质量管理制度汇编.docx

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质量管理制度汇编

中铁二十一局集团新建海南西环铁路XHZQ-2标段

质量管理制度

编制：

审核：

审批：

中铁二十一局集团第四工程有限公司新建海南西环铁路

XHZQ-2标项目部

二〇一三年十一月

质量管理制度

质量例会制度

1.项目分部应每周组织召开一次工程质量例会，由项目分部质量负责人主持，工程技术、质检、物资、试验、架子队等部门（单位）负责人参加。

重点是通报一周工程质量情况，分析质量形势或发展动态，针对存在问题，研究制定解决办法和提出改进措施、建议，做好会议纪录，并抓好跟踪整改验证工作。

2.项目技术、试验、质检、物资等部门负责人，要根据工程进度和质量控制的重点，及时组织召开各专业负责人和有关人员座谈会。

重点对施工规范、技术要求，操作规程、工艺标准控制、现场物资管理等工作进行有效沟通和技术研讨，通过座谈提问（或讨论）的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能力，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，并做好书面记录。

质量检查、申报、签认制度

一、总则

1.各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员“一票否决权”，质量管理人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、直至停工、罚款等措施，任何人不得干涉。

2.严格控制施工工艺，加强检验检查，各相关单位必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工，对施工质量不合格不报验，努力提高一次验收合格率。

3.施工人员必须接受质检人员的指导、检查和监督。

质量安全部门对经检验不合格的原材料、半成品以及违反规程规范的作业和不合格工序实施“一票否决”，严格过程控制，严禁在施工中偷工减料，确保施工工序质量和工程质量。

二、质量检查内容

1.项目分部质量检查主要内容

（1）质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；

（2）质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确；

（3）工程质量终身责任制是否建立；

（4）质量责任是否落实到人；

（5）各项质量管理制度是否落实；

（6）质量管理的内外业资料是否齐全真实；

（7）工程观感质量及实体质量；

（8）检验评定结果是否真实准确。

2.工区质量检查三个阶段主要内容

（1）开工前检查主要内容:

现场质量管理制度、施工技术标准、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。

（2）施工过程检查的内容:

产品标识、过程标识（隐蔽工程验收记录和检验批验收记录）、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质量记录等。

（3）完工后检查的内容:

实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相符。

3.质量检查时，须填写《质量监督检查记录表》及《存在问题及处置结果记录表》，必要时签发《工程质量问题通知单》限期整改，情节严重的，同时签发《质量处罚通知单》予以处罚。

4.验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证的工程项目和数量，不得予以计价和拨款。

有下列情况之一者不予验工质量签证：

（1）工程质量不合格须返工或待处理者；

（2）未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者；

（3）由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；

（4）缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的；

（5）成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的；

（6）未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。

三、定期、不定期检查制度

1.项目分部每半月进行一次质量大检查，工区每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部位和技术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。

2.项目分部、工区根据施工情况、上级和业主的质量检查安排，将进行不定期的质量大检查。

四、经常性检查制度

工区质检人员经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪检查、复检、抽检”，必要时派员实施旁站监督。

五、工序检查验收制度

1.工序质量控制是施工中重要的一环，是后道工序对前道工序的保护，通过工序质量检查验收，可以分清质量责任，避免发生纠纷。

2.班组自控检查包括自检和交接检验：

（1）自检:

施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照“谁施工谁负责质量”的原则，现场施工单位要对该工序质量的控制点进行自我检查，自检的结果要有记录并与施工记录和检验批质量验收记录一致。

（2）交接检验:

对于不能形成检验批的工序，在其完成后，完成方与承接方进行交接检验，未经检查或经检查不合格的工序不得进行下道工序施工。

3.在班组自控检查的基础上，架子队施工技术负责人进行复检。

4.架子队施工技术负责人进行复检后报工区，工区专职质检员进行内部终检，内部终检合格后，报请监理工程师检查认可，内部检查不合格，不得报请监理工程师检查。

特别是不同专业工序之间的检查，必须经监理工程师检查认可，凡是报请监理工程师检查验收的工序都要在规定的时间内完成，并做好记录。

六、旁站监督检查制

专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查，有旁站要求的施工项目，及时报请监理旁站监督。

七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证制度

1.按照验标规定，工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。

检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，也是其他分项、分部和单位工程验收的基础。

2.检验批质量合格、验收签证、主要取决于主控项目和一般项目的检验结果，其实测值必须在允许偏差范围内，一般项目有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

