XX KA 内部各项工作职责与及管理制度Word文档下载推荐.docx
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当月截至前日的总进、销、存；
新品销售追踪；
店内概况）。
相关考核条例按表格管理制度执行。
日常管理制度
一、
目的：
为了规范内部管理，保证日常工作有序开展，特制定本管理制度。
2、适用范围：
全体KA业务人员
3、上班时间要求：
（－）上午8：
30到公司报到开晨会（特殊情况需提前一天请假）
无特殊情况9:
30以前必须离开公司下市场.
每天正常走访店面4-6个详细填写业务员日报表.特殊情况需注明.
（二）每周四下午5:
30公司统一培训学习,每周一下午4:
30KA内部周例会交周工作计划表。
（如有特殊情况不能出席须有卢总签字,方可请假）
正常工作日：
星期一——星期六；
（三）休息日：
星期日
退货流程及管理制度
一、目的：
加强对店内销售状况的把控，
二、适用范围：
业务员
三、具体要求及激励办法：
（1）促销员不允许退货买赠，否则以解聘处理，无论何种原因的退货，都必须打签呈填写退货审批单经KA经理签字同意并确认数量后方可由业务员办理退货,卖场退货单必须有业务员签字导购员不允许代签.否则，视为私自退货；
业务员负激励30元。
（2）退货商品必须由业务员及时办理入库手续。
如需委托送货员必须数量交接清楚，双方签字确认方可办理，未及时办入库手续责任人负激励20元，如给公司造成损失按实际金额赔偿。
（3）卖场如有破损或变质过期商品全部以换货为主，决不允许空退，由当店业务员打签呈KA经理审核签字，交由公司物流进行换货。
特殊情况除外。
（四）退货率确保在规定范围内，（按进货量核算），特殊情况，超出部分由业务员自己承担从当月工资中扣除。
严格控制在0.5%以内，无
（5）退货单上必须注明原因（如:
临期、绑赠、调拨、质量问题等），并有当事人的亲笔签名，不允许签他人姓名或代签，否则，对责任人负激励20元/次。
（6）业务员必须在三天内将退货单交回公司，不准遗失，否则对责任人负激励20/元/次。
（7）每月5日以前填写月退货统计表，附退货审批表及卖场退货单复印件由直接领导审核，交财务对账。
促销品（免品）出入库管理制度
为了促销品准确、及时、充足的到达市场，保证促销活动的顺利执行；
同时，
要合理利用促销品，防止浪费及截流。
提高促销品的使用效率，规范各部门的使用流程，便于公司对促销品的管理。
KA部
3、具体要求及激励办法：
1《促销物料领用单》种类、数量填写错误或填写不全，对责任人负激励10元/次/项;
2
促销品出入库手续不全（未填写领用单.无领用人签字）数量不符而出库的，对促销
主管负激励20元/次.
3
4
5
6
7
8
促销品入库后，未在次日报表中录入，对促销主管负激励10元/次.
免品商品及所有促销品必须有KA经理签字方可出库，如无本部门领导签字而出库，每次负激励10元.
活动结束剩余促销品必须在活动结束后2日内报数、退库，否则对业务主管及导购主管负激励各10元，部门领导连带10元；
如5日内未执行退回仓库的，对业务主管、导购主管负激励各20元，部门领导连带20元。
活动结束剩余免品商品必须在活动结束后当天退库，否则对业务主管及本部门内勤负激励各20元，（如因物流原因无法入库所有责任由物流部门承担）部门领导连带20元；
促销品库存报表应于每周三8：
30前发至市场部和直接领导邮箱.便于抽查管理，否则对促销主管负激励10元，部门领导连带10元。
促销品丢失由直接责任人照价赔偿并对直接责任人负激励20元。
国内营销KA部费用管理制度
1、目的：
费用资源使用合理化、投入产出最大化
国内营销KA部
3、费用使用的具体要求：
（1）KA经理每月根据上月实际发生费用，与本月预算费用的基础上制订下月各项费用计划，填写费用预算表，未按照要求执行，负激励20元/项；
（2）业务主管负责审查各系统合同扣款费用是否合理，非合同费用不予支付，如
有错扣、乱扣及时追回，如审核不及时，造成损失，按照损失金额赔偿；
（3）严格要求各系统业务主管准确无误做好各项费用明细登记，如未进行登记，负激励20元/项/次；
（4）每月对各店陈列费用控制在最少投入、最大产出，依据各店销售状况认真核实投入产出，方可投入，如未进行合理核算，对责任人负激励30元/次；
