产品召回演练资料汇总Word文件下载.docx
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部门/职务
电话/手机
组长
总经理
组员
业务经理
车间主任
品管主管
仓库主管
1.安全小组组长组织相关人员进行审核评估，并制定召回步骤和期限。
附表4产品回收计划执行指令（演练）
附表5《召回步骤和期限一览表》
2.车间主管：
立即停产，并由产品安全小组对质量管理体系进行全面确认。
3.业务部同客户采取电话，传真的方法联系具体召回事宜。
确定召回至国内所需时间，并办理具体退运手续。
4.仓库主管：
对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。
5.生产部经理：
将此供应商提供的相关剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；
并由安全小组进行隔离、评估。
附表2：
《产品投诉资料收集及评价表（演练）》。
5：
《召回步骤和期限一览表（演练）》
3：
《产品召回评审评估会议签到表（演练）》
3、后续处理：
对于分析结果a（产品存在或潜在危害）处理：
1）业务部、仓库联系将本批次销售的产品全部召回，并确认召回数量；
填写《产品召回记录表》。
2）品管部对其它批次的留样和剩余产品进行抽样送检。
3）由安全小组对质量控制体系策划和确认；
安全小组对召回产品和库存产品时进行评估，处理（销毁或处理后另做它用）；
《不合格产品处理记录》。
4）业务部和顾客沟通进行索赔、补偿事宜，。
5）新的质量管理体系进行。
6）反馈信息
附表1
产品召回演练通知函
尊敬的CAP客人：
为保证我公司产品召回控制程序的有效性，我司决定在**年**月15日至4月30日为止实施召回演练，因此在此期间发给你的文件如果带“召回”字样，均为本次演练需要（非产品出现质量事故）。
在敬请予以谅解并配合。
广东有限公司20**年4月17日
附表2产品投诉资料收集及评价表（演练）
填表日期:
20**年4月17日
填表人姓名:
陈晓云
问题产品名称
PVC拖鞋
规格
问题产品的生产日期/保质期
批号
问题发生的日期
地点
发
现
问
题
方式
（√）
公司内部人员发现
性别
部门
品管部
职位
品管员
（）
客户投诉
顾客姓名
联系电话
投诉方式
住址：
产品存在的问题
及造成的危害
品管部针对20**年3月2日生产的36-41＃凉鞋产品，进行库存成品复检抽查时，发现有一双拖鞋内含有细小金属碎片，经20**年4月17日多部门联合评估，发现此问题会影响使用人身安全。
查询监装记录本产品已于3月8日发货，4月美国客户入库，但未实施贩卖。
产品问题的严重性
A（√）B（）C（）
问题产品发放国家/地区
美国
生产总数量/库存数量
是否启动回收计划指令
是（√）否（）
启动产品回收方案
（√）绝对不可使用（A类问题）
（）可以继续使用，直到补充货品到达（B类问题）
（）不可出货（C类问题）
客户/经销商负责人姓名：
CHT/
补充产品的生产日期
其他情况/资料
参照《产品回收计划执行指令表》
备注20**年4月15日，产品安全小组进行评审及查阅记录，发现本次产品质量问题的原因为修边刀断裂碎片。
本次决定对所有已发货产品实施回收，并对库存予以隔离。
安全小组组长：
批准人：
20**年4月17日
附表3产品召回评审评估会议签到表
日期：
2012年4月17日
本次召回产品评审结果：
查阅记录发现：
本批原料时有检验合格证明，且使用在使用过程中有用磁铁吸附金属片，所以判定原料及生产过程不存在问题，随即查阅20**年3月2日生产的品检记录发现，当日产品成型包装时，没有用金属探测器进行检查。
而没有实施有效地隔离本段时间产品的纠正措施，所以造成本次有金属碎片落入产品中，最终原因是品质管理不严格和员工教育不足造成的。
其他参照：
《产品回收计划执行指令（演练）》
安全小组组长：
20**年4月17日
附表4产品回收计划执行指令（演练）
发出日期
20**年4月17日
产品名称/规格
36-41＃拖鞋
生产日期及批号
20**年3月2日
产品生产数量
2000双
产品存在问题:
品管部针对2012年3月2日生产的36-41＃凉鞋产品，进行库存成品复检抽查时，发现有一双拖鞋内含有细小金属碎片，经2012年4月17日多部门联合评估，发现此问题会影响使用人身安全。
审核评估内容及结果
受影响地区：
（√）
绝对不可使用
可以继续使用直到补充货品到达
不可出货
对应措施：
1、产品安全小组组长：
制定召回步骤和期限。
附表3《召回步骤和期限一览表》
2、车间主任：
3、业务部同客户采取电话，传真方法发布《产品回收通知函》联系具体召回事宜。
