非金属制品精密模具生产线建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。
因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
同时，由于近年来进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
所以，从减少进口、提高国产化率角度出发,这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。
据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过１０多亿美元。
塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，已被中国模具协会制定的我国模具行业“十一五”规划列为“十一五”期间重点发展的模具产品。
塑料模具行业在“十一五”期间将面临再次腾飞的契机。
第二节编制依据和原则
1.2.1编制依据
1.《建筑设计防火规范》GBJ73-84
2.《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
3.《工业企业噪音控制设计规范》GB87-85
4.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
5.《建设项目环境保护管理办法》
6.关于项目工程设计的合同
7.有关部门提供的水文、气象、地质等资料
1.2.2编制原则
严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。
第三节可行性编制中的工作范围
项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。
第四节研究简要结论
（1）本项目是以EWAUTOLIGHTS有限公司先进的技术,生产管理、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以全球为对象。
项目的技术和市场有保障。
（2）项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的《外商投资产业指导目录》（2004年修订）的“鼓励外商投资产业目录”中第三类“制造业”，第十五款“金属制品业”中的，第一项“非金属制品模具设计、制造”。
（3）设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。
（4）建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。
（5）项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。
（6）项目的实施，充分利用XX地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。
（7）该项目建设投资为2100万元，全投资财务内部收益率（税后）达到32.2％，投资回收期（税后）4.5年。
该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。
（8）从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。
第五节对有关问题的说明
1.对进口设备选用和购买委托国内进出口公司采购解决。
2.本工程中未考虑的运输工具及车辆的购置，运输由当地的运输部门协作解决。
第六节主要技术经济指标
1.6.1建设规模：
年产200套非金属制品精密模具。
1.6.2产品方案：
表1-1 产品方案表
序号
名称
单位
数量
备注
1
汽车灯具精密模具
套
150
2
高档家用电器精密模具
50
3
合计
套/年
200
1.6.3主要组成部件年消耗量：
表1-2主辅材料用量表
规格
需求数量
模具钢
吨/年
1700
辅助材料
500
2200
1.6.5主要公用工程需求量
新增用电负荷40KVA
1.6.6总投资：
2100万元
其中：
固定资产投资1850万元（其中引进设备投资209万元，约合25.39万美元）
铺底流动资金250万元
1.6.7总成本：
4512万元
1.6.8销售收入：
5750万元
1.6.9销售税金及附加：
53万元
增值税：
532万元
1.6.10利润总额：
1185万元
1.6.11所得税：
391万元
1.6.12税后利润：
794万元
1.6.13主要经济评价指标
●财务内部收益：
32.2%
●投资回收期：
4.5年
●投资利润率：
34.9%
●投资利税率：
36.5%
●资产负债率：
42.0%（达产第三年）
●流动比率：
159.3%（达产第三年）
●速动比率：
84.1%（达产第三年）
第一章
需求分析
第一节市场需求情况分析
近年来，中国塑料工业年均增长速度达到14%以上，塑料制品年产量位居世界第二。
塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通等领域发展迅猛，掀起了一股投资热潮。
塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业，塑料模具发展方兴未艾。
★建筑、建材工业
建筑业是国民经济的支柱产业，今后5～10年中国建筑业会有更大的发展，将成为中国市场新的消费热点和经济增长点，并带动化学建材业的发展。
由于国家已禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计2010年全国新建住宅室内排水管的80%及城市供水管的50%将采用塑料管。
同时国家正在大力发展塑料门窗，预计2010年塑料门窗的普及率将达到30%～50%。
20世纪80年代以来，中国塑料门窗及给排水管件，在引进设备和技术的基础上，经过技术消化与开发迅速发展起来。
“十一五”期间，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料依然是化学建材产业的发展重点。
塑料建材不仅能大量替代钢、木和传统建材，而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优点，将在今后得到越来越多的应用，预测2006年建筑用塑料制品将达到约450万吨。
化学建材挤出模具是用于生产新型化学建材的关键工艺装备，主要包括塑料异型材挤出模具、塑料管件模具、低发泡成型挤出模具等。
其技术性能的高低直接影响着新型化学建材的质量与产量。
塑料异型材挤出模具主要用于生产塑料门窗型材。
据资料介绍，塑料门窗在德国门窗市场的份额高达80%，其它西欧国家市场份额也达到30%～40%，中国目前正在大力推广塑料门窗。
管件模具是加工难度较大的注塑模，用于生产城市建筑中塑料给排水管件。
预期塑料建材模具需求量将有较快增长，各种异型材挤出模具、塑料管材管件模具将成为塑料模具市场新的经济增长点。
★汽车、摩托车工业
汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一。
2005年中国汽车产销量均已超过590万辆，业界人士甚至用“井喷”来形容。
从产业经济发展规律看，中国的人均GDP水平正处于1000美元～3000美元阶段，经济学家称之为“经济起飞期”，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。
据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。
而中国大型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。
大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。
发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。
随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。
在一定意义上说，汽车塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。
德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近300公斤，占汽车总消费材料的22%左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。
日本每辆汽车平均使用塑料100公斤，约占汽车材料消费总量的7.5%。
如日本一家公司开发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表盘等内饰件全部采用塑料制造。
当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽车内饰件）扩展到强度更高、耐冲击性更好的复合材料或塑料合金。
可以说，随着塑料材质及其成型技术与工艺的提高，塑料搭上飞驰的汽车，必然引来汽车塑料模具的大发展。
★家电与电子通信产品
“十一五”期间，预计中国家电业所需的模具量的年增长率约为10%。
一台电冰箱约需350副模具，价值400万元；
一台全自动洗衣机约需200副模具，价值3000万元。
单从塑料模具来看，一台空调器需要20副塑料模具，价值150万元；
一台彩电约需10套塑料模具，价值120万元。
“十一五”期间中国仅彩电的年生产量就将超过5000万台，按10万台需要一整套塑料模具、价格约120万元计，则仅彩电用塑料模具每年就有约6亿元的市场。
目前市场对家电、电子消费品外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外壳设计成为重要的一环。
业内人士普遍认为，大型、精密、设计合理（主要针对薄壁制品）的注塑模具将在今后得到市场的欢迎。
在集成电路制造中，集成电路塑封模具是半导体集成电路产品生产中必备的关键工艺装备，电子封装直接影响着半导体器件和集成电路的电性能、热性能、光学性能、美观性能和机械性能，还影响其可靠性和成本，同时对系统小型化起到关键作用，而塑料封装就占集成电路封装市场的95%以上。
