可行性报告紫荆山.docx
《可行性报告紫荆山.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《可行性报告紫荆山.docx（36页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
可行性报告紫荆山
附件4
浙江省农业科技成果转化资金项目
可行性研究报告
项目名称：
紫荆山无性系良种（名优）茶基地
申请单位：
杭州余杭紫荆山茶业开发有限公司
推荐单位：
余杭区科技局
编写时间：
2008年4月12日
浙江省科学技术厅
浙江省财政厅
二○○六年
一、浙江省农业科技成果转化资金项目申请表
二、项目可行性报告
（1）项目摘要
（2）项目建设的必要性
（3）供求分析及预测
（4）项目承担单位及技术依托单位基本情况
（5）项目地点选择分析
（6）生产技术方案分析
（7）项目建设目标
（8）项目建设内容
（9）项目投资估算和资金筹措
（10）项目效益分析
（11）项目组织管理与运行
（12）结论
（13）有关证明材料
1、杭州余杭紫荆山茶业开发有限公司营业执照复印件
2、项目区建设规划图
3、项目区建设平面图
4、项目实施单位QS证书
5、项目实施单位有机产品认证证书
6、项目实施单位优质农产品最新技术新品种获奖证书
7、企业径山茶获得的主要荣誉
8、项目实施单位无公害农产品产地环境检测报告及产地环境现状评价报告
9、洞霄宫牌径山茶产品检测报告
10、〈紫荆山无性系茶树良种示范基地〉生产规模和效益情况证明
11、浙江省地方标准（DB33/T257.3）径山茶系列标准
12、中华人民共和国行业标准（NY5017.5018）无公害食品、茶叶生产技术规程
13、余杭紫荆山无性系良种茶树示范园区管理制度
紫荆山无性系良种（名优）茶基地建设
项目可行性报告
一、项目摘要
项目名称：
紫荆山无性系良种（名优）茶基地建设
项目申报单位：
杭州余杭紫荆山茶业开发有限公司
项目承担单位：
杭州余杭紫荆山茶业开发有限公司
项目技术依托单位：
余杭区径山茶业协会，
余杭区农技推广中心
项目建设性质：
新建
项目建设地点：
杭州市余杭区中泰乡泰峰村
项目建设年限：
二年
项目建设规模：
1638亩，其中核心基地580亩
项目建设内容：
1、基础设施，新建园区道路8700米，建蓄水池35只，建设鲜叶交易市场1200平方米，购置茶叶加工机械215台套，建造干茶保鲜冷库3只。
合理种植防护林带,设立明显的标牌。
2、建设无性系良种茶园1350亩.
3、改造径山茶加工厂1家，新建径山茶无公害标准化示范厂1家。
4、通过国家级无公害认证茶园1200亩，有机茶认证面积80亩。
项目建设投资估算：
项目总投资429.05万元。
其中：
1、茶园水泥路7500米,投资22.5万元；
2、蓄水池35只,投资10.5万元;
3、基地主干道硬化1200米,投资11.5万元
4、鲜叶交易市场1200平方米,投资6万元;
5、干茶保鲜冷库3只,120立方米，投资12万元;
6、茶厂改造400平方米，投资12万元;
7、新建茶厂500平方米，投资12万元;
8、龙井茶加工设备213台，投资74.55万元;
9、径山茶生产线二条，投资5万元;
10、白茶生产线一条，投资2万元;
11、无性良种茶园1350亩，投资237.5万元;
12、培训、管理投资10万元;
13、无公害及有机认证，投入3.5万元;
14、QS认证投入5万元;
15、品牌宣传、广告投入5万元;
二、项目建设的必要性
1、有利于进一步做大做强优势产业。