3.检验批的质量检查，以工区专职质检员（质检工程师）的检查评定为基础，并且由技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。

4.工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。

签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。

质量资料管理制度

一、总则

1.为加强项目的质量资料管理，确保工程质量具可追溯性，制定本制度。

2.项目分部、工区、架子队质量安全管理部门均要安排专职人员管理质量技术内业资料。

所归档的资料要求齐全、真实、客观地反映现场的情况。

3.各类质量文件的收发、分类、编号、编写、审核、批准、发布、评审与更新、作废文件的处理、外来文件的控制、文件的管理和归档、文件和资料的上报均执行集团（公司）管理体系文件中的文件控制程序。

4.各类质量记录建立、收集、填写、更改、标识、查阅、借阅、流转、归档、贮存、保存期限、处理、移交均执行集团（公司）管理体系文件中的记录控制程序。

二、质量技术资料的收集包括

1.根据工程特点、工作需要，收集、整理与质量管理相关的法规、标准、制度、办法等其他要求，形成法律法规清单，为日常工作提供支持和依据。

2.本项目相关质量管理办法、制度和措施，贯彻执行情况，取得效果、存在问题等。

3.铁道部、质量安全监督站、建设单位、设计单位、监理单位、公司内部的文件、通报、通知、电传等有关质量文电资料。

4.《质量责任书》。

5.质量教育培训资料（计划、内容、授课人员、学习人员、考试成绩、发证情况、评价）。

6.各类质量检查记录及其发现问题的整改处置情况的记录。

7.各类质量验收、评定资料。

8.本单位质量监督检查人员、特种作业人员等信息资料。

9.施工中评优获奖、上级领导/地方政府检查评价、内部竞赛评比等文件资料。

10.质量事故发生、调查、处理的相关记录。

11.项目专项施工技术方案、项目现场应急预案。

12.各类质量控制方案、措施记录。

13.各类质量总结、质量活动总结、汇报、通报、质量报表等资料。

14.质量考核、奖惩资料。

15.质量分析例会记录。

三、质量资料管理制度

1.安质部负责质量记录的统一管理。

2.物资部负责厂家资料的收集、整理；负责各种开箱资料的整理收集，向材料领用单位发放所领材料、设备的质保资料复印件，将所有质保资料的原件定期交资料管理人员。

3.工程部资料管理人员负责对各种质保资料原件、验收单进行定期收集整理、编号并存档。

收集各种试验报告原件，并整理、分类、存档。

对甲供设备的资料进行复印并发放到使用单位。

4.安质部负责监督质保资料和试验报告传递流程有序正常运转。

收集、整理各种验收资料，并按月向资料管理人员移交。

5.各单位按项目分部规定的内容和时间，及时收集上报各类资料及数据。

6.工程施工中必须做好施工质量信息记录，施工质量信息记录与质量活动同步进行，对收集的各类资料及数据进行整理分析，形成文件，文件要如实反映有关的质量情况和数据，内容要客观、具体、完整、真实、有效，字迹要清晰，要具有可追溯性，签署要齐全。

不得编制虚假施工质量、技术资料。

7.形成文件后按职责分工报有关领导审批后报送上级主管部门。

各级领导要履行签字手续，不得用电脑打印名字。

8.各类上报资料、文件、报表均在进行书面上报的同时，发送一份电子邮件至项目分部质量安全部邮箱。

9.由施工技术、质检、测试人员或施工负责人等质量资料责任人员按时收集质量信息记录交由质量信息资料管理员整理保存。

10.质量信息资料应及时收集、整理归档，所有资料均要分类建目录、按顺序装盒，所有质量信息资料要建立总目录，每月进行一次梳理。

11.所有质量信息资料（含图纸）必须建立有效的收发登记，并双方进行签字确认。

12.进入竣工文件的质量信息资料，在资料收集时，质量资料管理人员必须按竣工文件规定的份数进行收集归档。

13.上述所有资料均要采用碳素墨水书写或针式打印或符合归档规定的喷墨（原装墨水）打印；除施工日志以外的资料纸张均要采用A4纸，不低于80克。

14.对质量资料管理的奖罚规定：

项目分部每月定期对工区的质量信息资料管理进行一次检查，对收集齐全、整理归档符合要求的单位，给予总工程师、工程部长、质量信息资料管理人员物质奖励，否则给予处罚并限期整改达标，并定时进行验证。