作为集成电路的消费大国，中国目前年需半导体器件和集成电路塑封模具380万副左右，但现有生产能力不足150万副。
预计今后10年中国半导体集成电路市场需求将以每年15%～20%的速度持续增长。
模具市场的需求也呈线性增长趋势，到2005年需求量已达到840万副左右，产业化发展需求极其迫切。
★加速发展高档模具
海关统计资料显示，2003年中国共进口模具13.693亿美元，比上年增长7.65%，其中塑料橡胶模具进口金额高达7.79亿美元，占总进口额的56.6%；
2003年出口模具3.368亿美元，比上年增长33.65%，其中塑料橡胶模具出口金额2.25亿美元，占总出口额的66.8%。
2005年中国出口模具7.4亿美元，与2004年出口4.9亿美元相比，增长了约50％。
2005年中国进口模具达到20.68亿美元，仅比2004年增长14％，2005年进出口之比为2.8：
1，比2004年的3.69：
1。
可见，中国模具市场正处在高速增长期，尤其是塑料橡胶模具，更是有了长足的发展。
从进出口对比可以看出，进口塑胶模具金额比出口金额高出246%。
随着塑料工业的不断发展，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
同时，由于近年来进口模具中，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数，所以，从减少进口、提高国产化率角度出发，这类国产高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
专家预言，未来模具将向大型化、高精密度、多功能复合型等方向发展。
同时，由于近年来中国每年用10亿美元左右进口模具，其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
从减少进口的角度出发，中国也应加快高档塑料模具的开发。
近年来，汽车、家电、办公用品、工业电器、建筑材料、电子通信等塑料制品需求旺盛，带动了塑料模具的快速发展。
2000年，我国（未包括港、澳、台地区）塑料模具的产值约100亿元，2005年达到250亿元，5年平均年增长率为20%，快于模具行业总体增长速度近3.5个百分点，2006年预计将达到290亿元。
★我国塑料模具的市场情况
虽然我国塑料模具在数量、质量、技术等方面有了很大进步，但与国民经济发展的需求和世界先进水平相比，差距仍很大，一些大型、复杂、长寿命的高档塑料模具每年仍需大量进口。
在进口的塑料模具中，主要是为汽车配套的各种装饰件模具、为家电配套的各种塑壳模具、为通信及办公设备配套的各种注塑模具、为建材配套的挤塑模具以及为电子工业配套的塑封模具等。
出口的塑料模具以中低档产品居多。
由于我国塑料模具价格较低，在国际市场中有较强的竞争力，所以进一步扩大出口的前景很好。
因此，从市场情况来看，塑料模具生产企业应重点发展那些目前需进口的技术含量高的大型、精密、长寿命模具，并大力开发国际市场。
随着我国塑料工业的快速发展，特别是工程塑料的高速发展，可以预计，我国塑料模具的发展速度仍将继续高于模具工业的整体发展速度，近年内年增长率将保持15%以上的水平。
总之，中国的塑料模具具有光辉灿烂的前景。
第二节产品价格的分析
本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差别。
同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。
第三节资源优势分析
项目涉及的资源包括组件供给资源、技术资源、人力资源、信息资源等方面。
组件供给资源：
XX地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显，资源供给可以跟得上。
技术资源：
项目依托美国EW公司技术资源，同时周边地区的合肥工业大学和XX职业技术学院为本企业提供技术人才。
人力资源：
项目建设后需要当量的劳动力资源，XX周边地区可以满足项目建设要求。
市场资源：
在XX周边地区有相当大数量的市场需求，而供给企业只有一家，较其他地区企业，本企业在地理位置的资源优势凸现。
第二章
产品方案及生产规模
项目完成后可实现生产规模：
具体的产品数量见下表。
表3-1 产品方案表
第三章
工艺技术方案
第一节生产工艺流程
工艺流程如下：
开模模拟
工艺流程简述：
首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出Bom表等。
第二节主要设备及软件选用
序号
型号
主要参数
产地
价格（万元）
合模机
SX2610-300
30000
中国
100
深孔钻
DHD1811-15M
12000
130
4
摇臂钻
Z3080
18000
20
5
Z3050
10000
30
6
铣床
X6325
16
7
磨床
M7132
8
车床
C6150
脉冲
7160
5000
7145
1000
14
7130
17
7150
1200
40
18
线切割
7780
10
19
7763
