气动力方面的检查。
出厂前按要求做好风轮质量不平衡试验、桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试、急停阀测试等工作。
5.6.4.7.4
叶轮超速风险控制
巡检制度、刹车系统、转速检测装置、定期做好超速试验，风机超速保护试验合格。
弹性联轴节、复合联轴器联接牢固，控制系统可保护定值符合要求，急停装置定期测试合格。
液压系统无缺陷或故障，各电磁阀动作可靠性。
5.6.4.7.5
齿轮箱损坏风险控制
定期对齿轮箱进行油样化验检测，振动检测，根据检验报告进行状态检修，加强滤网前后压力、温度检测，按要求定期进行油滤芯更换工作，保证齿轮箱的安全稳定运行。
5.6.4.7.6
风电机组防雷接地风险控制
定期对塔筒接地引下线进行检查，按相关规定对叶片进行导通试验。
5.6.4.8
其它设备及系统风险控制
5.6.4.8.1
压力容器爆炸风险控制
5.6.4.8.3
燃油、润滑油系统着火风险控制
润滑油系统无渗漏，油系统附近热源保温无破损和浸油，消防系统正常投运，消防器材配置符合要求。
油区内未存放易燃物品，消防系统按规定定期进行检查试验。
5.6.5
设备设施防汛、防灾
5.6.5.1
制度管理
建立、健全防汛、防范台风、暴雨、泥石流和地震等自然灾害规章制度和应急预案（电力企业专项应急预案编制导则）。
对预案培训、演练计划、演练。
5.6.5.2
监测检查和水电站防洪调度
1、风场定期组织开展防范自然灾害安全检查，及时消除场区周围可能影响企业安全生产的问题。
开展抗震性能普查和鉴定
5.6.5.3
设防措施
1、公司专门制订防汛抗台应急预案，汛前采取日常检查和专项检查相结合，台风、暴雨期间加强值班，确保各类物资到位。
汛后检查情况，修复损失。
5.6.5.4
技术研究和灾后修复
5.7
作业安全
5.7.1
生产现场管理
5.7.1.1
建（构）筑物
查平置图，实际复查距离；查建（构）筑物结构；检查化妆板、外墙装修；查生产厂房内外有无积水、油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处有无杂物阻塞。
；防雷装置检查记录
5.7.1.2
安全设施
电气试验工作票，污水井防人员坠落措施；查梯台的结构及防坠落
查机器的转动部分防护设施。
电气设备金属外壳接地装置；紧急疏散通道。
5.7.1.3
生产区域
照明
查事故照明设施配置合理，能自动投切及定期检查记录；应急照明。
常用照明与事故照明定期切换并有记录。
5.7.1.4
保温
热源有专人管理，设备及运行压力符合规；防寒防冻措施落实。
保温设备齐全、完整，布置合理，各项防寒防冻措施落实到位。
5.7.1.5
电源箱及临时接线
电源箱接地良好，足够截面的多股线，孔洞封堵严密，室外电源箱防雨良好。
；导线敷设符合规定，采用下进下出接线方式，内部器件安装及配线工艺符合安全要求，漏电保护装置配置合理、动作可靠，各路配线负荷标志清晰，熔丝（片）容量符合规程要求，无铜丝等其他物质代替熔丝现象。
电源箱保护接地、接零系统连接正确、牢固可靠，符合安全要求。
插座相线、中性线布置符合规定，接线端子标志清楚。
临时用电电源线路敷设符合规程要求，不得在有爆炸和火灾危险场所架设临时线，不得将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上。
临时用电导线架空高度满足要求:
室内大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂）;原则上不允许地面敷设，若采取地面敷设时应采取可靠、有效的防护措施。
临时线不得接在刀闸或开关上口，使用的插头、开关、保护设备等符合要求。
1.现场检查电源箱内、外部设备和设施。
2.现场检查临时用电电源管理规定及线路敷设。
3.现场检查临时线接线、插头、开关、保护设备。
5.7.2
作业行为管理
5.7.2.1
高处作业
企业应建立高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定），有关作业人员须持证上岗。
高处作业使用的脚手架应由取得相应资质的专业人员进行搭设，特殊情况或者使用场所有规定的脚手架应专门设计。
脚手架和登高用具符合附录C要求。