质量管理教育、关键岗位培训及持证上岗制度

一、总则

1.人员的教育培训要紧贴施工、管理实际，遵循专业对口、按需施教、学用一致、讲求实效的原则，坚持全员培训、紧缺人才优先培训、重点人才重点培训，做到需求与储备、当前与长远、普遍提高与重点培养、培训质量与办学效益相结合。

2.项目分部应积极建立学习培训制度，定期组织管理人员学习管理和业务知识；积极派人参加各种类型的培训班，开展专业培训活动，提高管理人员对标准化管理的认识和实施能力，提高业务素质；有计划地做好建设人才培训、培养和储备工作，对有一定管理经历的人员进行新知识培训，对有专业知识但缺乏实践经验的人员进行现场培训。

3.为实现对人力资源的规范化管理，确保从事影响产品质量、环境和职业健康安全的工作人员能满足相应岗位能力的要求，以实现人力资源的合理配置和有效利用，制定本制度。

4.本制度适用于从事影响产品质量的工作人员，其工作可能对环境产生重大影响的人员，以及可能影响工作场所内职业健康安全人员的管理。

二、组织机构及职责

1.项目分部部要成立以总工程师为组长的岗位培训领导小组，副组长为其他项目分部领导，组员由项目分部有关部门负责人组成。

2.项目分部、各工区职责

（1）负责项目分部、各工区人员培训以及政策性文件的制定；

（2）审定各作业队的培训需求，制定年度培训计划并组织实施；

（3）负责组织完成上级布置的各项培训任务；

（4）负责对各作业队教育培训工作进行指导、督促、检查、考核。

3.作业队

（1）负责按照项目分部教育培训规划、结合本作业队实际制定教育培训工作规划并组织买施；

（2）负责按照项目分部要求提报培训需求计划、落实送培人员、上报报表和材料等工作；

（3）负责对外部劳务队伍及临时性用工人员培训的指导、检查：

（4）负责本作业队人员岗前培训、岗位培训和培训经费管理等工作。

三、岗位培训的类型

1.岗位培训是人员教育培训的重点，包括政治理论和专业知识、能力培训，提高履行职责所需要的政治素养、知识和技能。

岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。

2.岗前培训包括：

新进人员上岗前培训，领导干部任前培训，技工岗前培训，特种作业人员岗前培训、持证，关键岗位管理、技术人员岗前培训、持证。

3.在岗培训：

根据岗位职责的要求，以更新知识为主要内容的定期规范化培训。

重点包括日常安全教育、法纪条规教育、岗位技能提高以及新技术、新工艺、新设备、新材料的实施和应用等培训。

4.适应性培训：

根据工作实际需要，随时开展的各种应急性、针对性培训。

5.继续教育是针对专业技术人员补充、扩展和更新知识的培训。

高、中级专业技术人员每年学习时间累计不少于40学时，初级专业技术人员累计不少于32学时。

四、主要培训组织形式

1.主要采用短期培训的形式进行。

2.短期培训主要包括新员工培训、岗位培训、继续教育、适应性培训和职业技能培训等形式。

3.新员工培训：

以项目分部概况、简史、规章制度、企业方针、职业道德、安全质量意识、相关法律法规、技术操作规程等为主要内容的岗前培训。

4.岗位培训：

以关键岗位管理人员（队长、技术员、安全员、质检员、物资员、设备员、统计员）、班组长、特种作业人员培训作为重点，坚持“先培训、后上岗”制度。

5.规范化培训与适应性短期培训相结合，转岗教育和晋升培训相一致。

6.职业技能培训：

以国家职业技能标准为依据，科学设置课程，有效开展初、中、高级的职业技能培训。

五、岗位培训的工作程序

1.按照培训需求分析、培训计划制定、培训实施及培训效果评估等程序组织实施，项目分部人员必须按照项目分部的安排按时参加有关培训。

2.确定培训需求：

根据项目分部人员现有能力与岗位所需能力之间的差距，在此基础上确定培训目标需求。

根据国家、行业和企业对持证上岗作业的要求，提出项目分部的持证岗位培训需求。

3.制定培训计划：

编制项目分部人员年度、季度和临时培训计划。

对每个培训班次制定详细培训方案，包括培训时间、地点、对象，培训目标、培训内容、培训形式、培训教师、培训费用等。

4.组织实施培训：

按照培训计划所规定的要求组织实施培训。

5.评估培训效果。

培训主管部门在各类培训工作结束后均应对培训效果进行评价，培训评估结果反馈组织培训的相关部门，以便培训工作的持续改进。

六、教育培训的实施

1.基本要求

（1）关键岗位人员：

施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、测量员、机械员、预算员、统计员、计划员、劳资员、定额员、财会员等。

