双重预防体系安全隐患排查治理体系制度Word格式.docx

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7——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

安全生产检查:

是指上级机关或者生产单位对安全状况进行实地查看、检测、分析、评估等活动。

其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实,揭露和排除事故隐患,防止从业人员伤亡事故和职业病的发生,避免公司生产设施、设备的损失和财产损失,保证公司安全生产的顺利进行。

隐患分类包括基础管理类隐患和生产现场类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷:

生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理、基础管理其他方面。

生产现场类隐患主要表现为企业生产现场各类风险管控措施未健全、未落实或者落实不到位。

包括以下方面存在的问题和缺陷:

设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。

三、总体要求、目标与原则

目标:

建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制,实现隐患自查自改自报常态化,并及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产。

原则:

按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则,全面排查企业事故隐患。

事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。

总体要求:

以危险源为关注点,按照风险等级进行分级管控,建立以危险源为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式,形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系,从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。

创建隐患排查体系遵循的要求:

(1)全员落实

隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。

从企业基层操作人员到最高管理层,都应当参与隐患排查治理。

主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人,应保证隐患排查治理的资源投入,其他人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作,以确保隐患得到治理。

(2)安全管理一体化

隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。

工贸企业应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进一步改进隐患排查治理体系,形成一体化的安全管理体系,使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

(3)激励约束

建立和不断完善激励约束机制。

工贸企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制,明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任,同时应配套制定奖惩制度。

(4)完善制度

工贸企业应建立事故隐患排查治理制度,制定隐患排查计划,编制隐患排查清单(包括生产现场类和基础管理类)、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。

四、职责分工

4.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。

4.1.1公司主要负责人保证隐患治理资金投入,及时掌握重大隐患治理情况,治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。

4.1.2公司分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况,定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题,及时向主要负责人报告重大情况,对本单位无力解决的重大隐患,及时向上级有关部门提出报告。

4.2公司安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时,应当及时向各单位发出预警通知。

发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时,应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。

4.3公司安全科负责公司级安全检查的组织、实施、验证,同时应当如实记录事故隐患排查治理情况,并向从业人员通报;

负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作;

负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作;

负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查(隐患排查治理)制度和安全检查表,不断提高安全检查深度和广度。

4.4公司各专业职能和行政管理部门负责本专业(单位)系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作;

负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作;

同时应当如实记录事故隐患排查治理情况,并向从业人员通报。

五、术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

5.1事故隐患

是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.3一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

5.4重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

六、隐患排查工作程序

6.1编制排查项目清单

6.1.1基本要求

企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求,编制排查项目清单。

隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

6.1.2生产现场类隐患排查项目清单

以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制,至少包括:

排查范围(风险点)、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息,参见附录A。

6.1.3基础管理类隐患排查项目清单

以各类基础管理项目为基本单元,依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制,至少包括:

排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息,参见附录B。

6.2制定排查计划

企业应根据生产运行特点,制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

6.3隐患排查

6.3.1排查类型

排查类型主要包括:

a.日常隐患排查是指岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。

b.综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面排查;

c.专业或专项隐患排查主要是指:

对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查;

d.季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查,主要包括:

春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点;

夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点;

秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点;

冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。

e.节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查,特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查;

f.专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患;

g.事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

6.3.2排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合。

6.3.3组织级别

工贸企业根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。

排查组织级别一般包括公司级、车间级、岗位级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

企业根据本企业类型确定排查组织级别为公司级、部门级。

8——日常隐患排查的组织级别为岗位级;

9——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级;

10——专业性隐患排查的组织级别为车间级,按照专业类别划分;

11——连续运行装置开停车、涉氨制冷、粉尘防爆、有限空间作业、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等专项排查的组织级别为公司级、车间级,按照专业类别及职责划分;

12——新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、车间级,按照职责分工;

13——季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级;

14——节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。

6.3.4排查周期

6.3.4.1工贸企业应根据法律、法规要求,结合企业生产工艺特点,确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。

具体包括:

15——日常隐患排查周期每班一次;

16——综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次;

基层单位(车间)结合岗位责任制排查,每月组织一次;

17——专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半年组织一次;

18——季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际,至少每季度开展一次;

19——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。

6.3.4.2当发生以下情形之一,工贸企业应及时组织进行相关专项隐患排查:

20——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;

21——组织机构和人员发生重大调整的;

22——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的;

23——外部安全生产环境发生重大变化;

24——发生事故或对事故、事件有新的认识;

25——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.3.5确定排查项目

实施隐患排查前,应根据排查类型、组织级别及排查周期,在排查项目清单中确定具体排查项目。

结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)》等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查清单,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

6.3.6排查结果记录

企业对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录,生产现场类隐患宜保留影像记录。

6.4隐患治理

6.4.1隐患治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。

主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。

能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。

保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

6.4.2隐患治理流程

事故隐患治理流程包括:

通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

a)通报隐患信息。

隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。

b)下发隐患整改通知。

隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书,应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。

隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容;

对于当场不能立即整改的,由隐患排查组织部门下达隐患整改通知,要求责任人员进行整改。

对于日常排查出的隐患,班组及岗位应立即整改,不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报,由上级责任部门下发隐患整改通知。

c)实施隐患治理。

隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案,估算整改资金并按规定时限落实整改;

d)治理情况反馈。

隐患存在班组在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收;

e)验收。

按照“谁排查谁验收“的原则,隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.4.3一般隐患治理

由企业各级(公司、车间、岗位等)负责人或者有关人员负责组织整改。

能够立即整改的隐患应立即组织整改,整改情况要安排专人进行确认;