浙江省是最早实施农业产业结构调整的试点省，省委、省政府非常重视农业产业结构和农村经济结构的调整，着力培育区域性优势产业，省农业厅等四单位制订了浙江省特色优势农产品区域布局规划（2003-2007年），杭州市、余杭区都将茶叶列为优势产业。
通过本项目的建设，建立“协会+基地+农户”的产业化经营方式，引导周边农民发展无性系茶树良种，形成有区位比较优势的专业化生产区，实现农业产业结构有效调整和优化农业区域结构，进一步做大做强优势产业。
2、能充分利用资源优势，增加农民经济收入。
项目建设地点地处杭州市余杭区重点产茶区中泰乡泰峰村，茶叶是中泰农业三大支柱产业之一，盛产茶叶的泰峰村充分利用良好的自然环境，湿润的气候，肥沃的土壤，祖祖辈辈从事茶叶生产。
70年代中期生产的旗枪茶叶，在江浙一带就小有名气。
特别是近年来，在政府的重视与茶农的努力下，先后从永嘉、安吉、新昌等地引进了早熟良种几百亩，茶叶生产出现了前所未有的发展态势。
通过园区建设，茶园面积迅速增加，茶叶产量、产值稳步增长,2007年茶叶总产量达到了80吨,产值已超过500万元，平均每亩产值6200余元，产品远销上海、北京、山东、杭州等地，在参加国内各类茶叶评比中也屡屡获奖。
2005年被列入余杭区级农业特色园区。
茶叶已成为泰峰村农民的主要经济来源，茶叶收入占整个农业收入的80%以上。
3、有利于推进茶业产业化经营，提高经济效益。
项目通过良种茶基地的建立，为开发适销对路的径山茶创造了基础条件；无公害标准化示范厂的建成，使企业的生产条件和卫生条件得到大的改善；企业严格按照无公害食品标准组织生产，产品质量有了充分保证，规模化经营降低了生产经营和管理成本，使径山茶的市场竞争力得到有效提高。
4、解决部分农村剩余劳动力，带动相关产业的发展。
通过项目实施，每年能解决2000名剩余劳动者就业，并带动旅游、文化等相关产业的发展。
三、供求分析及预测
1、产品发展现状与前景分析。
目前，径山茶产量达到625吨，产值近1.2亿元，比实行径山茶产业化经营前的1998年增长了40倍，但由于径山茶这几年的品牌知名度提高，销售量也连年增长，产量的增长跟不上销售的需要，就目前来说，还只能满足当地及大中城市少量消费者的需求。
据今年春茶产销情况调查，到5月底，中高档径山茶已销售一空，按照目前的形势估计，径山茶产量即使再增加二倍，也只能基本满足目前的需求。
况且随着目前人民生活的不断提高，名优绿茶的销售量还将不断增长，径山茶销售前景看好。
2、现有生产能力调查与分析
据农业部门调查，目前余杭区拥有径山茶生产基地面积2.85万亩，生产加工厂105家，农户数1670户，制茶机械2765台，年加工能力700吨。
能够满足现有径山茶生产加工的需要，但随着产业化经营的推进，农民种茶积极性提高，基地规模不断扩大，现有的加工能力已不能满足生产发展的需要，必须通过无公害标准化示范厂的建设、径山茶加工厂的新建或改造，才能跟上生产扩大的需要。
3、市场需求调查及预测
茶叶是世界三大饮料之一，其饮用之广仅次于水，深受各国人民喜爱，是全球性重要经济作物。
全球共有150多个国家饮茶，年销售值达210亿美元。
茶叶特别是绿茶中含多种生物活性物质，具有抗氧化、消除自由基、抗衰老和抗心血病等的功效，国际绿茶市场具有较大的发展空间，美国健康基金会主席曾预言21世纪是茶饮料的世纪。
据有关市场调查，2006年全国茶叶总产75.2万吨，其中50.8万吨供内销，全国人均消费茶叶0.39千克，低于世界人均的0.59千克的水平，潜在市场很大。
2006年全国名优茶总产约18.36万吨，即使全部供内销，人均也不过0.153千克，所以今后较长一段时期名优茶产销两旺的态势将持续保持，何况，径山茶具有其它名茶无法相比的茶文化内涵和独特的品质，如加以充分利用，积极向外发展市场，前景将会十分光明。
