学校总务工作管理制度Word文件下载.doc

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2000元以内的购置，一般由处室填写申请、经总务处审核、主管副校长批准；

2000元以上5万元以下的购置，总务处审核、报校长批准；

5万元以上的购置，经行政会议或校长办公会研究批准。

3、物品采购由总务处负责办理。

小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。

采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。

4、学校成立大额采购小组，由校长室、总务处、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。

10万元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。

5、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照政府集中采购制度执行,由总务处负责办理相关手续。

6、物品购置后，采购人员要及时将实物交给保管员或专门的使用人员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在相应票据和购物清单上签字。

7、校内各类教育教学设施的维修、制作，图书资料的征订等，参照上述制度执行。

8、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。

个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。

9、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；

情节严重的，追究当事人及主管者的责任。

四、财产物品领用、出借制度

1、学校所属财物由总务处统一管理，专人保管，教职工确因需要使用或借用，须经批准后，通过保管员领取或借用，一律不得私自拿用。

2、领取消耗办公用品要登记签名，借用物品、仪器要出示借据，确定归还日期。

3、归还物品、器材时，保管员要严格验收，如有损失或遗失，要按责任大小，进行赔偿处理。

4、新购买的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和使用部门按购买发票登记后，方可使用。

五、财务制度

1、严格遵守会计制度、财务制度、财政制度。

严格财务登记制度，坚持报批手续。

2、严格执行市场价局、市财政局、市教委的收费规定，严禁乱收费。

3、出纳管理现金、支票，会计掌握整个财务收支。

财务人员做到：

日清月结，正确无误。

认真执行现金管理制度；

超额现金要及时上报指定银行，保管好库存现金和支票，每天离校前检查、锁好保险箱。

4、凡因出公差需领现金，2000元以下须经总务主任批准，2000元以上的须经校长批准，才可领取。

5、按时发放工资、补贴和各类福利。

六、校产管理制度

1、学校一切财产是保证教学工作顺利进行的物质条件，要管好用好，全校师生都有责任爱护学校财产。

2、学校财产的管理使用，必须贯彻“统一管理、分工负责、合理调配，物尽其用”的原则，尽是提高财产的使用效率和效益。

3、开学前一周，总务处要把各班级、处室的办公用品、教学设备、教室课桌椅等统一分配落实（课桌椅全校统一编号），经各处室负责人、班主任检查验收后，填写学校财产清册和保管合同，经签字后，分别予以负责保管。

学期中间，总务处要经常督促检查，学期结束要检查验收、总结。

4、要节约用水、用电。

光线充足不开灯，离开教室、办公室要随时关闭电灯、电扇、空调、电脑等电器。

5、努力创造良好的育人环境，总务处有关人员每天必须对校园进行巡视，发现需要维修的，要及时组织维修。

七、加班管理制度：

1、学校需要教工加班的，由学校办公室发出加班通知书。

教工自己要求加班的，加班前提出申请经同意后进行加班。

2、教师加班费及各处室工作人员的加班补贴标准由学校统一规定。

3、加班后由有关处室填写加班名单附加班通知书报总务处，由总务主任或校长审批后支付加班费。

石槽初中总务处

2015年9月

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石槽初中总务处

2015年9月