难以立即排除的应及时进行分析,制定整改措施并限期整改。

6.4.4重大隐患治理

6.4.4.1 隐患评估

经判定或评估属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。

评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.4.2 治理方案

企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县(市、区)人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

治理方案应当包括下列主要内容:

a)治理的目标和任务;

b)采取的方法和措施;

c)经费和物资的落实;

d)负责治理的机构和人员;

e)治理的时限和要求;

f)防止整改期间发生事故的安全措施。

6.4.4.3 治理实施

企业应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理,治理资金从安全费用支出,治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。

重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,工贸企业应当暂时停产、停业或者停止使用。

6.4.5隐患治理验收

6.4.5.1隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见,实现闭环管理,并建立隐患排查治理台账,参见附录C、附录D。

6.4.5.2重大事故隐患治理工作结束后,企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果向当地县(市、区)人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

对政府督办的重大隐患,按有关规定执行。

6.4.6隐患排查统计与分析

公司每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送公司主要负责人签字的书面统计分析表;

季度统计分析表内容应当包括:

(1)上月事故隐患排查开展情况;

(2)上月发现的事故隐患数量;

(3)一般事故隐患和较大事故隐患的排除情况;

(4)重大事故隐患治理情况;

(5)现存重大隐患情况;

(6)其他需要说明的问题.

年度事故隐患排查治理汇总情况表内容应当包括:

(1)事故隐患排查治理制度建立和责任制落

实情况;

(2)本年度开展事故隐患排查总体情况(包括开展次数、参加人员等);

(3)年度累计排查事故隐患数量;

(4)排除治理情况及整改资金投入情况;

(5)尚未治理完毕的重大事故隐患情况;

(6)未治理完毕的原因;

(7)存在的问题及改进措施;

(8)其他需要说明的问题.

6.4.7安全生产隐患预警系统

安全生产管理员应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统,安全生产管理部门定期进行一次安全生产风险分析,预警指数可以是安全生产目标指标、火灾隐患、员工违章次数等,将隐患排查治理情况纳入安全预警系统,发现预警指数出现异常时认真分析及时采取针对性措施。

七、文件管理

7.1企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中,应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料,并分类建档管理。

至少应包括:

——隐患排查治理制度;

——隐患排查治理台账;

——隐患排查项目清单等内容的文件成果。

7.2重大事故隐患排查、评估报告,治理方案、整改验收等应保留纸质记录,单独建档管理。

八、隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设,企业应至少在以下方面有所改进:

——风险控制措施全面持续有效;

——风险管控能力得到加强和提升;

——隐患排查治理制度进一步完善;

——各级排查责任得到进一步落实;

——员工隐患排查水平进一步提高;

——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级,并制定完善控制措施;

——生产安全事故明显减少;

——职业健康管理水平进一步提升。

九、持续改进

(1)评审:

企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,以确保其持续适宜性、充分性和有效性。

评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。

评审每年应不少于一次,当发生更新时应及时组织评审。

应保存评审记录。

(2)更新:

企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响,及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容,主要包括:

◆法律法规及标准规程变化或更新;

◆政府规范性文件提出新要求;

◆企业组织机构及安全管理机制发生变化;

◆企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;

◆企业自身提出更高要求;

◆事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;

◆其它情形出现应当进行评审。

(3)沟通:

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制,及时有效传递隐患信息,提高隐患排查治理的效果和效率。

企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求,并纳入企业培训计划,组织相关培训。

企业应不断增强从业人员的安全意识和能力,使其熟悉、掌握隐患排查的方法,消除各类隐患,有效控制岗位风险,减少和杜绝安全生产事故发生,保证安全生产。

附件一:

安全检查计划

年度安全检查计划

检查形式

检查时间

检查目的

检查要求

检查范围

负责人

备注

岗位作业人员交接班及日常巡检

每班一次

综合检查

公司级综合检查

季度一次

车间级综合检查

每月一次

专项检查

电气设备

6月、12月

防火防爆

季节性检查

春季安全检查

3月

夏季安全检查

6月

秋季安全检查

10月

冬季安全检查

12月

法定节假日检查

春节

1月或2月

“五一”节

4月底

国庆节

9月底

专家诊断性检查

依据实际需要

事故类比隐患排查

附件二:

隐患整改通知单

安全隐患整改通知单

编号:

车间

或岗位

检查部位

检查人员

整改时间

年月日前整改完毕,在此之前立即采取有效措施,确保安全。

负责人:

年月日

整改单位

整改单位负责人:

复查情况

负责人:

第一二联检查部门第一联第二联同时填写,下发给受检部门签收。

安全隐患整改信息表

受检单位

安全隐患整改通知单编号

()隐患第号

()隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目:

已于年月日整改完毕,请验收。

单位(盖章):

单位负责人(签字):

整改措施

(包括预防措施、教育)

整改单位(签字):

第三联整改完后返回安全部门填写人:

填写日期:

附件三:

A现场类隐患排查项目清单

风险点

排查内容与排查标准

日常检查

专业性检查

综合性检查

......

编号

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤

(检查项目)

管控

措施

交接班

巡检

设备

电气

车间级

公司级

序号

排查周期/组织级别

作业活动或设备设施

1

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

2

..

.....

注:

1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。

2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。

B基础管理类隐患排查清单

排查项目

……

生产经营单位资质证照

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