四、项目承担单位和技术依托单位基本情况
一、杭州余杭紫荆山茶业开发有限公司
本公司位于杭州市西郊中泰乡天目山余脉——紫荆山，与江南名山径山遥相呼应。
这里海拨四百余米，气候宜人，土质肥沃，生态环境优美，昼夜温差较大，最适宜茶叶种植，是开发有机茶的理想区域。
公司创建于一九九九年，主要生产〈洞霄宫〉牌系列产品——“径山毛峰、径山龙井、中泰白茶”。
产品远销北京、上海、山东、江苏等省市，深受消费者的好评。
近年来，公司以种植、加工、销售一条龙的模式经营管理。
现有区级无公害茶园600亩，年产名优茶20余吨，产值500万元。
〈洞霄宫〉牌茶叶先后荣获‘余杭区径山茶质量抽捡评比二等奖、全国首届“觉农杯”名优茶评比铜奖、第四第五届国际名茶评比金奖’。
二、余杭区径山茶业协会
余杭区径山茶业协会下设三个办事机构，分别是秘书处、专家组和质量监督组。
秘书处主要负责日常工作及径山茶品牌管理、标准化管理和包装管理。
专家组负责径山茶生产加工新技术攻关。
质量监督组负责径山茶质量管理、品质监督、检验、测试等工作。
三、余杭区农技推广中心
余杭区农技推广中心是余杭区农业局所属的一个农业技术推广机构，下设茶叶、粮油、园艺、种子、蚕桑五个专业技术推广站，共有职工48人，拥有技术人员28人，其中高级职称4人，中级职称12人，初级职称12人。
茶叶站负责茶叶生产新品种、新技术的示范推广、径山茶品牌管理和保护工作。
五、项目地点选择分析
项目实施地点中泰乡泰峰村（原思古山、留家村、南涧三个自然村）面积1638亩。
选择该地点具有五大优势：
1、区位优势
余杭区位于浙江省北部，杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江。
泰峰村位于余杭区西部，与道教胜地三十六洞天之一洞霄宫相临，是杭州市“旅游西进”工程的一个重要开发地，自然环境受到有效保护。
2、资源优势
一是自然资源优势。
项目区域泰峰村属于北亚热带南缘季风气候区，四季分明，雨量充沛，气候湿润，年平均气温16℃，年平均降雨量为1150-1550毫米。
茶园土壤多为黄红壤，土质疏松深厚，PH值5-6，有机质2-4%，矿物质和微量元素含量丰富，十分有利于名茶生产。
二是社会资源优势。
项目区内有人口近5000人，其中农业人员占比例99%，劳动力资源丰富，区域内无工矿，属于纯农区，其农村经济的80%来源于茶叶。
3、茶文化资源优势。
径山是佛教名山，自宋至元堪称东南禅林之冠。
径山茶是历史名茶，文化底蕴丰厚，唐·陆羽曾隐居径山东麓著《茶经》，宋时径山盛行“茶宴”，后传至日本，逐步发展成日本“茶道”，故径山又有“茶圣著经之地，日本茶道之源”之美誉。
4、交通、通讯等基础设施
项目区距杭州市中心24公里，02省道、杭徽高速临境而过，余富公路穿境而过，东与杭州绕城公路相连，南与富阳相邻，北依新西湖（南湖），西临道教三十六洞天之一洞霄宫。
通讯条件良好，程控电话普及率达99%，全村按装电信宽带、有线电视。
自来水普及率100%，电力设施布局合理，动力电、照明电保障供应。
5、产品优势
径山茶是传统的历史名茶，自唐宋以来历以“崇尚自然，追求绿翠，讲究真色、真香、真味”著称，现为浙江省十大名茶、浙江省名牌产品、浙江省著名商标、中国原产地证明商标、农业部无公害农产品。
六、生产技术方案分析
1、本项目采用的主要技术。
1无公害标准化生产技术
2径山茶机械化加工技术
3无性系茶树良种栽培技术
4中低产茶园改植换种技术
2、本项目生产主要工艺流程
径山茶按照浙江省地方标准DB33/T257.3与国家行业标准NY5017.5018组织生产。
①径山茶（毛峰）生产技术工艺流程：
鲜叶采摘—摊放—杀青—揉捻—烘焙
②径山茶（龙井）生产技术工艺流程：
