职业健康安全环境管理手册Word格式.doc
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4.1一般要求………………………………………………………………………………………………12
4.2职业健康安全环境方针……………………………………………………………………………………13
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划…………………………………………14
4.3.2法律、法规及其他要求……………………………………………………………………………………15
4.3.3目标指标管理方案…………………………………………………………………16
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限……………………………………………………17
4.4.2能力、培训和意识………………………………………………………………………………22
4.4.3沟通参与协商与交流………………………………………………………………23
4.4.4文件………………………………………………………………………………………………………………24
4.4.5文件控制………………………………………………………………………………………………………25
4.4.6运行控制………………………………………………………………………………………………………26
4.4.7应急准备和响应……………………………………………………………………………………………27
4.5.1监视和测量…………………………………………………………………………………………………28
4.5.2合规性评价……………………………………………………………………………………………………29
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施………………………………………30
4.5.4记录控制………………………………………………………………………………………………………31
4.5.5内部审核………………………………………………………………………………………………………32
4.6管理评审…………………………………………………………………………………………………………33
附录Ⅰ公司职业健康安全环境管理体系组织机构图………………………………………………34
附录Ⅱ职业健康安全环境管理职能分配表………………………………………………………35
附录Ⅲ设计流程图…………………………………………………………………………………………36
0.2文件更改状态表
序号
更改依据
更改日期
更改内容摘要
经办人
备注
0.3发 布 令
公司按照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，制定了《职业健康安全环境管理手册》。
本手册阐述了公司职业健康安全环境方针和目标，明确了各部门的职责，对公司职业健康安全、环境管理体系作了具体描述，是指导公司实施职业健康安全环境管理的纲领性文件和行动准则。
手册A版现正式发布实施，全体员工必须遵照执行。
本手册为公司内部执行文件，未经本公司同意，不得翻印。
公司总经理：
唐奇
2015年5月20日
0.4任命书
公司各单位：
为确保公司按照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求建立职业健康安全、环境管理体系，并使其有效运行，现任命：
胡建勋同志任公司职业健康安全、环境管理者代表兼最高管理者中负责职业健康安全被任命者。
并赋予以下职责和权限：
a）确保环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持；
b）确保向总经理提供环境/职业健康安全管理体系的绩效报告，以供评审，并为改进管理体系提供依据；
c）确保在本公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求并做好环保、职业健康的重要性；
d）就环境/职业健康安全管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。
唐奇
2015年5月20日
0.5任职书
经全体员工投票选举结果，现任命周勇波担任江西能创电力勘测设计有限公司职业健康安全事务代表。
其主要职责是：
1）代表员工就员工所关注的职业健康安全管理体系运行及相关事宜和合理化建议向职业健康安全管理领导汇报；
2）参与职业健康安全管理方针、目标的审查，参与管理评审；
3）参与职业健康安全管理方案的制定和重大职业健康安全的决策；
4）负责回答和解释员工的问题，传达公司的职业健康安全管理信息；
5）保持与管理层以及员工之间的沟通。
唐奇
0.6管理方针目标
公司职业健康安全环境方针
节能降耗，遵规保环境；
健康安全，守法避风险；
持续改进，确保顾客满意。
公司职业健康安全环境目标
1、全员年度节能及安全教育覆盖率100%；
2、公司每年的电能消耗下降1%；
纸张下降2%；
2、杜绝火灾、重大伤亡、设备事故；
3、职业病群体发病率为零。
（详见管理方案一览表）
编制：
黄欧兰审核：
胡建勋批准：
唐奇时间：
2015.5.20