了解并正确使用合格的安全带等安全防护用品，立体交叉作业和使用脚手架等登高作业有动火防护措施和防止落物伤人、落物损坏设备等安全防护措施。
高处作业管理制度。
人员持证。
脚手架和登高用具检验报告及合格证。
脚手架设计方案；脚手架装设完成后验收检查记录。
3、现场检查安全防护用品的使用情况。
查交叉作业防火、动火防护措施和防止落物伤人、落物损坏设备的安全防护措施及落实情况。
5.7.2.2
起重作业
制定起重作业和起重设备设施管理制度，建立健全安全技术档案和设备台账，定期进行检验。
操作人员持证上岗，严格按操作规程作业。
做好起重设备维修保养，维修保养单位具备相应资质。
起重机械工作性能良好，金属结构、主要零部件完好，电气和控制系统可靠，安全保（防）护装置、联（闭）锁装置功能正常，设备安全满足附录D的要求。
重大物件起吊应制定安全方案，落实安全措施，并有专业技术人员指挥。
炉内检修平台应由专业人员搭设，安全防护措施齐全，经验收合格后方可使用。
起吊重物时不准把起重装置同脚手架结构相连，不准上下抛掷物品，货物码放符合安全要求，堆放的材料不得超过计算载重。
1、起重设备设施和起重作业管理规定。
起重设备安全技术档案和设备台账。
起重作业人员上岗证。
2、起重设备维修保养单位资质。
3、查起重设备缺陷记录。
维护保养记录。
4、起重机械设备验收证明及定期检验报告；重大物件起吊、炉内检修平台的搭设和安全防护方案。
防护设施搭设完成后的验收记录。
5、货物码放或堆放的方案；现场检查。
5.7.2.3
焊接作业
电焊机使用管理、检查试验制度完善，检查维护责任落实，建立台账，编号统一、清晰。
电焊机性能良好，符合安全要求，接线端子屏蔽罩齐全。
电焊机接线规范，金属外壳有可靠的接地（零），一、二次绕组及绕组与外壳间绝缘良好，一次线长度不超过2-3m，二次线无裸露现象。
焊接作业人员须持证上岗，严格按操作规程作业；焊接作业现场有可靠的防火措施，作业人员按规定正确佩戴个人防护用品。
电焊机性能良好，符合安全要求，接线端子屏蔽罩齐全；电焊机接线规范，金属外壳有可靠的接地（零），绝缘良好，导线无裸露现象；焊接作业人员持证上岗，严格按操作规程作业；焊接作业现场有可靠的防火措施，作业人员按规定正确佩戴个人防护用品。
5.7.2.4
有限空间作业
有限空间作业要有专人监护，并落实防火、防窒息及逃生等措施。
进入有限空间危险场所作业要先测定氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘等气体浓度，符合安全要求方可进入。
在有限空间内作业时要进行通风换气，并保证气体浓度测定次数或连续检测，严禁向内部输送氧气；进行衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢工作应强力通风，符合安全要求和消防规定方可工作。
在金属容器内工作必须使用符合安全电压要求的照明及电气工具，装设符合要求的漏电保护器，漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。
进行焊接工作必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施。
1、有限空间作业安全措施（专人监护、防火、防爆、防触电、防窒息及逃生等），及落实情况。
查有限作业空间工作票。
2、进入有限空间危险场所作业前进行氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘等气体浓度测试记录。
通风和气体浓度监测合格证实。
3、现场检查，在金属容器内工作，电气工具和用具使用情况。
焊接专业安全措施（防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施）。
5.7.2.5
电气安全
企业应建立电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账，统一编号，专人专柜对号保管，定期试验。
作业人员具备必要的电气安全知识，掌握使用方法并在有效期内正确使用。
企业购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具经国家有关部门试验鉴定合格。