鲜叶采摘—摊放—杀青（青锅）—辉锅
③径山茶（白茶）生产技术工艺流程：
鲜叶采摘—摊放—杀青—理条—整形—干燥
3、本项目主要设备选型
①良种选择，选择品种有安吉白茶、乌牛早、龙井43。
②茶叶加工机械选择，选择40型不锈钢滚动杀青机、25型不锈钢滚动揉捻机、4KW电炒锅、一炉二列十斗烘干机、6CH3三斗型烘干机、6CTX提香机、6CCD-800-16CC-60-3龙井茶成型机。
七、项目建设目标
1、本项目建成后要达到的生产能力目标
①项目区实施总面积1638亩，其中580亩核心基地面积，无性系良种覆盖率达80%以上。
②项目区改造径山茶加工厂1家，新建无公害标准厂示范厂1家，带动全区域茶叶实现产业化经营，项目建成后，实现全区域径山茶年加工能力80吨。
③形成“协会+基地+农户”的产业化经营模式，实行贸工农、产供销一体化，建设成为浙江省现代农业示范园区。
④项目区建成后，实现径山茶年产量63吨，产值1900万元。
其中核心基地实现径山茶年产量30吨，产值870万元。
2、项目建设任务
（1）新建良种示范基地1350亩，加强对现有600亩良种茶园的管理，项目完成后核心基地达到580亩；
（2）基础设施建设，新建园区道路8.7公里，合理种植防护林带，设置蓄水池，设立明显的标牌；；
（3）改造1家径山茶加工厂，新建径山茶无公害标准化示范厂1家。
（4）加强品牌宣传力度。
参加省级组织有关国内外参展活动，并制作大型灯箱广告及报刊、电视宣传活动。
（5）径山茶产销网络建设。
（6）基地无公害及有机茶认证、QS认证。
（7）成立中泰茶叶专业合作社
为提高项目区域各农户的组织化程度和产业化水平，成立中泰茶叶专业合作社。
由合作社运作，加强对茶农的技术培训，提高茶农的生产、管理、加工的技术水平。
实行项目区范围内无公害绿色茶生产。
（8）建设鲜叶交易市场1200平米。
方便项目区及周边茶农进场交易，促进良种茶的推广和发展。
3、项目总体布局及总体规模
1良种生产基地布局
按山地茶园建设标准做好统一规划、合理布局。
坡度在15度以上的山地必须打水平带种植，茶园生产区内设机耕路一条，以便肥料和鲜叶原料的运输；茶园周围设置隔离缓冲沟，支路之字形设置，以防水土流失。
道路两旁种植桂花、杨梅等绿化观赏两用树。
为便于日常管理，茶园区内配置一定面积的工作用房，供生产工作休息和放置再生产工具用。
新建无性系良种面积1350亩。
②无公害标准化示范厂
总体布局自然有序，符合生产工艺流程，便于原料和产品的运输；生产区、行政生活区分开布置；“三通”布局合理、环境绿化优美。
无公害标准化示范厂建设规模，新建厂房500平方米。
八、项目建设内容
本项目建设内容主要有七项：
1、基础设施建设。
茶园主干道1200米进行平整硬化，每公里9.6万元，投资11.5万元;茶园内副干道硬化7500米,每公里3万元，投资22.5万元；基地内新建蓄水池35只，每只蓄水池容积为3立方，每只投资3000元，投资10.5万元；
2、鲜叶交易市场1200平方米,主要是场地平整和修建围墙，投资6万元;
3、建干茶保鲜冷库3只120立方米，每只4万元，投资12万元；
4、厂房建设。
茶厂改造300平方米，新建茶厂500平方米，按300元/m造价计算，投资24万元；
5、设备投入。
龙井茶加工设备213台投资74.55万元;径山茶生产线二条投资5万元;白茶生产线一条投资2万元，；
6、1350亩无性良种茶园,主要是综合开垦费，每亩600元，茶苗款每亩600元，底肥每亩200元，培育管理每亩360元，投资237.5万元；
7、品牌建设。
培训管理投资10万元，无公害及有机认证投入3.5万元，QS认证投入5万元,品牌宣传广告投入5万元.