（2）关键岗位人员上岗前必须经过培训经考试合格取得上岗证后方可上岗，未经过培训，没取得上岗证一律不得上岗。

关键岗位人员可自行组织培训，有条件的也可委外培训。

2.关键岗位的培训

（1）施工员培训由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

技术规范，质量验评标准，施工图要求，施工工艺流程，工程质量通病防治等。

培训时间为每年l～2次。

（2）质检员培训：

由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

质量验评标准，检验批、分项、分部、单位工程的检验方法，规范标准中的各种参数等。

培训时间为每年l～2次。

（3）安全员培训：

由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

国家劳动安全卫生法律法规、安全技术标准、工地安全制度、典型事故案例和应急处理措施等。

培训时问为每年2～3次。

（4）材料员培训：

由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

学>-j各种工程材料的特性分类，物资供应及计划管理知识，物资验收、保管、发放、运输、消耗管理等。

培训时间为每年1～2次。

（5）试验员培训：

由中心试验室具体负责组织实施，项目分部协助配合，培训主要内容：

检验试验标准，检验试验参数，检验试验报告，检验试验仪器操作方法，检验试验仪器校正周期，高性能配合比的配制、路基填料的控制等。

培训时间根据需要适时组织。

（6）测量员培训：

由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

测量仪器使用及校正方法，高程测量、角度测量、距离测量、高程控制测量、平面控制测量方法，测量误差平差、曲线测量要素的计算，测量精度的控制要求等。

培训时间根据需要适时组织。

（7）机械员培训：

由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

机械操作规程、机械维修保养知识、机械设备管理规定、机械安全装置等。

培训时间根据需要适时组织。

（8）预算员、定额员培训：

由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

铁路工程概预算的编制方法，人工、材料、机械费用的基本计算，国家及地方铁路定额知识，各种费率的取值计算等。

培训时间根据需要适时组织。

（9）统计员、计划员培训：

由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

计划统计的岗位职责，计划统计的基本要求，工程的现场情况，工期网络进度图的编制方法等。

培训时间根据需要适时组织。

（10）劳资员、财会员培训：

由项目分部具体负责组织实施，培训主要内容：

劳资、财会岗位知识，劳动人工费的计算，国家、地方、单位的各项财务规定，会计核算的方法，劳务计价的原则，财务科目的确定等。

培训时间根据需要适时组织。

3.特殊工种的培训

（1）电工、电焊工、架子工、起重工、爆破工、场内机动车驾驶员必须进行专业安全教育和操作技能培训，考核合格取得特种作业操作证后方可上岗，没有取得操作证不得上岗从事特种作业。

（2）特种作业人员的培训、发证由当地政府有关部门负责。

（3）上岗前需经项目分部再培训，培训主要内容：

工程特点、环境特点、安全操作规程、安全规章制度等。

4.其他培训

（1）采用新的施工（生产）方法、新设备、新材料时，由项目分部组织制订新的安全措施、新的安全操作方法和新的岗位安全知识教育。

（2）调换新工种必须经项目分部组织再培训，主要内容为：

进行现场安全注意事项、安全技术操作规程、本工种使用的机械设备工具性能和安全管理知识等的教育培训。

5.安全教育

（1）严格执行国家、地区对员工教育培训的有关规定，认真贯彻落实国家的法律法规，适时组织项目分部人员和特种作业人员的培训工作。

（2）进行三级安全教育：

1）一级安全教育由项目分部安全质量环保部对项目分部所有人员进行劳动保护、安全生产法规、方针、政策、安全规章制度、安全纪律和遵章守纪教育，时间每年累计不少于15学时。

2）二级安全教育由项目分部负责，对现场所有的人员进行安全知识教育，并结合施工性质进行安全规章制度、高空作业、现场安全用电、事故报告、劳动纪律教育，时间每年累计不少于l5学时。

3）三级安全教育由作业队负责，教育内容为现场安全注意事项、安全技术操作规程、本工种使用的机械设备、工具的性能和安全管理使用的知识、个人防护用品的正确使用方法、时间累计不少于20学时。