现场使用的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等设备满足附录E要求。
风场已建立电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账，统一编号，专人专柜对号保管，定期试验；电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机经国家有关部门试验鉴定合格。
1、电气安全工器具台账。
电气安全工器具定期试验记录；查合格证。
查定置管理，查移动式电动工器管理制度。
现场检查，了解使用人员使用方法掌握程度。
2、查企业新购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机查国家有关部门试验鉴定合格。
5.7.2.6
防爆安全
油区、氧气站、制（储）氢室、氨罐等应制定有严格的管理制度并有效落实，其防爆安全装置齐全，设备设施和作业工具符合安全要求，有关管道系统及阀门严密。
现场承压设备及管道系统经过定期检验合格，安全附件齐全、完好，材质符合安全要求，承压能力满足系统运行工况。
高压气瓶无严重腐蚀或严重损伤，定期检验合格，并在检验周期内使用。
色标、色环清晰，安全装置良好，存放符合要求，使用符合安全规定。
蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所使用防爆型照明和通风设备，配备有必要的防爆工具。
在易爆场所或设备设施及系统上作业，要严格履行工作许可手续，保持与运行系统的有效隔离，并落实防爆安全措施。
、现场检查蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所使用防爆型照明和通风设备、防爆工具配置。
5、在易爆场所或设备设施及系统上作业，查工作票，安全措施落实到位情况。
5.7.2.7
消防安全
建立健全消防安全组织机构，完善消防安全规章制度，落实消防安全生产责任制，开展消防培训和演习。
生产厂房及仓库备有必要的消防设备，并建立消防设备设施台帐，定期进行检查和试验，保证合格。
存放易燃易爆物品库房、建筑设施的防火等级符合要求。
消防泵至少有两套独立电源，且具有自启动和远方启动功能，火灾报警及自动灭火、隔离系统正常并投入运行。
电缆和电缆构筑物安全可靠，电缆隧道、电缆沟排水设施完好，电缆堵漏及照明符合要求，电缆主隧道及架空电缆主通道分段阻燃措施符合要求，特别重要电缆应采取耐火隔离措施或更换阻燃电缆。
重要电缆夹层、竖井、沟等区域应配备电缆监控装置以及防火门（墙）等设施。
现场电缆敷设符合安全要求，操作直流、主保护、直流油泵等重要电缆采取分槽盒、分层、分沟敷设及阻燃等特殊防火措施。
作业人员应熟悉消防器材性能、布置和使用方法，现场动火有人监护，且防火措施落实。
1、查消防组织机构、规章制度、责任制落实情况。
消防培训记录、演习方案，演习记录，演习总结。
2、消防设备设施配备台帐，定期检查或试验记录。
3、存放易燃易爆物品库房、建筑设施的防火等级设计（二级以上）。
4、消防泵两套电源，查设计图，查配套功能（自启动和远方启动功能，火灾报警及自动灭火、隔离系统等）
5、电缆和电缆用构筑物防火设计、施工、验收记录。
现场检查。
6、现场检查电缆防火措施。
7、现场检查动火防火措施及落实情况，作业人员掌握相关知识的情况。
查培训记录，查动火工作票。
5.7.2.8
机械安全
机械设备外露转动部分有防护罩，并设有必要的闭锁装置。
机床配置的各种安全防护装置及安全保护控制装置应齐备，性能可靠。
较长输送距离的机械，在其需要跨越处应设置带护栏的人行跨梯。
带式输送机的尾部滚筒及其他所有改向滚筒轴端处，应分别加设护罩及可拆卸的护栏，所配重锤行程地面处应设置高度1.5m的护栏，运行通道侧应设有不低于上托辊最高点的可拆卸的栏杆。
运煤胶带机沿线应设置拉线开关，设有启动预报装置和防止误启动装置。
露天贮煤场轨道机械须装有夹轨钳和锚定装置。
机械设备检修应进行系统隔离并有防转动措施。
机械设备外露转动部分均装设防护罩，相关设施符合规定。
5.7.2.9
交通安全
制定交通安全管理制度，完善厂区交通安全设施。
加强驾驶人员培训，严格驾驶行为管理。
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