企业安全风险管控制度.doc
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一安全风险管控制度
1目的
为切实做好安全风险辨识及管控工作，对关键环节进行风险管控，建立安全长效机制，全面降低公司安全风险，有效遏制安全生产事故的发生，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于本公司安全风险的辨识与风险管控。
3编制依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》
（2）安监总管四〔2016〕31号《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》
（3）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》
（4）《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》
4职责
4.1公司主要负责人
负责组织对公司安全风险的辨识、评价，制定管控措施，并对公司安全风险建档。
4.2使用部门
负责落实安全风险所在的场所/环节/部位的管控措施及日常安全管理，确保安全风险处于安全可控状态。
5程序
5.1安全风险辨识
5.1.1安全风险辨识主要依据国家安全监管总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》等，结合公司生产实际情况排查确定。
5.1.2公司范围内的安全风险由公司主要负责人负责牵头组织排查，对生产经营过程中的工艺、设备、岗位或场所的安全风险进行辨识。
5.1.3当生产经营过程中的工艺、设备、岗位或场所发生变化时，由所在部门报告公司主要负责人，并且由所在部门负责牵头组织开展安全风险辨识。
5.2安全风险风险评价及防范措施
5.2.1安全风险按风险程度进行分级，主要采用格雷厄姆风险评价方法（D=L×E×C）进行计算，具体评价方法参看附件一。
5.2.2风险等级判定表
分数值D
风险程度
标志色
等级
≥320
重大风险
红色
一级
320>D≥160
较大风险
橙色
二级
160>D≥70
一般风险
黄色
三级
70>D≥20
低风险
蓝色
四级
5.2.3判定等级为重大风险、较大风险、一般风险、低风险的安全风险一律登记建档。
5.2.4开展风险评价的同时，确定安全风险的防范措施，形成附件二《安全风险清单》，并作为日常安全管理的依据。
5.2.5安全风险所在的场所/环节/部位由使用部门负责实施对应的有效防范措施。
企业主要负责人应保证防范措施所需的安全投入。
5.3安全风险安全管理
5.3.1存在安全风险的工艺、设备、岗位或场所，应制作《岗位安全风险告知牌》参见附件三，并于对应位置显眼处张贴，以发挥危险因素告知、事故防范、应急指引的功能。
5.3.2依据《安全风险清单》，存在安全风险岗位的所在部门制作操作规程必须将安全风险防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程参见附件四，做到“一岗位一清单”，并对员工进行培训，以指导和规范一线员工安全操作。
5.3.3安全风险安全检查按照“分级管理，多层次控制”原则，上一级监控下一级同样监控。
5.3.4各级责任人检查频率按下表执行：
等级
频次
检查人
红色
（一级）
橙色
（二级）
黄色
（三级）
蓝色
（四级）
主要负责人
每周1次
每月2次
每月1次
每季度1次
分管安全负责人
每周1次
每月2次
每月1次
每季度1次
部门/车间负责人
每天1次
每周1次
每月2次
每月1次
作业人员
日常检查
日常检查
日常检查
日常检查
5.3.5安全风险检查内容应包括以下内容:
（1）安全风险各项安全措施是否完好有效；
（2）安全风险所在设备设施状态及各项指标是否正常；
（3）安全风险所在区域是否存在违章作业行为；
（4）现场是否存在其他隐患；
5.3.6安全风险所在部门也可根据实际情况制定相应的检查表。
5.3.7开展安全风险日常安全管理，对发现的隐患要及时处理，一时无法解决的要采取必要的防范措施，并报告公司主要负责人和上级领导，做好记录。
5.3.8主要负责人应多组织关于安全风险辨识与管控的培训学习，提升员工对安全风险的认识及应急处置能力。
5.4安全风险培训
5.4.1加强风险教育和技能培训，安全管理人员结合本企业存在的安全风险，每年至少组织一次安全风险辨识和管控专项培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征、安全风险辨识、评估、分级方法及防范、应急措施。
5.4.2安全风险辨识和管控专项培训内容至少应包括以下内容：
1）安全风险辨识原则和评价分级（如LEC）方法；
2）安全风险管控措施，包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施等；
3）企业安全风险清单；
4）安全风险管控相关责任人员的安全职责、检查频次、检查内容及要求；
5）常见事故案例分析及事故应急处置措施。
5.5安全风险更新与建档
5.5.1每季度至少开展一次安全风险更新，对安全风险点位、安全风险及管控措施进行评估，修订和更新安全风险清单，管控措施及告知牌。
5.5.2当生产经营过程中的工艺、设备、岗位或场所发生变化时，应及时对安全风险开展辨识、评价与管控。
5.5.3公司主要负责人应组织对安全风险建立安全管理档案，档案应至少包括《安全风险清单》、《安全风险告知牌》、更新记录、检查记录等。
5.5.4每季度通过南山区安全管理综合信息系统对企业的风险清单进行更新。
6附件
6.1LEC作业风险分析法
6.2安全风险清单
6.3安全风险告知牌
LEC评价法介绍
（L）事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
（E）暴露于危险环境的频繁程度
