高质量记录簿表格CMAWord下载.docx
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□奖罚记录
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□反映其技术能力的其他材料
人员基本情况登记表
****-QR-01-03-2016
性别
出生年月
籍贯
民族
政治面貌
身份证号
参加工作时间
调入时间
年月毕业于学校专业
家庭住址
电话
工作经历
培训
（获奖）
情况
登记
备注
专业人员上岗能力评价表
****-QR-01-04-2016
岗位名称
岗位性质
□管理岗位□技术岗位
拟入职人员
年龄
任
职
条
件
学历条件
能力确认
□达到
□未达到
能力证明描述
工作经验
专业知识
职称要求
岗位资质要求
□具备
□不具备
其它培训要求
□经过
□未经过
职责权限
相关证明材料
评价
项目和设备操作人员授权表
****-QR-01-05-2016
项目名称
授权监测人
预备人员
说明
本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在备注栏中另行说明。
编制：
审核：
批准：
时间：
外来人员出入登记表
****-QR-01-06-2016
日期
来宾单位
来宾姓名
事由
进入时间
离去时间
批准人
陪同人
注：
此表由管理部门负责填写、管理。
年度培训计划
****-QR-02-01-2016
培训内容
计划时间
培训形式
培训人员范围
培训要求和侧重点
1、培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。
2、培训按内容分：
技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训；
3、培训按形式分：
内部培训、外部培训；
4、培训要求：
理论学习、考核、操作演示、取证等
日期：
人员培训记录表
****-QR-02-02-2016
培训讲师
培训时间
培训对象
记录人
培训目的
签到
培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：
培训效果评价：
评价人：
年培训需求申请表
****-QR-02-03-2016
参加人员
范围
上岗前培训考评记录表
****-QR-02-04-2016
完成情况
考核情况
体系知识
法律法规
安全教育
专业技术理论
实际操作技能
考
评
意
见
技术负责人：
年质量监督计划
****-QR-03-01-2016
监督类别
监督内容及使用标准
预期监督时间
涉及人员
监督人员
质量监督通知书
****-QR-03-02-2016
监督员
监督时间
实施监督事由
实施监督内容及要求
接受任务人员确认签名
监督环节
及内容
□1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）；
□2.仪器设备的操作能力，会不会操作；
操作熟练性、正确性；
□3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力；
环境、设施的符合性；
□4.样品标识情况；
□5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；
□6.抽样计划及执行情况；
□7.执行能力；
□8.原始记录及数据核查能力；
□9.数据处理及判定能力；
□10.结果报告的出具能力及审核能力。
实施监督内容前打√，可多项选择。
质量监督记录
****-QR-03-03-2016
监督
项目
涉及
人员
监督内容：
质量监督员：
监督过程记录：
□现场纠正
□后续采取纠正措施，完成时间：
年环境监控记录
****-QR-04-01-2016
应用场所：
环境控制要求：
℃，%，KPa
记录时间
环境
温度（℃）
湿度（RH%）
大气压强（KPa）
月
日
此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。
仪器设备管理台帐
****-QR-05-01-2016更新时间：
设备名称
型号
规格
技术指标
溯源
方式
制造厂家
/供应商
内部
编号
存放地点
保管人
测量范围
准确度/等级
“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。
辅助设备管理台帐
****-QR-05-02-2016更新时间：
仪器设备名称
型号
数量
内部编号
制造厂家/供应商
仪器设备购置申请表
****-QR-05-03-2016
设备名称/
规格型号及数量
推荐供应商
准确度等级
或不确定度
理由/用途
申请人签字：
年月日
部门
意见
签字：
技术负责人
审核意见
批准
此表在办完手续后，交办公室存档备案。
小型（辅助）设备购置申请表
****-QR-05-04-2016
规格/型号
技术指标/质量等级
生产厂家或代理商
要求到货
用途
申请人
审批人
日期
仪器设备验收单
****-QR-05-05-2016
型号规格
外包装检查项目及结果
包装是否完好无损
整机完整性
外观检查
检查主机、附件与合同及装箱单是否一致
使用说明书等技术资料是否齐全
功能验收及结果
验收结论：
验收人员：
仪器设备使用记录
****-QR-05-06-2016
使用日期
使用人
使用前状况
使用后状况
□正常；
□异常
异常情况说明：
仪器设备档案目录
****-QR-05-07-2016
仪器名称
制造公司
接收日期
溯源或验证单位
溯源或验证周期
检查形式
□检定、□自校
□校准、□测试
□期间、□比对
案卷顺
序号
案卷名称
□仪器设备申购表
□出厂合格证
□制造商设备使用说明书
□设备验收记录
□检定/校准证书
□校准报告有效性确认记录
□量值溯源图
□年度设备使用记录
□年度维护保养记录
□年度期间核查记录
□维修记录
□停用报废记录
□其他
年仪器设备维护计划
****-QR-05-08-2016
设备编号
规格型号
维护内容
维护周期/次
维护人
仪器设备维护记录表
****-QR-05-09-2016
维护周期
维护日期
维护内容
其它维护内容或异常情况说明
维护人
大型设备配套零部件登记表
****-QR-05-10-2016
设备名称设备编号
名称
数量
仪器设备脱离控制后验收记录
****-QR-05-11-2016
领回时间
验收检查内容
（异常处理要求）
外观、外型是否正常
检测设备启动、使用是否正常
电子设备接口是否正常
电子设备线路是否正常
□正常□异常
设备脱离实验室直接控制的情况：
一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）
仪器设备维修记录
****-QR-05-12-2016
设备型号
申请维修部门
申报
故障情况：
申报人：
处置
处置意见：
批准人：
维修
维修单位
维修时间
联系人
联系电话
维修情况：
记录人：
验收
验收结果：
验收人：
此表格交管理部门存入设备档案。
仪器设备停用（报废）申请审批表
****-QR-05-13-2016
申请人
生产厂家
出厂编号
一、申请报废（失）理由：
□仪器设备有过载或错误操作、□无法启动、□损坏、□显示的结果可疑、
□通过其他方式表明有缺陷时、□暂停使用、□超过溯源周期。
二、设备目前的准确度指标：
签字：
技术审核
批准意见
现放置地点
报废后放置地点
移交人签字
此表办完手续后交办公室存入设备档案。
停用仪器设备启用申请审批表
****-QR-05-14-2016
申请启用
理由
□修复后重新启用、□检定/校准合格后重新启用、
□比对符合后重新启用、□功能检查后重新启用
部门审核
审批意见
此表办完手续后交“综合室”存入设备档案。
租借设备登记审批表
****-QR-05-15-2016
要求技术参数
预期使用时间
租借周期
租借理由
此表办完手续后存入设备档案。
年仪器设备期间核查计划
****-QR-06-01-2016
设备信息
期间核查
期间核查日期
核查查方式
核查项目
结果判定
原则
核查
责任人
期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。
该计划由综合部负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。
编制：
仪器设备期间核查表
****-QR-06-02-2016
型号、编号
最近
检定/校准日期
检定/校准周期
本次核查日期
核查人
检查内容
检查目的
核查结果记录：
核查结论
审核人：
附件资料
1、□原始记录
2、□图谱
3、□其他
周期溯源计划及实施记录表
****-QR-08-01-2016
溯源计划
计划实施登记
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