0.7公司简介
公司概况
江西康威位于英雄城──南昌，公司于2010年5月进行股份重组，成立以江西康威为主体的江西康威电气技术有限公司。
公司专业从事软件开发、电力产品研发、设计、生产、系统集成、销售，致力多元化发展，走高新科技发展的道路，被南昌市政府授予南昌市政府的科技示范企业
公司办公地址座落在江西省南昌市望城新区璜溪大道50号，办公场地约一千平方米。
公司现有职员60人，具有高级技术职称12人，中级职称的25人，公司开发部员工普遍具有本科以上文化程度。
公司全体职员平均年龄三十岁左右，是一支文化水平高、技术能力强、懂经营、善管理、精决策的高素质的年轻队伍。
康威公司在不断的发展过程中，得到了江西省、市、地方政府等有关部门的大力支持和帮助，在软件开发、自动化、有线及无线通信、计算机网络及新产品开发等领域取得了卓有成效的业绩。
康威公司独立完成了国防科技动员系统的数据库研发，当年通过了省科委组织的科技成果鉴定。
与河北自动化研究所联合研发了KW-2000S变电站综合自动化系统、KW-2000D光数字化变电站综合自动化系统，产品获得科学技术成果鉴定，并顺利通过了国家继电器质量监督检验中心的检验，入选《全国电网建设与改造所需产品选型目录》，光数字化变电站综合自动化系统获得了南昌市科学进步奖三等奖。
公司将认真贯彻实施GB/T19001-2008/ISO9001：
2008《质量管理体系要求》标准，坚持规范化生产和服务，实施严格的质量标准，为广大客户提供优质的产品和服务。
地址：
江西省南昌市望城新区璜溪大道50号
邮编：
330100
电话：
0791-86901765
传真：
0791-86901765
1手册的管理
1.1编制、审核和批准
a）《管理手册》的起草工作由总经理策划，办公室负责编写；
b）《管理手册》起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行讨论，管理者代表审核，总经理批准发布。
1.2发放、使用
a）《管理手册》由办公室负责印刷、保管、发放；
b）《管理手册》的使用：
公司内部必须使用具体有分发号并盖有“受控”标记的《管理手册》，任何个人或部门不得使用“非受控”的《管理手册》；
向顾客及有关单位提供的《管理手册》属非受控文件无需在封面加盖“受控”标记，提供时由办公室进行登记；
c）《管理手册》持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；
任何持有《质量手册》的个人或部门不得私自增送他人，也不准复印；
d）《管理手册》是公司管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行；
e）当《管理手册》持有人因工作变动不继续持有时，应主动到办公室办理归还手续。
1.3手册的修改
a）《管理手册》经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，办公室部负责修改；
修改后的内容报管理者代表审核，总经理批准，并通知到持有“受控”《管理手册》的所有人员；
b）《管理手册》的主要内容或布局有重大修改时，由办公室组织人员进行修订，并按原审批程序审批。
1.4手册持有人的责任
a）《管理手册》持有人必须组织分公司职工贯彻执行其有关规定；
b）《管理手册》持有人必须妥善保管“受控”的手册，如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向办公室部提出补发申请，办理相应手续后补发。
分发号延用原分发号并加盖“补发”字样。
1.5本手册是职业健康安全、环境管理体系的核心，它适用于本公司职业健康安全、环境管理体系的建立、实施与保持、内部审核与管理评审、第二方审核及第三方认证审核。
2引用标准
2.1GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》
2.2GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》
2.3GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》（IS09000:
2005，IDT）
2.4GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》（IS014001:
2004，IDT）
2.5GB/T28002-2011《职业健康安全管理体系实施指南》（OHSAS18002:
2008，Ocuppational）
2.6DL5334-2006 《电力工程勘测安全技术规程》（DL1电力勘察设计）
2.7DLGJ159.1-2001《电力工程勘测设计阶段的划分规定》
3术语和定义
3.1事件
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
3.2审核
为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.3持续改进
为了实现对整体职业健康安全、环境管理绩效的改进，根据组织的职业健康安全、环境方针，不断对强化职业健康安全、环境管理体系进行强化的过程。
3.4危险源
可能导致人体伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3.5危险源辨识