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见暴露
（C）发生事故产生的后果
分数值
发生事故产生的后果
100
10人以上死亡
40
3～9人死亡
15
1～2人死亡
7
严重
3
重大，伤残
1
引人注意
D.根据公式：
风险D=LEC,计算较大危险因素的危险程度，判断评价其危险性的大小。
D值
危险程度
风险等级
>320
极其危险，不能继续作业
红色
160-320
高度危险，要立即整改
橙色
70-160
显著危险，需要整改
黄色
20-70
一般危险，需要注意
蓝色
<20
稍有危险，可以接受
白色
二安全风险辨识管控责任制
1目的
为切实做好安全风险辨识及管控工作，进一步落实本单位关键环节的风险控制责任，形成风险层次清晰、职责明确，上下联动的风险预控体系，特制定本责任制。
2适用范围
本责任制坚持“谁主管，谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，适用于本公司各层级人员。
3编制依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》
（2）安监总管四〔2016〕31号《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》
（3）《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》
4职责
4.1主要负责人
4.1.1公司主要负责人是开展安全风险辨识与管控工作的第一责任人，全面负责该项工作的有效开展。
4.1.2应组织制定批准安全风险辨识与管控工作的相关制度文件，对安全风险管控提出明确要求。
4.1.3应定期组织安全风险检查和安全风险评估，及时掌握本公司安全风险的管控动态，组织解决安全风险管控存在的问题。
4.1.4应定期听取安全风险辨识与管控工作开展的汇报，并为持续提升安全风险管控水平提出要求。
4.1.5应为安全风险辨识与管控工作的有效开展提供人力、物力和财力投入。
必要时应利用外部资源开展专题培训，专项检查。
4.1.6应组织有关安全风险辨识与管控工作的培训宣传，提高全体员工对安全风险辨识与管控的能力。
4.1.7应接受有关安全风险辨识与管控教育培训，了解安全风险辨识的方法与管控措施，掌握必备的应急处置能力。
4.2分管主要负责人
4.2.1协助主要负责人开展安全风险辨识与管控工作，具体负责组织、督导、协调和考核安全风险辨识工作开展的全过程，对该项工作开展的质量负责。
4.2.2具体制定安全风险辨识与管控工作的相关制度文件，并监督相关制度文件的有效落实。
4.2.3应定期组织开展本公司安全风险的辨识并确定风险等级及管控措施。
4.2.4应定期组织开展本公司安全风险的安全检查，确保本公司安全风险防范措施处于有效状态，对于安全风险管控存在的问题应及时向主要负责人汇报及处理。
4.2.5应定期组织开展本公司安全风险的安全风险评估，对安全风险管控提出改善建议。
4.2.6应以专题培训、专题会议、专项工作方案等形式，在公司范围内加大该项工作的宣传力度，并指导、督促各部门对安全风险的辨识与管控，提高全体员工对安全风险的认知。
4.2.7应接受有关安全风险辨识与管控教育培训，掌握安全风险辨识的方法与管控措施，熟悉突发情况的应急处置措施。
4.2.8负责建立本公司安全风险档案台账并定期更新。
4.3部门负责人
4.3.1本部门开展安全风险辨识和管控工作的第一责任人，对该项工作在本部门开展的全过程负总责。
4.3.2应极力配合公司主要负责人在本部门内开展安全风险辨识和管控工作，为该项工作开展提供人力、物力支持。
4.3.3应组织部门员工开展安全风险辨识与管理的宣传教育与培训，提高部门员工对安全风险的认知。
4.3.4应定期组织开展部门内安全风险的安全检查，确保部门内安全风险防范措施处于有效状态，对于安全风险管控存在的问题应及时进行处理。
4.3.5应将辨识出的安全风险及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，并培训员工熟练掌握。
4.3.6当生产工艺、生产设备设施等发生变更时，由该部门牵头组织开展风险辨识与管控工作。
4.3.7应接受与本部门有关的安全风险辨识与管控的教育培训，掌握本部门安全风险辨识的方法、管控措施及应急措施，遇突发情况能立即采取应急处置。
4.4车间主管
4.4.1具体执行开展本车间安全风险辨识和管控工作，对车间安全风险辨识和管控负全面责任。
4.4.2应定期组织开展车间内安全风险的安全检查，确保车间内安全风险防范措施处于有效状态，对于安全风险管控存在的问题应及时进行处理，未能处理的应及时上报。
4.4.3应协助部门负责人将辨识出的安全风险及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程。
4.4.4应落实好车间安全风险辨识和管控的教育培训，并督促员工按安全操作规程作业。
4.4.5应接受与本车间有关的安全风险辨识与管控的教育培训，掌握本车间安全风险辨识的方法、管控措施及应急措施，遇突发情况能立即采取应急处置。
4.5岗位员工
4.5.1应开展上岗前检查，确保岗位安全风险防范措施处于有效状态，对于安全风险管控存在的问题应及时进行处理，未能处理的应及时上报。
4.5.2应严格按照安全操作规程作业，掌握岗位应急处置措施。
4.5.3应积极参加公司组织的相关专题培训及会议，领会和掌握开展安全风险辨识的方法、知识和技能，及时完成公司规定的职责要求。
5管理
5.1国家法律法规发生变化或公司组织结构发生调整时，修订本制度。
5.2本制度由公司主要负责人负责组织制定并解释。
6附件
6.1主要负责人责任书
6.2分管安全负责人责任书
6.3部门负责人责任书
6.4车间主管责任书
6.5岗位员工责任
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