（5）准确无误核对各项费用发票是否及时取回，并按时交予财务部，如未按照要求执行，负激励20元/项/次；
（6）退货率严格控制在以下标准内：
0.5%超过标准由责任人自行承担。
四、费用使用标准：
（4）各店的特价活动：
依据单店给予我公司的支持程度，在店庆或在对我方在陈列支持时，此项灵活把控，向市场部、财务部审报审批；
（5）合同费用扣款发票不准出现错扣、漏扣；
（6）各店的特价、赠品标识打印和各项临时费用，需业务人员认真核实整理所有凭据，报KA经理核实，属必须使用的费用方予以审批，否则不予报销；
（7）退货率严格控制在以下标准内：
0.5%超过标准全部由业务员自行承担；
（八）费用计划拟出后，报部门经理，由部门经理核算投入产出比，并控制在一定
范围内，才予以批准；
超出标准则不予审批。
审批后，各相关业务人员按审批的量严格执行，不许超出，违反规定者予以严厉考核，并不予报销费用；
表格管理制度
为提高工作绩效，规范内部综合管理流程。
培养业务人员良好的工作习惯。
适用范围：
具体要求：
表格内容
填表时间
填表人员
业务员日报表
每天早上晨会以前
业务员、导购主
管
月销售预算表
每月25日
月费用预算表
负责总部业务员
各卖场各类扣款明细表
每月3日
周工作计划表
每周一晨会前
业务员、导购主管、KA经理
月退货统计表
每月5日以前
导购员周报表
每周二导购例会前
导购员
KA部日销售统计表
每天晨会时
导购主管
凡未按时填写上面表格每次负激励10元
业务员综合管理绩效考核条例
目的：
为加强业务团队绩效管理，提高工作效率，强化终端细节管理适用范围：
国内营销KA部
具体内容：
序号
考核具体内容
考核金额
绩效考核分数
备注
1
未按时交公司要求的各项表格
10元/次
-2
5元=1
分
未按时参加公司培训和部门会议的
20元/次
-4
违反晨会纪律
10元/项
未遵守公司退货流程私自退货
未按时上交卖场回执单及退货单
15元/次/单
-3
总部负责人员未及时协助公司财务按时回款
20元
未及时处理终端投诉,造成公司损失的.
10元
未按公司要求执行各项促销推广活动
9
未按公司要求合理管控终端进销存,
10
未按时轮班开导购员例会的
未按时完成上级领导交办的临时性工作的
公然和领导和同事发生争吵的
50元/次
-10
未及时布达促销活动发放广促物料
15/次
未及时核算导购厨师工资
10/次
未做好促销物料进销存管理
未做培训排期按时做导购培训
迟到10元/次-2
KA部终端执行考核标准
考核内容
（元）
备注:
有下列因素该店可免于
考核
业
务
员
铺
货
现有品项少于实际进店品项
10/店/单
品
公司无货
产品形象差（产品脏、包装袋破损、陈列凌乱、）
临期产品陈列（超过生产日期5个月以上产品）
公司统一处理的积压产品
过期产品陈列
20
50
陈
列
醉鱼系列无正常陈列
特殊情况先行报备
布袋礼品装无正常陈列没有和湖北特产陈列一起
货架和冰柜陈列严重不饱满未及时补货
价签未按商品顺序对应粘贴
特价无特价签无POP
卖场所有厂家均不让张贴POP,卖场原因特价无特价价签
的
促销活动无告知
价签及活动告知破损,不干净整洁张贴不整齐
常温货架陈列面积小于竞品
货架陈列杂乱，无人维护
无导购员,无业务员
促
销
活
动
及
广
宣
使
促销活动未执行或未按公司要求执行
特殊情况先行报备的
免品未执行或未按公司要求执行
店内店外无公司要求必须使用的广宣品）
过期海报及其它过期物料使用
店内无其它促销宣传品或无专项活动赠
卖场统一不让执行的
用促销物料使用不当或维护不及时 10
业务员业绩考核及奖励制度
提高业务人员工作激情，做到奖罚分明，激发团队销售潜力。
适用范围：
国内营销KA部具体内容：
业绩奖励:
业务员业绩工资奖励,按当月销售的1%提成.公司惊爆甩卖商品除外.
2销售达成奖励:
每月图队销售排名达成率第一名,综合考核分数高于95分奖励现金200
元.
3KA部所有考核扣款金额,每月底全额返还KA部作为团队活动基金,由部门做好明细帐和使用途径和明细,上报公司随时抽查.
国内营销KA部2007-12-6
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