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.6可接受的风险
根据组织法律义务和职业健康方针已降至组织可容许程度的风险
3.7相关方
工作场所内外与组织的职业健康安全、环境绩效有关的或受其影响的个人或团体。
3.8不符合
未满足要求。
3.14风险
发生危害事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.15风险评价
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.18环境
公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
3.19环境因素
公司（包括分包方和供方）的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.20环境影响
全部或部分的由公司的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.21污染预防
为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
4管理体系要求
4.1一般要求
公司旨在提高全体员工的职业健康安全、环境意识，实现持续改进和遵守法律、法规及其它要求的承诺，依据国家有关标准建立、实施、保持职业健康安全及环境管理体系。
总经理依据《职业安全卫生管理体系审核规范》和《环境管理体系要求及使用指南》结合本企业的具体情况，制定出公司的职业健康安全环境方针，授权管理者代表负责组织对公司活动、产品、服务中的职业健康安全、环境因素进行识别，评价出重大职业健康安全风险源和重要环境因素，并收集相关的法律、法规和其他要求，同时对公司现有的管理制度进行评审，确定职业健康安全环境目标和管理方案，建立组织机构，编制体系文件，形成建立职业健康安全、环境管理体系。
在体系运行中实现遵照职业健康安全环境方针，实现职业健康安全环境目标，以期有效地控制、减少来自公司活动、产品、服务中不良职业健康安全、环境影响因素所造成的影响。
通过策划、预防、监控、纠正、审核、评审等方法不断改进，并根据出现的新情况进行调整修正。
公司各单位必须认真有效地运行职业健康安全、环境管理体系，在实施过程中自我调节、自我约束、自我完善，保持体系有效运行，并贯彻预防为主的思想和达到持续改进的目的。
公司办公地址:
江西南昌市上海北路618号如家酒店2楼[无员工宿舍；
无员工食堂]。
管理体系覆盖范围：
电网自动化产品、终端及软件开发、机电设备安装、电力工程施工专业承包业务过程的相关环境和职业健康安全活动。
4.2职业健康安全环境方针
1总则职业健康安全环境方针是由总经理结合公司实际情况,在活动、产品、服务中做出的承诺与保证，是提供建立和评审职业健康安全、环境目标、指标的框架，是公司职业健康安全、环境管理体系工作的指导方向、绩效的总体意图和方向，是公司全体员工必须遵守的行为准则。
2职责和权限
2.1总经理依据《职业安全卫生管理体系审核规范》和《环境管理体系—要求及使用指南》，结合公司的具体情况，制定出公司的职业健康安全环境方针。
2.2每年的管理评审对职业健康安全环境方针评价或修改，办公室负责职业健康安全环境方针的日常管理。
2.3工会和职业健康安全事务代表作为员工利益的代表参与职业健康安全环境方针的制定。
2.4各相关部门负责向相关方提供职业健康安全环境方针。
3公司职业健康安全环境方针：
以上方针由最高管理者确定批准，做到了：
1）适合公司活动、产品和服务性质、规模及职业健康安全环境影响；
2）包括防止人体伤害、健康损害与污染预防和持续改进管理绩效的承诺；
3）包括遵守职业健康安全环境有关的适用法律法规和其他要求的承诺；
4）提供了制定和评审职业健康安全环境目标指标的框架；
5）传达到所有在公司控制下的工作人员，使其认识到在职业健康安全环境管理上的义务并作出自身的贡献；
6）方针实行定期评审，以确保其与公司相关和适宜。
4控制要求
4.1保持文件化的职业健康安全环境方针，使全体员工理解，并可为公众所获取。
4.2依据职业健康安全环境方针确定目标。
4.3每年定期召开管理评审会议，对职业健康安全环境方针进行评审；
当法律法规及其他要求和公司生产活动、组织机构变化较大，相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议评审职业健康安全环境方针。
并及时对职业健康安全环境方针进行修订。
4.4职业健康安全环境方针对内的传达方式：
颁布手册、下达文件、组织员工学习、张贴于办公室等。
4.5职业健康安全环境方针对外宣传方式：
传真、信函、宣传牌、各类新闻媒体等。
4.3策划
4.3.1对环境因素、危险源辨识，风险评价和控制措施的确定
1．总则：
建立、实施并保持《危险源辨识、评价和风险控制程序》、《环境因素的识别和评价控制程序》，对公司在管理设计中所有可能涉及人员安全、健康损害和环境影响的因素进行识别、评价，确定重要环境影响因素和重大危险源并及时更新，为制定目标奠定基础。
2.1管理者代表负责危害辨识、风险评价、环境因素识别与评价的组织领导工作和批准重大影响因素。
2.2办公室是本要素的主管部门，具体负责公司危害辨识、风险评价、环境因素的识别与评价工作。