4）作业人员“三级”安全教育经考核合格后才能进入操作岗位。

6.培训记录

（1）凡参加过培训的人员由项目分部组织建立登记和培训记录。

（2）关键岗位的人员培训记录均以文字形式，记录内容包括时间、地点、培训的主要内容，培训人员名单等，记录要求完整、真实。

七、教育培训的检查及考核

1.项目分部、各工区必须认真履行人员培训质量、培训结果的监督和检查职能。

检查主要内容包括：

培训需求提出的针对性，培训计划的合理性，培训实施过程的完整性、真实性，培训方式方法的实效性，持证上岗培训的时效性，培训上报数据的准确性以及培训计划的落实情况等。

2.项目分部、各工区要加强对培训工作的定期检查和日常督导。

八、持证上岗要求

1.关键岗位作业人员必须持相应岗位的技能等级证书上岗；

2.特种作业人员必须持国家安全生产监督管理部门发出的“特种作业人员操作证”上岗。

3.工班长应持班组长岗位证书上岗。

4.环保员、职业健康员应持集团公司发出的岗位证书上岗。

5.炊事员必须经卫生防疫站体检合格，持健康证上岗。

项目创优规划管理制度

1.项目要根据承担工程特点制定高标准的创优目标和方针。

2.成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的管理领导小组。

3.项目分部各工区成立创优小组，负责创优工作的具体实施，主要负责优质工程的申报资料，及时收集施工过程中的有关原始资料、图片（包括音像资料），按照要求整理、装订成册。

4.完善技术交底和作业指导书的发放及现场指导制度。

5.紧紧依靠科技进步，提高工程质量。

针对路基、桥梁、隧道施工中的一些技术难题、复杂问题，组织力量，大力开展科技攻关，广泛采用新技术、新工艺、新材料、新检测检验手段，实现工程建设上水平、上台阶。

6.广泛开展全面质量管理活动，进一步提高全员质量意识和创优意识。

充分发动群众，围绕创优规划开展全面质量教育，提高全员创优的积极性和自觉性，把创优规划通过具体操作者落实在每一个工序中,同时开展QC攻关活动，通过PDCA循环，提高工程质量。

7.强化过程控制，坚决克服质量通病。

各单位要把克服质量通病作为提高工程质量的一项重要工作来抓，对每出现的一个通病都要高度重视，坚决整改，整改不彻底、不达标不允许进入下道工序。

8.不断提高施工工艺，以工艺保质量。

先安排施做一批项目作为工艺标准示范段。

要求做好实施计划书，认真作好工艺示范标准段的施工，一次通过监理验收，并及时总结，为大面积施工提供数据、参数及科学依据。

9.落实各项安全防护措施，确保施工安全。

各单位在抓施工质量的同时要高度重视安全工作，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保各项安全措施落实到位，杜绝职工（含民工）因工死亡事故和重大责任事故。

10.做好环保、水保工作。

环保、水保达标是国优工程评比的一项重要内容，要高度重视环保、水保工作，施工中要坚持“三同时”的原则，严格执行项目环水保制度。

11.建立“三检”制度，并监督检查落实。

12.加强内业管理，确保创优资料的准确性、完整性。

13.加强项目质量计划实施的检查、监督工作。

14.建立完善的奖罚制度。

样板工程引路管理制度

1.每项工程正式施工前，均推行首件认可制度。

通过首件的施工试验，总结技术参数和工艺标准，并进行施工工艺评审，统一工艺标准，以点带面，指导大面积展开施工。

2.每项不同施工工艺、不同架子队伍施、不同施工设备施工的工程项目均宜进行样板引路。

3.首件样板工程施工过程中，各工区主要管理及操作人员必须随工作业，由项目分部总工负责组织实施。

4.对拟创样板的首件工程施工完成后，由项目总工组织相业主、监理、设计和施工四方相关人员按《铁路工程施工质量验收标准》中“单位工程观感质量评定”标准验收，对经验收合格、质量保证资料齐全的实体工程确定为样板工程，之后方可全面展开施工。

5.对经验收未达到样板工程标准的，必须组织分析原因，制订改进措施，以提高创样板工程施工能力。

6.各类工程样板质量标准确定后，后续工程必须按照样板工程的施工工艺、方法等组织施工，确保后续工程质量不低于已确定的样板工程质量标准。

7.后续工程施工过程中，由于质量意识下降、过程管理不严等造成质量标准降低，将查找追究责任人员或架子队伍责任，并执行相应处罚规定。

8.对评选出的“样板工程”，项目分部应给予一定奖励。

工程质量事故报告、调查和处理制度

一、