来料验收入库管理制度文档格式.docx

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4.1、 作业流程：

主指接收准备、报检、检验方式、入库。

4.1.1、 接收准备：

主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。

A、原料接收准备：

原料主指塑胶原料、铁料。

PC专员根据《采购申请单》、《购销合同》将供方供货跟进到厂后，通知MC^员跟进收货（PC专员需提前把供方到货时间知悉MC^员）,ME员即时安排仓管员按《采购申请单》、《购销合同》的要求查对供方《送货单》的规格、数量是否相符，如规格不符不做接收办理。

B、辅料接收准备：

PC专员根据《采购申请单》、《春城控股订购单》提前把供方送货时间通知MC专员，以便ME员即时安排仓管员查检对应《采购申请单》、《春城控股订购单》是否齐全，供方到货后，仓管员按此查对《送货单》是否符，如规格不符不做接收办理。

C、生产工具与模具材料接收准备：

生产工具到厂后，申请单位主管经理通知MC专员即时按＜＜采购申请单＞＞的要求与＜＜购买凭证＞＞查对、点检；

模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按＜＜采购申请单〉〉的要求与＜＜购买凭证〉*对、点检。

D、行政办公用品接收准备：

电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按 ＜＜采购申请单＞＞

与附件的要求对＜＜购买凭证＞＞进行查对、点检，如规格不符不做接收办理；

办公用品到厂后，行政部采购员通知行政文员按＜＜采购申请单＞＞的要求查对＜＜送货单＞＞或＜＜购买凭证＞＞,如规格不符不做接收办理。

E、委外加工件的接收准备：

PC专员根据＜＜委外加工计划表＞＞、＜＜委外加工备料活单＞必前将供方到货信息知悉ME员，以便ME员安排仓管员查对以上表单是否齐全，委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对《送货单》是否相符。

4.1.2、 报检：

主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。

A、原材料报检：

原材料报检主旨铁料报检。

铁料到厂后，仓管员知悉供方将铁料放置指定

文件编号:

区域，放置完毕挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。

B、辅料报检：

辅料到厂后，仓管员安排供方将辅料放置到待检区，挂上“待检牌”后及时通知品管到待检区进行品质检验。

C、生产工具与模具材料的报检：

生产工具到厂后，申请部门根据《采购申请单》的要求进行自检，不需品管检验，模具材料到厂后，模具主管经理根据《采购申请单》的要求进行自验，当自检不能把控时可向技术部经理反馈，由技术部经理作最终评定。

D、行政办公用品报检：

电工类由电工检验、办公用品不需品质检验。

E、委外加工件的报检：

委外加工件到厂后，仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区”，挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。

4.1.3、产品检验：

主指检验方式、不合格品的办理方式。

4.1.3.1、检验方式

A、 检验方式内容：

主指全检、抽检、自检。

B、 检验方式：

具体如下表

产品种类

自检

全检

抽检

原材料

塑胶原料

铁料

辅料类

。

生产工具与模具材料

行政办公用品

委外加工件

C、检验时|可：

自品管检验开始到结束需在两个小时内完成。

DK检验标识：

品管通过检验，判定合格填写《产品流转单》，并盖上“春城控股合格章印”

4.1.3.1、不合格品的办理方式：

A、特采：

来料经品管检验不合格时，PMC部根据《生产通知单》、《生产周计划》的交期要求与《来料检验报告单》的轻重描述提出特采申请，组织相关部门评审，评审通过纳入特采，进行入库。

巳退货：

来料经品管检验判为严重不合格时， PC专员知悉相关采购员进行退货。

4.1.4、合格品入库：

主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。

入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。

4.1.4.1 、原材料入库：

A 、开具入库单据：

塑胶原料、铁料自检、抽检合格后，仓管员按《采购申请单》 、《购销

合同》、《送货单》的要求与实际点收数量、过磅重量开具《春城控股入库单》 ,经供方

签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方《送货单》交财务部，一联交PMC统计员。

B、堆放：

塑胶原料、铁料办理入库后，仓管员按产品质量管理要求、仓库管理制度及入库时间依序进行摆放，确保产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。

C、标识：

仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量标记。

4.1.4.2、 辅料入库：

辅料经品管检验合格后，仓管员根据<

<

春城控股订购单>

>

、供方《送

货单》的要求点检实际到料数量、过磅实际重量，完毕开具《春城控股入库单》 ，经供

方签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方《送货单》交财务部，一联交PM晓计员（如供方没有送货单则按实际点收数量、规格、实际过磅重量开具入库单） 。

辅料办理入库后，仓管员按入库时间依序、定位进行摆放，确保产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。

仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。

4.1.4.3、 生产工具与模具材料入库：

生产工具与模具材料自检合格后， MCt*员根据《采购申请单》查对供

方《送货单》，并对数量进行点检，对重量进行过磅，完毕按实际数量、重量开具《春城控股入库单》（如供方没有送货单按<

购买凭据>

开具《春城控股入库单》），经申购部门主管经理签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同供方《送货单》交财务部，一联交PM说计员。

B 、堆放：

辅料办理入库后，MCF员将生产工具与模具材料交丁申请部门主管经理、模具

主管进行使用保管。

申请单位主管经理自行标识管理。

4.1.4.3、 行政办公用品入库：

电工类、办公用品类来料经自检合格后，行政文员按 <

采购申请单>

与实物数量开具<

#城控股入库单>

，完毕交行政经理审核后取下两联，一联交供应商，一联附同<

采购申请单>

、供方<

送货单>

（如届现金购买用<

充当供方送货单）交财务部。

B、堆放：

行政办公用品办理入库后，行政文员将按入库时间依序、定位进行摆放，确保产品不受光照、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。

行政文员在产品上作好品名、规格标记。

4.1.4.4、 委外加工件入库：

A、开具入库存单据：

委外加工件检验合格后，仓管员根据<

委外加工计划>

、<

委外备料活单>

查对供方<

与实际到料数量、重量，完毕开具<

春城控股入库单>

经外协厂商签名确认后取下三联，一联交供应商，一联附同外协厂商《送货单》交财务部，一联

生效日期:

交PM晓计员。

委外加工件办理入库后，仓管员按入库时间依序、定位进行摆放，确保产品不受光照、雨淋、叠放不变形，同时确保先进先出不受影响。

4.1.5、 入帐：

主旨入帐范围、入帐要求。

A 、入帐范围：

原材料、辅料、委外加工件均由 PMC^计按<

的规格、

数量要求入电脑帐，生产工具与模具材料由 MC专员按<

入电脑帐,

行政办公用品由行政文员按<

入电脑帐。

B、入帐要求：

当日帐当日毕，特殊情况于次日早上 9:

00前完成，原材料、辅料、委外加工件电脑

帐需共享，生产中心、内贸/外贸业务员需知悉具体物料入库情况。

4.1.6、 相关制度与表单

《采购申请单》

《购销合同》

《购买凭据》

《委外加工计划》

《委外备料活单》

《春城控股入库单》

《产品流转单》

《生产通知单》

《生产周计划》