2.3职业健康安全事务代表及职业健康安全事务代表参与危害辨识、风险评价、环境因素的识别与评价工作。
2.4各部门负责本单位的危害辨识、风险评价、环境因素的识别与评价工作。
3.控制要求
3.1危害源辨识、环境因素识别的范围应覆盖公司电力工程施工中所有活动、产品或服务（必要时）的各个方面。
包括：
1）常规的和非常规的活动；
能够控制的或能够施加影响因素；
2）所有进入作业场所的人员的活动及对环境的影响；
3）源于工作场所外或附近对组织控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源；
3）作业场所内所有的基础设施、设备和材料可能造成的伤害。
3.2环境因素识别工作应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
对涉及下列八个方面予以考虑：
1）向大气的排放：
以粉尘、烟尘、有毒有害气体等污染因子形式排入大气，方式：
点源排放和无组织排放；
2）向水体的排放：
生活污水和设计废水的产生和排放对天然水体的污染和破坏等；
3）废弃物的管理：
工程废物，特别是危险和有害废物的产生、收集、运输和处置；
生活、办公废物的产生和排放及组织非预期产品的处理；
4）对土地的污染：
化学物质、有害废物、重金属对土壤的污染；
5）原材料与自然资源的消耗使用：
原材料的消耗、浪费，特别是不可再生物质的使用；
6）释放的能量：
如热、辐射、振动等；
7）资源的使用：
煤、电、油、气、纸张的使用；
8）物理属性：
如大小、形状、颜色、外观。
其他当地环境问题和社区性问题。
3.3对风险因素的评价见《危险源辨识、评价和风险控制程序》
3.4环境因素识别见《环境因素的识别和评价控制程序》
3.5当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律、法规及其他要求有所更新时，应及时对风险因素、环境因素进行补充识别和重新评价。
3.6对识别出的重大危险源因素和重要环境因素，建立必要的程序、方案进行控制。
4.3.2法律法规及其他要求
1总则：
建立、实施并保持《法律与其它信息的获取控制程序》，确认其对公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。
2.1办公室是法律法规的主管部门，负责公司职业健康安全和环境法律、法规及其他要求的获取、识别及更新。
2.2各部门收集到有关职业健康安全环境法律、法规及其他要求时，应及时传递到办公室；
2.3生产技术部负责收集当地职业健康安全环境法规及其他要求，并及时传递到办公室
3控制要求
3.1办公室及时获取并识别与公司相关的职业健康安全环境法律、法规及其他要求。
3.2办公室针对公司的特点，对获取的法律、法规及其他要求进行评审，建立公司适用的职业健康安全环境《法律法规及其他要求清单》，并把相关内容传达到有关单位。
3.3办公室关注国家、行业立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规及其他要求的变化，对《法律、法规及其他要求清单》进行动态管理。
3.4生产技术部负责收集施工工程当地职业健康安全环境法规及其他要求，并根据公司的职业健康安全环境《法律、法规及其他要求清单》建立自己的职业健康安全环境《法律、法规及其他要求清单》,把清单报送办公室，并把相关内容传达到全体员工及相关方。
4.3.3目标、指标、管理方案
1总则:
建立实施并保持《年度职业健康和环境目标管理制度》，指导制定职业健康安全环境目标指标及方案并确保其实现。
2.1公司总经理负责策划、管理者代表组织制定公司的职业健康安全环境目标。
2.2办公室对目标完成情况进行监督检查。
2.3生产技术部依据公司的职业健康安全环境目标，制定设计所的目标。
3.1目标的编制依据
3.1.1公司的职业健康安全环境方针；
3.1.2国家、行业有关职业健康安全环境法律、法规及其他要求；
3.1.3相关方的要求；
3.1.4公司的重大危险源因素、重要环境因素；
3.1.5公司财务运行和经营要求。
3.2目标的编制
3.2.1公司总经理策划、管理者代表负责组织制定公司的职业健康安全环境目标。
3.2.2生产技术部制定设计所的职业健康安全环境目标并报办公室
3.2.3相关职能部室把公司的职业健康环境目标分解落实到本单位各个岗位上。
3.3公司的职业健康安全环境目标是：
3.4目标的检查与修订
3.4.1办公室每半年对公司的职业健康安全环境目标完成情况进行监督检查。
3.4.2生产技术部每月监控本单位的职业健康安全环境目标完成情况。
3.4.3当公司的活动、产品、服务发生重大变化时，应及时更新公司的职业健康安全环境目标，正常情况下每年对职业健康安全环境目标评审一次。
4.方案编制的内容
1）为实现目标而对组织相关职能和层次的职责和权限的指定；
2）实现目标的方法和时间表。
应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。
4.1职责和权限
2.1管理者代表负责审核批准公司的职业健康安全环境目标指标管理方案。
2.2办公室负责对公司的职业健康安全环境目
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