九、项目投资估算和资金筹措
本项目总投资429.05万元，自筹资金209.05万元，其它业主投资120万元，金融部门融资80万元，申请财政补助20万元。
十、项目效益分析：
1经济效益。
项目区全部投产后，核心基地每年实现销售收入870万元，销售税金及附加费60.3万元，总成本支出622.90万元，利润总额可达到180.60万元。
由此，采用“协会+基地+农户”的方式，带动整个项目区实现利润总额521.55万元。
2、社会效益。
（1）辐射带动作用，项目建成后其示范作用将辐射全省范围，并可联接基地近万亩，带动当地及周边乡镇茶农1000余户，解决2000余人就业。
（2）带动相关产业发展，充分利用径山茶的茶文化资源，带动文化、旅游业的发展。
（3）促进茶叶产业结构优化。
通过基地建设，能引导全区茶农积极发展高附加值的名牌生产，使茶类结构不断优化，资源得到优化配置；（4）带动农民共同致富。
通过基地建设，每年至少可消化一定的乘余劳动力，既减轻了就业压力，又增加了农民收入。
（5）推动经营体制的创新。
通过基地建设，为茶叶规模化生产、产业化经营提供了样板。
（6）促进茶叶生产技术的创新和新技术的广泛应用，基地将作为现代科学技术的载体和试验示范场所，服务于广大茶农。
（7）通过“产、加、销”一体化经营，加强市场网络建设，对提高径山茶的市场化程度产生积极的作用。
3、生态效益。
本项目实行无公害管理，大量施用有机肥料，解决了当地畜牧业发展带来的粪便处理难题，既减少了农村的农业污染，又能够提高径山茶的自然品质。
此外，通过加强基础设施建设，设置防护林等，改善了项目区环境条件。
十一、项目组织管理与运行
1、项目建设期组织管理机构与职能。
项目建设期，为了保证项目的顺利实施，成立项目建设为实施小组，项目实施小组由公司总经理李爱平任组长，成员有谢妙水、郑翠英、陈玉龙、李树平。
项目实施小组组长的职能是：
组织做好工程协调、检查指导和质量验收等工作。
项目实施小组成员的职能是：
项目实施方案计划制定、项目建设资金的预算与安排、组织项目招标、施工、设备采购和业务培训等、项目资金落实与调配等财务管理、负责项目实施总结和项目验收的准备工作、其它与项目相关的各项工作。
2、项目建设后组织管理机构职能与运行。
①、组织管理机构职能。
项目建设后，由本公司职能部门负责项目日常运作。
以市场为导向，走生产、加工、销售一体化经营之路。
及时吸收有关企业和基地茶农为股东，进一步壮大股份制企业。
②、人员配置情况。
项目班子由核心本公司负责人与茶叶协会领导组成。
设主任1名，副主任2名。
下设品牌宣传办、招商办、生产经营办、科技推广办四个部门。
③、项目进度目标
2007年3月项目起动；
2007年3月-2007年8月，完成基地规划、蓄水池、道路硬化、等基础设施建设；
2007年9月-2007年12月，完成无性良种茶园500亩的开垦与种植，白茶生产线的购置与安装；
2008年1月-2008年6月，完成鲜叶市场的建设、茶厂改造、60CD-800-16CC-60-3龙井茶加工农备的购置与安装,300亩无性良种茶园的开垦与种植；