确定召回至国内所需时间为25天（2012年4月20日~5月15日），并办理退运手续。
4、仓库主管：
5、生产部经理：
将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；
并由产品安全小组进行隔离、评估。
执行指令发出人/职位：
生产部经理
附表5产品召回步骤和期限一览表（演练）
步骤
开始时间
完成期限
备注
确认回收范围
20**年4月15日
2011年4月15日
编制回收通知函
发布回收计划执行指令
2011年4月16日
产品回收行动
2011年5月20日
回收产品处理
2011年5月**日
确认回收完成
编制回收报告
编制人：
审核人：
审核日期：
附表6
产品回收通知（函）
尊敬的客户您于20**年3月2日从我方购进的36—41＃塑料凉鞋产品一批，因有可能存在问题，现需紧急回收，希贵方接此函后，予以协助。
（详情见下表）
此致
敬礼
发货日期
产品名称及规格
批号
数量
备注
36—41＃塑料凉鞋
需召回
合计
广东****有限公司
附表7
召回记录表
回收产品描述：
（种类、生产日期、产品批号、数量、原因）
公司品管部针对20**年3月2日生产的36-41＃凉鞋产品，进行库存成品复检抽查时，发现有一双拖鞋内含有细小金属碎片，经2011年4月15日多部门联合评估，发现此问题会影响使用人身安全。
如果贩卖会造成无法估计的伤害，因此由产品安全小组评估，启动《产品召回控制程序》，对美国在库2000双成品予以召回，并对在库1000双成品予以隔离。
回收实施情况：
2011年4月16日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。
2011年4月20日，客户完成退运手续，货物装船。
5月15日我司完成通关手续。
2011年5月20日召回产品入库隔离。
2011年5月20日报请***市技术监督局及***出入境检验检疫局
听取处理意见。
目前状况（产品数量及处理措施）：
已于20**年5月23日在**出入境检验检疫局和**市技术监督局的监督下进行破碎报废。
参照《召回产品处理记录表》
记录人/日期：
审核人：
日期：
2011年5月24日
附表8
召回产品处理记录表
召回产品名称
36-41＃凉鞋
批号及生产日期
召回数量
召回日期
201*年4月16日
召回产品确认
与
危害产生原因分析
1、20**年5月20日，产品召回入库，仓储科实施了隔离并标识。
2、针对此次召回，我们组织了生产、品管、仓储、生产车间进行了紧急评审和记录查询，经过确认，当日生产的产品在成型包装时，没有用金属探测器进行检查。
而没有实施有效地隔离本段时间产品的纠正措施，所以造成本次有金属碎片落入产品中。
处理方案
1、通知**出入境检验检疫局和**市技术监督局的监督下进行报废处理。
2、针对此次事件，召开所有生产相关人员进行质量管理方面知识的培训，以提高全员意识，并保证其运用到实际生产中。
处理结果
已于20**年5月23日在**出入境检验检疫局和**市技术监督局的监督下转作饲料用制品。
处理日期
20**年5月23日
验证
已处置完毕
验证人：
20*年5月24日
记录人：
20**年5月24日
产品召回模拟演练总结报告
20**年4月15日我公司对出口美国的36—41＃塑料凉鞋进行了一次召回模拟演练（模拟演练产品中有细小金属碎片，实际不存在），演练过程如下：
1、召回的实施过程
1）产品安全小组组长：
2）车间主任：
3）业务部同客户采取电话，传真方法发布《产品回收通知函》联系具体召回事宜。
确定召回至国内所需时间为25天（2011年4月20日至5月15日），并办理退运手续。
4）仓库主管：
5）生产部经理：
2、召回过程的实施情况
1）2011年4月15日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。
2）2011年4月20日，客户完成退运手续，货物装船。
2011年5月16日召回产品入库隔离。
3）2011年5月17日报请**市技术监督局及**市出入境检验检疫局听取处理意见。
3、召回产品的处置：
1）此批产品按计划于5月15日（25天）运回公司；
2）仓库安排准备好空库位准备召回产品的存放。
3）产品退运回厂后的处理：
将该批产品做报废处理（此次仅为召回模拟演练，故并不销毁）。
在整个召回过程中各部门积极配合，在较短的时间内很好的完成了召回工作，此次召回演练过程按预定的计划进行，没有发生异常问题，经过此次对出口美国的凉鞋的召回演练，说明我公司的产品召回程序有效可行，此程序无需修改。
广东**有限公司
20**年5月24日
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