部门职责工作活动绩效目标Word下载.docx

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50%以上

25%以上

25%以下

招商引资活动数

合作与交流次数

组织建设

8.00

发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作。

贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；

组织换届，培训、思想政治和基层建设工作；

对非公有制经济优秀进行宣传。

　　组织建设及宣传教育

贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。

提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。

培训任务完成率

部门收支预算总表

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

53.92

1

一般公共预算拨款

其中：

限额补助

　　　非限额补助

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

基本支出

45.92

人员经费

40.32

　　　日常公用经费

5.60

项目支出

本级支出

　　　对下补助

其他支出

部门基本支出预算

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

人员经费合计

一、工资福利支出

39.62

30101

1、基本工资

19.30

2、津贴补贴

10.80

30102

（1）地区附加津贴

10.60

（2）乡镇工作补贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

1）回族补贴

2）教龄津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

0.20

30103

3、奖金

1.40

4、社会保障缴费

6.32

30104

（1）基本养老保险费

6.30

（2）基本医疗保险费

（3）大病医疗保险费

（4）公务员医疗补助

（5）职业年金

（6）事业单位失业保险费

（7）工伤保险费

0.02

（8）其他社保缴费

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

1.80

30107

（1）基础绩效工资

1.25

（2）奖励绩效工资

0.55

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

30199

（1）病假两个月以上职工的工资

（2）其他

二、对个人和家庭的补助

0.70

1、离休费

30301

（1）离休金

（2）离休人员补贴

（3）离休人员特殊补贴

（4）离休人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

30302

（1）退休金

（2）退休人员补贴

（3）退休人员特殊补贴

（4）退休人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

30304

3、抚恤金

30305

4、生活补助

30307

5、医疗费

30308

6、助学金

7、奖励金

30309

（1）独生子女父母奖励

（2）其他奖励金

30311

8、住房公积金

9、其他对个人和家庭的补助支出

（1）住宅取暖费

30399

1）在职住宅取暖费

2）离休住宅取暖费

3）退休住宅取暖费

4）退职住宅取暖费

日常公用经费合计

1、基础定额项目

5.45

30201

（1）办公费

1.59

30205

（2）水费

30206

（3）电费

（4）邮电费

0.36

30207

1）公务移动通讯费用补贴

2）其他邮电费

30208

（5）办公取暖费

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

30213

（8）维修（护）费

30215

（9）会议费

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

3.50

30231

1）燃料费

3.00

2）维修费

0.40

3）保险费

0.10

4）其他交通费

（13）离退休干部经费

30299

1）离休干部公用经费

2）离休干部特需费

3）离休干部住宅公用电话费

4）离休人员福利费

5）退休干部公用经费

6）退休干部特需费

7）退休干部住宅公用电话费

8）退休人员福利费

9）退职人员福利费

10）离休干部参观休养经费

30239

（14）其他交通费用

30202

（15）印刷费

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

30214

（18）租赁费

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

30227

（23）委托业务费

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

0.15

30216

（1）培训费

30217

（2）公务接待费

30228

（3）工会经费

30229

（4）福利费

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

（1）业务用房运行费

（2）办公用房运行补助

（3）网络运行维护费

（4）大宗印刷费

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

（8）临时办公室经费

（9）中央空调及电梯运行费

（10）不可预见费

31099

（11）其他资本性支出

部门项目支出预算

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

大类

小类

合计

　　1、保温材料年会

大城县工商业联合会

2012802

专项业务

专项事务

本级

部门“三公”及会议培训经费预算

支出内容

11.65

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

其中：

公务用车购置费

　　　公务用车运行维护费

三、公务接待费

　　　“三公”经费小计

3.65

四、会议费

五、培训费

部门基本情况表

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

离休

退休

退职

6

正科级

财政性资金定额或定项补助

第二部分

预算单位收支预算情况

一、大城县工商业联合会收支预算

收支预算总表

714002大城县工商业联合会

日常公用经费

人员经费预算

2012801

日常公用经费预算