2008年7月-2008年12月，完成无公害标准化示范厂房的建造、径山茶生产线二条的购置与安装、550亩无性良种茶园的开垦与种植；
2007年9月-2008年12月，同步进行培训、宣传、认证工作；
2009年1月-2009年2月，进行初验、整改、验收合格。
项目建成的第一年，产品销售收入能够达到650万元，而其日常开支需437.5万元，其它投资不算，能够维持其正常运作。
项目建成后第三年，销售收入达到1900万元，总成本费用1378.45万元，利润总额达到521.55万元。
十二、结论
本报告认为，径山茶产业化基地建设项目符合我国农业产业政策，通过建立“协会+基地+农户”的产业化经营方式，形成优势产业专业化生产示范区，对进一步做大做强优势产业具有重要意义；项目选用的茶树品种优良，无公害标准示范厂设计合理，加工工艺设计科学，加工设备先进，销售网络建设适合径山茶经营的市场需要；项目建成后，对当地乃至浙江有着积极的示范推广作用；项目建设条件优势突出，人员、资金、技术有保障；项目建设起点高，市场前景好；经济、社会、生态效益显著。
本项目切实可行。
十三、有关证明材料（见附件目录）
附件目录
1、杭州余杭紫荆山茶业开发有限公司营业执照复印件
2、项目区建设规划图
3、项目区建设平面图
4、项目实施单位QS证书
5、项目实施单位有机产品认证证书
6、项目实施单位优质农产品最新技术新品种获奖证书
7、企业径山茶获得的主要荣誉
8、项目实施单位无公害农产品产地环境检测报告及产地环境现状评价报告
9、洞霄宫牌径山茶产品检测报告
10、〈紫荆山无性系茶树良种示范基地〉生产规模和效益情况证明
11、浙江省地方标准（DB33/T257.3）径山茶系列标准
12、中华人民共和国行业标准（NY5017.5018）无公害食品、茶叶生产技术规程
13、余杭紫荆山无性系良种茶树示范园区管理制度
紫荆山无公害茶叶基地项目建设规划图
紫荆山无公害茶叶基地建设平面图
（1）
紫荆山无公害茶叶基地建设平面图
（2）
杭州余杭紫荆山茶业开发有限公司
无公害农产品产地环境
检
测
报
告
紫荆山无性系良种茶树示范园区
管理制度
为加强对园区项目建设的管理，促进园区建设规范、高效，发挥经济、生态和社会效益，特制定管理制度。
一、项目建设工程管理
园区内所有建设项目的建设，都必须经项目领小组讨论决定，统一安排实施。
对每道工序、每个环节都必须把好质量关，责任落实到人，实行规范操作。
二、项目建设资金管理
根据工程合同，实行一支笔审批，做到园区内资金使用合法、规范、专款专用。
三、园区生产与管护
以中心区块为标准，严格按照径山茶的栽培技术，鲜叶与加工工艺技术及商品茶要求，由中泰茶叶专业合作社负责，指导茶农改造老茶园，引进早熟优良品种，提高产品质量，增加茶农经济收入。
四、积极推广径山龙井茶机制技术，引进优茶机制机械，减轻劳动强度，降低生产成本，提高经济效益。
加强与有关部门合作，积极把好质量关，生产和加工消费者所需的放心茶叶。
五、采取切实有效措施，改善园区的生态环境，实现人与自然的和谐发展。
杭州余杭紫荆山茶业开发有限公司
二00七年八月五日
升级会员 