2000
12
7750
1400
9
21
7745
23
7735
600
26
7725
精雕
JT-600
24000
13
60
数控加工中心
五轴
423
表面扫描仪
ATOS
25
行车
15
叉车
UNIX工作站
进口
造型设计软件
Alias
三维流动软件
CFD
35
22
CAD
Catia
15
UG
80
24
ERP软件
三坐标测量机
HERA12.9.7
意大利
89000美元
机器人
AX-V6
日本
60750美元
27
等离子表面处理
PFW10
德国
43000欧元折合约55040美元
28
超声波焊接机
perfectweld
香港
10000美元
29
轮廓投影仪
QM-dada200
含XY计数器
9375美元
胶机
BM20
美国
29800美元
1500
第四章原材料、燃料及公用系统的供应
第一节主要原料、辅助材料用量表
主辅材料用量表
以上材料，市场可以提供充足的资源。
第二节公用系统
2.1水、电供应量
项目建成后，水需要10立方米/天，电需求20万KW。
2.2供应方式和供应条件
公司租赁的现有厂房，水、电供应设施完好，并有足够余量，可满足本项目建设需要。
第五章
建厂条件
第一节地区（厂址）地理位置
XX罗比汽车照明系统有限公司以合理利用资金为原则，以引进进口关键设备和必要的生产检测设备为主要目标，根据公司现有的资金情况，首期工程拟采用厂房租赁的形式建设，现已与XX福达科技实业有限责任公司签订了厂房租赁协议，厂址位于XX经济技术开发区凤鸣湖北路天门工业园。
6.1.1区位情况
XX位于东经117度58分度43分和北纬30度38分-31度31分之间，地处长江之畔，交通便捷，自古以来便是商贾云集的商贸集散地。
位于安徽省东南部，在长江三角洲区域内，是长江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“开发皖江，呼应浦东”的重点和突破口，市场面向华东，背靠华中腹地。
6.1.2交通运输
XX作为华东地区的水陆交通枢纽，有三条高速公路、五条铁路在此交汇，又拥有长江溯江而上的最后一个深水良港，交通十分便捷。
公路：
XX至合肥、徐州，XX至南京、上海，XX至杭州三条高速公路交汇于开发区附近。
正在建设沿江快速通道连结至南昌、武汉的高速公路。
客流和货流通过高速公路网，可以通达全国各大中型城市。
铁路：
芜宁、芜铜、淮南、宣杭和皖赣五条铁路在XX交汇，通过铁路交通网，客货运输可达全国各地，且较水运、汽运价格低廉，运输周期短。
XX长江大桥的通车，北上经合肥、徐州接京九线和陇海线；
南下至杭州、厦门、福州，将长江南北交通融为一体。
XX东编组站日解编组7000辆车皮。
开发区距火车编组站4公里。
港口：
XX港是长江溯江而上的最后一个深水良港，共有码头泊位70余座，年综合通过能力为2300万吨。
现已开通了至香港、日东和东南亚的国际航线，并开办了40多个国家和地区的联运中转业务。
航空：
XX航空主要依托南京禄口国际机场、合肥骆岗机场和上海浦东、虹桥国际机场，开发区距南京、合肥机场车程均约1小时10分钟车程，距上海航空港也只有4个小时车程。
目前XX联航机场已开通了至北京、佛山、惠州的航线。
6.1.3地形地质
XX经济技术开发区地外长江中下游平原，平均海拔7—9米。
地势坦荡，相对起伏小。
区内地势总趋势北高南低。
开发区区域在地质构造上位于扬子准地台（Ⅰ级大地构造）下扬子台坳（Ⅱ级大地构造），苏、浙、皖断褶束（Ⅲ级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。
北部的小马鞍山一带为洪积粘土基岩地基区，主要持力层为洪积亚粘土，地下水位一5米以下。
南部齐落山为侵入岩体（主要为长玢岩、鱼闪和岩、花岗岩并伴生生赤铁矿）出露部分，地基耐力高，工程地质良好。
根据XX市勘察测绘设计院的岩土工程勘察报告，厂区场地土层自上而下分为四层，现分述如下：
一层：
素填土，不均匀，松散。
二层：
粉质粘土，可塑，厚度为0.80-1.60米，顶板埋深1.90-3.00米，比贯入阻力标准值Ps=1.5MPa；
承载力标准值fk=0.96KPa；
压缩模量Es=4.8MPa
三层：
淤泥质粉质粘土，流塑-软塑，厚度为1.20-2.70米，顶板埋深3.50-4.10米，比贯入阻力标准值Ps=0.96MPa；
承载力标准值fk=75KPa；
压缩模量Es=2.8MPa
四层：
粉质粘土，硬塑，厚度大于5.40米，顶板埋深0.50-6.60米，比贯入阻力标准值Ps=280MPa；
承载力标准值fk=280KPa；
压缩模量Es=12.0Mpa
其它物理力学性质请参见原勘测报告。
地下水对砼无侵蚀性。
XX市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。
第二节地区（厂址）自然环境
该地自然条件优越，无山洪危害，从XX市气象区来看，属于长江下游北区，其特点是：
温和湿润、季风明显。
温度℃
a极端最高气温39.5℃
b极端最低气温-13.1℃
c
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